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1、说明：1、此份为试运行文件。2、若在试运行进程中遇到运作不顺畅等情况时，请即时知悉流程负责人指导或修改文件。3、试运行进程中若同之前文件在相同的作业中有冲突时，一律依本文作业并且记录知悉流程负 责人。4、此文件负责人为仓库主管，主要职责是文件编制、组织研讨、定稿、督导培训及维持文件即 时运行、文件运行检查、现场培训指导、问题点收集、表单印刷、文件修正等。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容编制/更改日期编制/更改人A/0新版发行2021-12-14陈其磊评 审 栏部 门总经理品质部生产部采购PMC仓库财务部销售 部会 签份数11312111编制：审核：审批：1.0目的规矩仓库管理，落实物料手
2、续，确保库存物料的安全性和适用性，控制库存成本，为生产、 销售提供合理的物料保证和为财务、采购提供准确的库存信息。2.0适用范围适用于公司一切仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料处理，单据及帐务处理等。3.0收发3.1物料的收发由仓管员主导，其他人员不得擅自关于物料进行处理。凭单收、发、退、补物料。单据填写不齐全、审核（审批）不完整的，视为无效表单，仓管员 可不予受理。3. 2物料发放时仓管员必需凭有效的领料单据发放。3. 3物料进仓时应严格试验，作到规格达标、品质合格。3. 4物料进出仓时应严格计量，做到数量准确。3. 5物料发放仓管员须遵循“先进先出”原则。3. 6未经有效批准不
3、得超量收料也不得超量发料。3. 7应按规则时间完成帐务、单据处理工作。3. 8仓库主管应随时关于仓管员收发情况进行监控，发现异常情况即时处理。4. 0储存/保管一切生产物料必需全部建帐且要定位放置、明确标示。将物料分区、分架、分层、定点管 理，并且作标示牌悬挂在物料关于应的位置上。4. 2物料储存要按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识（一物一卡），方便物料的查询 及存取。4. 3物料堆放、储存要尽快做到“上小下大，上轻下重”，确保安全。4. 4作好防水、防潮管理，物料不得置于地上，要加垫板或置于容器内（装箱、装袋等）。4. 5储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。4
4、. 6任何物料不得堆放仓库通道上，发现库存物料存在安全隐患的应立即向主管反映。4. 7不良品与良品必需分开储存、管理，并且做好相应标识。4. 8各仓管员关于所辖区域的物料负保管责任，如有遗失追究责任。4. 9 一切物料均须按要求进行保管，贵重物料则必需由专人专库进行保管并且做好安全防范措 施。4. 10仓库用工具、设备设施落实到专人保管，如有遗失或损坏即时向主管汇报。4.11关于库存时间超过3个月无动用的物料或辅料，应制呆滞物料报表报总经理处理。5.0搬运1搬运时严格做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全，杜绝野蛮搬运。5. 2搬运时严禁碰撞、摔掷导致原料、配件、半成品、成品摔坏、碰伤、遗失。5.
5、 3搬运进程中防止物料、产品混淆堆放。6. 0单据处理仓库一切单据必需电脑打印或不得涂改，遵循“完整、准确、清晰”填写原则，关于于不 契合规矩的单据，仓库有权要求相关部门改善。6. 2每日的单据仓管员应按要求的时间完成整理、分类、归档保存，并且传送到相关部门。7. 3仓库在物料收发时注意避免在电脑进销存中反复作帐和反复打印单据，且留存的单据应分 类整理、存档，如有遗失按规则处罚。8. 4仓库每月3日前与财务核关于上月的一切单据，关于于因开错单等原因作废的单据由仓管 员在单据上注明“此单作废”字样，并且即时收回与其它单一起保存。9. 5仓库主管随时关于下属仓管员单据处理情况进行检查，要求关于操作
6、不规矩者限期改善并 且给予指导，公司财务部人员予以监督。7.0帐、表管理仓库在电脑进销存中开出的每份进、出、委外、退单据，必需先审核后打印，确保单据的 有效性。7. 2严禁无操作权限的人员进入电脑进销存操作或将操作权限密码转告他人，否则由此导致的 一切责任由操作人员承担。10. 3数量录入电脑进销存时要有合法有效的单据支持，不可凭空想象或有实物异动而不开单 据。7.4坚持“日清日毕”的原则，当日产生的单据要当日（24h内）完成帐目登录工作。7. 5仓库主管和物料抽盘小组人员应不定期/定期的关于仓库的物料进行抽查，发现异常情况 即时处理，确保“帐、表、物、卡” 一致。8. 0盘点规则8.1仓库须按财务部门要求进行盘点，并且负责呈报盘点结果。8. 2仓管人员发现库存出现异常状况时，应进行抽查盘点。11. 3仓库主管应关于仓库物料进行随机抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。9.0消防、安全规则仓库人员必需会使用仓库所属的消防设备、设施、器材（如消火栓、灭火器等）及消防预 警知识。9. 2摆放物料时不得堵塞消防通道，不得遮挡消防器材，必需保证所属的消防安全设备、设 施、器材保持良好的使用状态。12. 3保证仓库消防设备设施的完整、完好，并且在下班前做到人走关电，确保仓库安全。10.0奖惩措施具体奖惩办法及细节，依据仓库人员岗位绩效月度考核表内容执行。