人力资源管理程序的系统设计.docx

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1、人力资源管理程序的系统设计、程序分类人力资源从程序构造上分为四类程序，第一类是基础数据坐标类），第二类是表单数 据（工单类），第三类是办公自动化程序，第四类是统计报表。此四类程序实现了企业的人 力资源的全方位管理。如以下图所示：人力 资源 统计 报表人力资源系统程序分类上述分析，是希望程序员不要被繁杂的功能所影响，能高效地理解系统设计，灵活地进 展程序开发实现，确保实现的系统具有很好的参数化和扩展性性能。二、功能构造其中基础数据主要包括：部门组织、人事档案、岗位类型职位管理）等；表单数据程序主要包括：考勤管理、绩效考核、薪酬管理、人事变动、培训管理、劳保 用品、招聘管理，其他还可以根据企业管理

2、的详细程度进展扩展，比方奖惩管理、劳动保险 和福利管理、KPI体系管理等；办公自动化功能比方合同管理档案管理功能）、企业文化管理1包括企业制度档案、 文化建设、政策法规管理等）；统计报表类程序包括：综合查询报表、定制统计报表（提供人力资源分析决策之用）， 还有一些自动提醒功能，还可以根据分级管理需要提供员工自助查询功能、部门经理自助查 询功能等。详细的人力资源软件构造可以如以下图所示：（二）员工休假申请单132（三）加班记录汇总表132（四）员工考勤统计表133（五）违纪处分通知单133（六）出差方案申请表133（七）出差报告书模板134（八）工服配置管理表135（九）员工工服领取单135第四

3、节 员工提案管理流程与工作执行136一、员工提案管理流程与工作细化136（一）员工提案管理流程136（二）员工提案管理制度138二、员工提案管理执行工具与模板142（一）员工提案建议书142（二）员工提案汇总表143（三）合理提案采用通知单143（四）优秀提案审核基准表143（五）提案实施效果报告书144（六）提案实施成果评分表145（七）员工提案改善评分表146 第五章会议管理与活动组织细化执行与模板147第一节会议管理流程与工作执行149一、会议管理流程与工作细化149（一）会议管理流程149（二）会议管理制度151二、会议管理执行工具与模板153（一）会议方案表153（二）议程安排表15

4、3（三）会议通知单154（四）会议程序表155（五）会议纪要表156（六）会议进展检查表156（七）会议效果分析表157（八）会议用品明细表157三、会议管理相关规定与细则158（一）会议室管理规定158（二）会前准备工作细则159（三）会场服务工作细则162（四）会后跟踪工作细则165第二节活动组织管理流程与工作执行166一、活动组织流程与工作细化166（一）活动组织流程166（二）活动组织细则168二、活动组织执行工具与模板170（一）活动申请单170（二）活动安排表170（三）年度活动方案表171（四）活动总结报告表171（五）演讲活动组织方案172第六章文书档案管理细化执行与模板175

5、第一节文书档案管理流程与工作执行177一、文书管理流程与工作细化177（一）文书管理流程177（二）文书管理规定178二、档案管理流程与工作细化181（一）档案管理流程181（二）档案管理制度182第二节信件管理流程与工作执行185一、信件管理流程与工作细化185（一）信件管理流程185（二）信件管理制度186二、信件管理执行工具与模板188（一）信件使用申请登记表188（二）月度信件接收登记表189（三）月度信件外发登记表189第三节资料管理流程与工作执行190一、图书报刊管理流程与工作细化190（一）图书报刊管理流程190（二）图书报刊管理方法191二、声像资料管理流程与工作细化193（一

6、）声像资料管理流程193（二）声像资料管理规定194三、资料管理执行工具与模板197（一）图书借阅卡197（二）借阅登记表197（三）丧失报告单197（四）声像资料送审表198第七章财产物资管理细化执行与模板199第一节 物资采购流程与工作执行201一、物资采购流程与工作细化201（一）物资采购管理流程201（二）物资采购管理制度203二、物资采购执行工具与模板205（一）请购单205（二）询价单205（三）物资验收单206（四）物资检验单206（五）物资入库单206（六）物资领用单207（七）供应商调查表207（八）月度采购方案表207第二节 固定资产管理流程与工作执行208一、固定资产管理

7、流程与工作细化208（一）固定资产管理流程208（二）固定资产管理程序210二、固定资产管理执行工具与模板213（一）固定资产台账213（二）固定资产管理卡214（三）固定资产验收单214（四）固定资产调拨单215（五）固定资产盘点表215（六）固定资产报修单216（七）闲置资产报告表216（八）固定资产报废单216（九）固定资产购置申请表217（十）固定资产停用报告表217第三节 办公用品与设备日常管理流程与工作执行218一、办公用品日常管理流程与工作细化218（一）办公用品日常管理流程218（二）办公用品日常管理规定220二、办公设备日常管理流程与工作细化223（一）办公设备日常管理流程2

8、23（二）办公设备日常管理制度225三、办公用品与设备日常管理执行工具与模板228（一）办公用品需求表228（二）办公用品请购单228（三）办公用品申领单229（四）办公用品配发一览表229（五）部门办公用品统计表230（六）办公用品盘点报告表230（七）办公设备采购申请单230（八）办公设备使用明细卡231（九）办公设备检修记录表232（十）办公设备报修申请表232 第八章车辆管理细化执行与模板233 第一节车辆管理流程与工作执行235 一、车辆管理流程与工作细化235 （一）车辆管理流程235（二）车辆管理方法238二、车辆管理执行工具与模板240（一）使用申请表240（二）派车登记表24

9、0（三）车辆日志表240（四）车辆请修单241（五）保养记录表241（六）使用月报表242第二节 司机管理流程与工作执行242一、司机管理流程与工作细化242（一）司机出车流程242（二）司机管理制度244二、司机管理执行工具与模板247（一）行车记录表247（二）费用报销单248（三）司机值班表248（四）加油记录表248（五）违章记录表248三、车辆与司机管理相关方案249（一）车辆费用管理方案249（二）司机安全责任方案251 第九章接待与宴请管理细化执行与模板253第一节接待管理流程与工作执行255一、接待管理流程与工作细化255（一）接待管理流程255（二）接待管理制度257二、接待

10、管理执行工具与模板259（一）来访客人登记表259（二）接待工作日记表259（三）接待用餐申请表260（四）公司参观登记表260（五）商务接待安排表260（六）公务接待审批表261（七）涉外接待汇总表262三、接待管理工作相关方案262（一）来宾参观管理方案262（二）涉外公务接待方案264第二节宴请管理流程与工作执行265一、宴请管理流程与工作细化265（一）宴请管理流程265（二）宴请管理规定267二、宴请管理执行工具与模板268（一）宴请申请单268（二）宴请通知单268（三）宴请形式选择方案269 第十章公关管理细化执行与模板271第一节公关管理流程与工作执行273一、公关管理流程与工

11、作细化273（一）公关管理工作流程273（二）公关管理控制程序274二、公关管理执行工具与模板276（一）公关工作方案表276（二）公关方案检查表277（三）公关实力调查表278（四）公关活动筹划表278（五）公关方案预算表279（六）媒体公关处理规定279第二节危机公关流程与工作执行281一、危机公关流程与工作细化281（一）危机公关工作流程281（二）危机公关控制程序282二、危机公关执行工具与模板284（一）危机调查报告表284（二）危机记录分析表285（三）危机公关设计表285（四）危机预警对策表286（五）危机预防责任表286第十一章行政后勤管理细化执行与模板287第一节宿舍管理流程

12、与工作执行289一、宿舍管理流程与工作细化289（一）宿舍管理流程289（二）宿舍管理制度291二、宿舍管理执行工具与模板293（一）住宿申请单293（二）住宿登记卡293（三）物品领用表294（四）宿舍值班表294（五）宿舍水电设备维修保养方案295第二节餐厅管理流程与工作执行296一、餐厅管理流程与工作细化296（一）餐厅管理流程296（二）餐厅管理制度299二、餐厅管理执行工具与模板300（一）厨房排班表300（二）原料采购表301（三）卫生检查表301（四）卫生考核表301（五）餐具盘点表302（六）饭卡管理方法302第三节俱乐部管理流程与工作执行303一、俱乐部管理流程与工作细化30

13、3（一）俱乐部活动管理流程303（二）俱乐部管理实施细则305二、俱乐部管理执行工具与模板307（一）会员登记表307（二）活动安排表307（三）会员申请表308（四）出入登记表308（五）文化活动组织方案308第四节 环境卫生管理流程与工作执行310一、绿化管理流程与工作细化310（一）绿化管理流程310（二）绿化管理制度312二、卫生管理流程与工作细化314（一）卫生管理流程314（二）卫生管理制度316三、环境卫生管理执行工具与模板318（一）责任区域划分表318（二）绿化工程方案表318（三）绿化质量巡查表318（四）卫生区域划分表319（五）清洁工作安排表319（六）卫生状况检查表3

14、19（七）卫生清洁评分表320（八）上班清洁自查表320（九）绿化养护方案321第五节医务室管理流程与工作执行324一、医务室管理流程与工作细化324（一）医务室管理流程324（二）医务室管理制度325二、医务室管理执行工具与模板327（一）员工体检表327（二）医药报销单328（三）病假休假单329（四）药品入库单329（五）用药登记表329（六）医务人员医德标准330 第十二章安全管理细化执行与模板331 第一节安全保卫管理流程与工作执行333一、安全保卫管理流程与工作细化333（一）安全保卫管理流程333（二）安全保卫管理制度336二、安全保卫管理执行工具与模板340（一）安全管理方案表

15、340（二）安全状况检查表341（三）突发事件记录表341（四）消防器械检查表342（五）消防设备检修表342（六）火灾情况报告表343（七）消防安全责任方案343第二节值班管理流程与工作执行345一、值班管理流程与工作细化345（一）值班管理流程345（二）值班管理制度347二、值班管理执行工具与模板349（一）值班安排表349（二）值班日志表349（三）值班登记表350（四）交接记录表350（五）值班交接方案350第三节 出入管理流程与工作执行351一、出入管理流程与工作细化351（一）出入管理流程351（二）出入管理规定353二、出入管理执行工具与模板355（一）进厂联络单355（二）员

16、工出入证356（三）因公外出单356（四）物品出厂证356（五）物品放行单357（六）物品出厂申请单357（七）来宾出入登记表357（八）员工胸牌管理方案358第四节劳动保护管理流程与工作执行359一、劳动保护管理流程与工作细化359（一）劳动保护管理流程359（二）劳动保护管理制度362二、劳动保护管理执行工具与模板367（一）安全工作日报表367（二）劳保用品发放表367（三）安全检查报告书367（四）安全整改通知书368（五）公伤事故报告单368（六）职业伤害报告单368（七）安全事故报告表370（八）劳动安全奖惩方案370质量管理工作细化执行与模板第一章 质量管理岗位设计与工作事项1第

17、一节 质量管理岗位设计与目标分解3一、质量管理岗位设计模板3（一）小型企业质量管理岗位设计3（二）中型企业质量管理岗位设计4（三）大型企业质量管理岗位设计5二、质量管理部门目标分解6（一）质量管理经理岗位工作目标6（二）质量检验管理岗位工作目标6（三）服务质量管理岗位工作目标7第二节 质量管理部各岗位工作事项7一、质量管理岗位工作明细7（一）质量管理部经理工作明细表7（二）质量工程师工作明细表8（三）质量控制主管工作明细表9二、进料管理岗位工作明细9（一）进料检验主管工作明细表9（二）进料检验专员工作明细表10（三）采购检验专员工作明细表10三、制程管理岗位工作明细10（一）制程检验主管工作明

18、细表10（二）制程检验专员工作明细表11（三）工序检验专员工作明细表11四、成品管理岗位工作明细12（一）成品检验主管工作明细表12（二）成品检验专员工作明细表12（三）出货检验专员工作明细表13五、服务质量岗位工作明细13（一）服务质量主管工作明细表13（二）服务质量监控专员工作明细表14第二章质量目标与方案细化执行与模板15第一节 质量目标管理流程与工作执行17 、质量管理目标确定流程与工作细化17（一）质量目标制定流程17（二）质量目标控制程序18（三）质量方针控制程序19二、质量目标确定执行工具与模板21（一）质量目标分解表21（二）质量目标管理统计月报表21（三）质量方针和质量目标模

19、板21第二节 质量管理方案流程与工作执行22一、质量管理方案管理流程与工作细化22（一）质量管理方案管理流程22（二）质量管理方案控制程序24二、质量管理方案制订执行工具与模板25（一）质量管理工作方案单25（二）质量管理方案实施检查表25 第三章采购质量管理细化执行与模板27第一节采购检验流程与工作执行29一、采购检验流程与工作细化29（一）采购检验流程29（二）采购质量控制程序30（三）进料检验控制程序32二、采购检验执行工具与模板34（一）设备采购验收单34（二）材料检验报告表34（三）零件质量检验表34（四）零件检验报告表35（五）材料试用检验通知单35（六）进厂检验情况日报表35第二

20、节供应商管理流程与工作执行36一、供应商管理流程与工作细化36（一）供应商管理流程36（二）供应商管理控制程序38（三）合格供应商控制程序41二、供应商管理执行工具与模板42（一）供应商调查表42（二）供应商质量检查表43（三）供应商质量统计表43（四）供应商不合格品记录表43（五）供应商服务质量评估表44（六）供应商综合管理评审表44（七）供应商质量保证协议模板45第三节采购质量管理方案47一、进料检验管理方案47二、供应商考核方案48 第四章 制程质量管理细化执行与模板51第一节制程管理流程与工作执行53一、制程检验流程与工作细化53（一）制程检验流程53（二）制程检验控制程序55二、制程

21、检验执行工具与模板57（一）生产事前质量检查表57（二）生产过程质量记录卡58（三）生产过程控制标准表58（四）生产过程质量控制表58（五）生产作业质检记录表59（六）制程巡检查核记录表59（七）制程质量异常处理表59（八）制程质量管理制度模板60（九）巡回检验作业标准模板61第二节工序管理流程与工作执行62 一、工序质量管理流程与工作细化62 （一）工序质量管理流程62（二）工序质量控制程序64二、工序质量管理执行工具与模板66（一）检验工序作业指导书66（二）生产工序质量评定表66（三）工序质量审核管理标准模板67（四）生产工序质量控制标准模板68第三节制程管理方案71一、制程质量管控方案

22、71二、制程质量异常处理方案74 第五章产品质量管理细化执行与模板75第一节成品检验流程与工作执行77一、成品检验流程与工作细化77（一）成品检验流程77（二）成品出货检验流程79（三）成品检验控制程序80二、成品检验执行工具与模板83（一）成品检验通知单83（二）成品检验记录表83（三）成品抽查汇总表83（四）出货检验报告单84（五）成品检验制度模板84（六）成品检验报告模板87（七）成品检验抽样规定模板87第二节 半成品检验流程与工作执行89一、半成品检验流程与工作细化89（一）半成品检验流程89（二）半成品检验控制程序91二、半成品检验执行工具与模板92（一）半成品检验记录表92综合查询

23、统计报表自助查询自动提醒人事公告栏招聘管理社保医疗其他扩展档案文件人事变动培训管理劳保用品政策法规考勤管理薪酬管理 绩效考核部门管理人事档案岗位类型合同管理企业文化人力资源软件功能关于上述各个模块的详细程序实现下面进一步分解。三、详细功能设计菜单参考：口部门管理 口岗位类型 口人员档案招聘管理职位发布应聘人员口员工管理口合同管理 口人事异动口人员入职 口转正管理 口部门调动 口人员调转 口人员离职 口离退休 口培训管理 口社保管理口劳保用品口用品清单 口发放标准 口发放领用（二）半成品车间检验统计表92第三节 不合格品处理流程与工作执行93一、不合格品管控流程与工作细化93（一）不合格品管控流

24、程93（二）不合格品管控程序94二、不合格品管控执行工具与模板98（一）不合格产品管理表98（二）零件不合格处理单99（三）不合格报废申请单99（四）质量不良率分析表99（五）不合格品管理制度模板100（六）不合格品监审方法模板102（七）不合格品隔离规定模板103（八）不合格现象纠正措施模板105第四节 产品质量管理方案107一、成品皮鞋质量检验方案107二、工程不合格品处理方案110 第六章质量控制管理细化执行与模板113 第一节质量控制流程与工作执行H5 一、质量控制流程与工作细化115 （一）质量控制流程115（二）质量控制程序116二、质量控制执行工具与模板118（一）质量管理标准表

25、H8（二）产品质量管理表119（三）质量因素变动表119（四）质量异常通知单119（五）质量异常报告单119（六）质量异常统计表120（七）质量异常处理单120（八）全面质量控制制度模板121第二节 质量标准制定流程与工作执行126一、质量标准制定流程与工作细化126（一）质量标准制定流程126（二）质量标准制定控制程序128二、质量标准制定执行工具与模板129（一）产品质量标准表129（二）制程检验标准表130（三）质量管理标准变动通知单130第三节质量管理小组工作流程与工作执行131 一、质量管理小组工作流程与工作细化131 （一）质量管理小组组织建立流程131（二）质量管理小组活动组织流

26、程132（三）质量管理小组活动控制程序133二、质量管理小组工作执行工具与模板136（一）质量管理小组资料登记表136（二）质量管理小组会议报告表136（三）质量管理小组活动方案表137（四）质量管理小组活动记录表137（五）质量管理小组活动报告表138（六）质量管理小组活动成果评审表138第四节质量控制管理方案138一、质量设计控制方案138二、工程开发质量控制方案142 第七章质量改良管理细化执行与模板145第一节质量分析流程与工作执行147一、质量分析流程与工作细化147（一）质量分析流程147（二）质量数据分析控制程序148二、质量分析执行工具与模板151（一）产品技术问题分析表151

27、（二）产品质量问题统计表151（三）产品质量问题分析表151（四）产品质量改良分析表152（五）产品质量分析报告模板152第二节 质量改良流程与工作执行158一、质量改良流程与工作细化158（一）质量改良流程158（二）持续改良控制程序160二、质量改良执行工具与模板162（一）质量改良工作方案表162（二）产品质量改良通知单162（三）质量改良因素记录表163（四）产品质量改良记录表163第三节质量改良方案设计163一、纠正、预防措施方案163二、质量改良分析方案166 第八章 质量本钱管理细化执行与模板167第一节 质量本钱控制流程与工作执行169一、质量本钱控制流程与工作细化169（一）

28、质量本钱控制流程169（二）质量本钱控制程序170二、质量本钱控制执行工具与模板174（一）质量本钱月报表174（二）质量本钱统计表175（三）质量本钱汇总表175（四）质量事故费用表176（五）质量本钱损失估计表176（六）质量培训费用计算表177（七）质量奖励费用计算表177第二节 质量本钱方案流程与工作执行177一、质量本钱方案流程与工作细化177（一）质量本钱方案流程177（二）质量本钱方案控制程序178二、质量本钱方案执行工具与模板180（一）质量本钱预算表180（二）质量本钱方案表180第三节 质量本钱分析流程与工作执行181一、质量本钱分析流程与工作细化181（一）质量本钱分析流

29、程181（二）质量本钱分析控制程序182二、质量本钱分析执行工具与模板184（一）月度本钱分析表184（二）质量本钱报告表185（三）质量本钱分析报告表186（四）质量本钱报告模板186第四节 质量本钱管控方案188一、质量本钱管理方案188二、质量本钱控制方案192第九章质量管理体系管理细化执行与模板195第一节 质量体系文件编写流程与工作执行197一、质量体系文件编写流程与工作细化197（一）质量体系文件编制流程197（二）质量体系文件控制流程198（三）质量手册编制控制程序199（四）质量记录文件控制程序201二、质量体系文件编写执行工具与模板203（一）质量文件记录清单203（二）受控

30、质量文件清单203（三）质量文件更改申请表203（四）质量文件销毁申请单204（五）质量文件发放回收表204（六）质量文件借阅复制记录表单204（七）质量体系文件管理制度模板204第二节质量管理体系审核流程与工作执行207一、质量管理体系审核流程与工作细化207（一）质量管理体系内审流程207（二）质量管理体系外审流程209（三）质量体系内审控制程序210二、质量管理体系审核执行工具与模板214（一）质量管理体系审核方案表214（二）质量体系文件评审记录表214（三）质量管理体系审核检查表217（四）质量管理体系审核报告表217（五）纠正和预防措施处理表单218（六）内部审核问题点报告表单21

31、8（七）过程业绩评审报告表218（八）内部审核方案书模板219（九）内审不合格报告模板220（十）内部审核报告模板221（十一）质量体系管理评审制度模板221第三节质量管理体系建立流程与工作执行223一、质量管理体系建立流程与工作细化223（一）质量管理体系建立工作流程223（二）质量管理体系完善工作流程226（三）质量管理体系建立控制程序227二、质量管理体系建立执行工具与模板229（一）质量管理体系要求模板229（二）质量管理体系管理制度模板231 第十章服务质量管理细化执行与模板233 第一节服务质量体系管理流程与工作执行235 一、服务质量体系建立流程与工作细化235 （一）服务质量体

32、系建立工作流程235 （二）服务质量体系建立控制程序236 二、服务质量体系建立执行工具与模板239 （一）服务质量体系管理评审方案表239 （二）服务质量体系管理评审通知单239 （三）服务质量体系管理评审报告表240 （四）服务质量手册修改控制记录表240第二节 服务质量管理流程与工作执行240一、服务质量管理流程与工作细化240（一）服务质量管理流程240（二）客户投诉处理流程242（三）客户投诉处理控制程序243二、服务质量管理执行工具与模板245（一）服务质量调查表245（二）客户投诉记录表245 第十一章现场质量管理细化执行与模板247 第一节5s管理流程与工作执行249 一、5s

33、实施管理流程与工作细化249（一）5S实施管理流程249（二）5S实施控制程序250二、5s管理执行工具与模板252（一）5S活动检查表252（二）现场管理制度模板252第二节 现场改善管理流程与工作执行254一、现场改善管理流程与工作细化254（一）现场改善管理流程254（二）现场改善控制程序256二、现场改善管理执行工具与模板258（一）现场作业检查卡258（二）现场改善报告表258第十二章计量器具管理细化执行与模板259第一节计量器具采购流程与工作执行261一、计量器具采购流程与工作细化261（一）计量器具采购管理流程261（二）计量器具采购控制程序262二、计量器具采购执行工具与模板2

34、63（一）计量器具采购申请表263（二）计量器具台账263第二节计量器具管理流程与工作执行264一、计量器具管理流程与工作细化264（一）计量器具管理流程264（二）计量器具管理控制程序265二、计量器具管理执行工具与模板270（一）计量器具管理卡270（二）计量器具校正卡270（三）计量器具定期维护保养、校正方案表271（四）计量器具定期维护保养、校正记录表271（五）计量器具分级管理制度模板271（六）计量器具校正管理制度模板273（七）计量器具精细度管理制度模板274客户服务管理工作细化执行与模板生产管理工作细化执行与模板第一章生产管理岗位设计与工作事项1 第一节生产管理岗位设计与目标分

35、解3 一、生产管理岗位设计模板3（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计3 （二）中型生产制造企业生产管理岗位设计4（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计5 二、生产管理各岗位目标分解6（一）生产管理岗位工作目标6 （二）产品研发岗位工作目标6 （三）生产技术岗位工作目标7 （四）物料管理岗位工作目标8 （五）生产设备岗位工作目标8 （六）生产质量岗位工作目标9 （七）生产安全岗位工作目标9 （八）生产车间岗位工作目标10 第二节生产管理各岗位工作事项11 一、生产管理岗位工作明细11 （一）生产部经理工作明细表11（二）生产方案主管工作明细表12 （三）生产调度主管工作明细表13 二、产品研发

36、岗位工作明细14 （一）产品研发主管工作明细表14 （二）产品设计员工作明细表15 （三）分析测试员工作明细表16 三、生产技术岗位工作明细16 （一）生产技术主管工作明细表16 （二）专业工艺员工作明细表18 （三）工装设计员工作明细表19 四、物料管理岗位工作明细20 （一）采购主管工作明细表20 （二）仓储主管工作明细表21（三）物料员工作明细表22 （四）采购员工作明细表23 （五）仓管员工作明细表24 （六）账管员工作明细表24 五、生产设备岗位工作明细25 （一）机电设备主管工作明细表25 （二）动力设备专员工作明细表26 六、生产质量岗位工作明细27 （一）质控主管工作明细表27

37、（二）质检专员工作明细表27 七、生产安全岗位工作明细29 （一）安全主管工作明细表29 （二）安全监察员工作明细表30 八、生产车间岗位工作明细30 （一）车间主任工作明细表30 （二）班组长工作明细表32（三）统计员工作明细表33 第二章生产方案与控制细化执行与模板35 第一节生产方案管理流程与工作执行37 一、生产方案管理流程与工作细化37（一）生产方案管理流程37（二）生产方案控制程序39二、生产方案制订执行工具与模板42（一）年度综合方案表42（二）年度产销方案表44（三）年度生产方案表45（四）月份生产方案表45（五）生产方案安排表45（六）周生产方案及实绩表46（七）季度生产方案

38、书模板46（八）生产方案编制方法模板48（九）生产方案实施方法模板49第二节生产控制流程与工作执行54一、生产控制流程与工作细化54（一）生产作业控制流程54（二）生产作业控制程序56二、生产控制执行工具与模板58（一）生产进度表58（二）生产日报表58（三）产量分析表59（四）生产进度记录表59（五）生产进度进程表60（六）生产进程管理表60（七）生产进度控制表61（八）生产进度平衡表61（九）生产效益分析表62（十）生产过程分析表62（十一）生产故障分析表62（十二）生产进度安排检查表63（十三）生产进度安排跟踪表64（十四）生产进度更改通知单64（十五）生产进度落后原因分析表65第三章产

39、品研发管理细化执行与模板67第一节产品研发管理流程与工作执行69一、产品研发管理流程与工作细化69（一）产品研发管理流程69（二）产品研发管理控制程序72二、产品研发管理执行工具与模板77（一）产品改良申请书77（二）产品开发改良方案表77（三）产品研发费用预算表78（四）产品开发工作记录表78（五）产品研究成果周报表79（六）产品开发成果报告表79第二节 产品研发管理方案80一、新产品研发方案80二、新产品试制方案82第四章生产技术管理细化执行与模板85第一节生产技术管理流程与工作执行87一、技术开发管理流程与工作细化87（一）技术开发管理流程87（二）技术开发管理控制程序88二、技术改造管

40、理流程与工作细化90（一）技术改造管理流程90（二）技术改造管理控制程序92三、生产技术管理执行工具与模板94（一）技术开发方案进度表94（二）技术创新专利调查表94（三）设计变更申请表95（四）设计变更通知书96（五）技术改造规划表96（六）技术改造目标表97（七）技术改造工程实施表97（八）技术改造经济效益表98（九）技术保密合同书模板98（十）技改合理化建议管理制度模板99第二节 生产技术管理方案102一、生产技术开发方案102二、生产技术改造方案105第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板109第一节 生产工艺设计流程与工作执行111一、生产工艺设计流程与工作细化111（一）生产工艺设

41、计流程111（二）生产工艺设计控制程序113二、生产工艺设计执行工具与模板119（一）产品构造工艺性审查记录单119（二）生产工艺工装管理方法模板120（三）工序质量控制点管理方法模板122（四）工艺纪律实施及考核细则模板124第二节工艺装备设计流程与工作执行126一、工艺装备设计流程与工作细化126（一）工艺装备设计流程126（二）工艺装备设计控制程序128二、工艺装备设计执行工具与模板130（一）工艺装备设计任务书130（二）工艺文件修改通知单131（三）工艺装备验证记录书131（四）工装验证管理规定模板132第三节生产过程组织管理流程与工作执行134一、生产过程组织管理流程与工作细化13

42、4（一）生产过程组织管理流程134（二）生产过程组织管理控制程序136二、生产过程组织管理执行工具与模板140（一）工作指令申请单140（二）生产任务通知单141（三）车间生产通知单141（四）现场作业记录单142（五）工作负荷分析表143第六章物料管理细化执行与模板145第一节物料需求方案控制流程与工作执行147 一、物料需求方案控制流程与工作细化147（一）物料需求方案控制流程147（二）物料需求方案控制程序150二、物料需求方案控制执行工具与模板152（一）物料编号一览表152（二）物料消耗周报表152（三）产品用料分析表152（四）物料需求分析表153（五）物料 ABC分析表154（六

43、）物料需求方案表154（七）物料请购单155（八）物料订购单156第二节物料采购作业流程与工作执行156一、物料采购作业流程与工作细化156（一）物料采购作业流程161（二）物料采购作业控制程序163二、物料采购作业执行工具与模板163（一）直接材料采购预算表163（二）物料年度采购方案表163（三）物料月度采购方案表164（四）物料定期采购方案表164（五）物料询价单165（六）物料询价报告单165（七）订购确定或更改通知单166（八）采购作业管理制度模板166（九）供应商管理制度模板170第三节 物料仓储管理流程与工作执行175一、物料仓储管理流程与工作细化175（一）物料仓储管理流程17

44、5（二）物料仓储管理控制程序180二、物料仓储管理执行工具与模板182（一）物料库存方案表182（二）存量基准设定表183（三）物料存量管制卡183（四）物料入库日报表183（五）物料库存月报表184（六）成批领料单184（七）限额领料单184（八）物料盘点报表185（九）物料特采管制方法模板185（十）物料库存量控制方法模板187 第七章生产设备管理细化执行与模板189 第一节生产设备管理流程与工作执行191 一、生产设备管理流程与工作细化191 （一）生产设备管理流程191（二）生产设备使用控制程序193二、生产设备管理执行工具与模板195（一）设备登记卡195（二）设备编号标准表196（三）设备实物明细表196（四）动力设备计算表197（五）各类设备统计表197（六）设备零部件登记表197（七）设备日常管理标准表198（八）设备管理成果评分表198（九）生产设备管理制度模板198第二节设备采购流程与工作执行202一、设备采购管理流程与工作细化202（一）设备采购管理流程202（二）设备采购管理控制程序204二、设备采购执行工具