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1、仓库管理制度为规范库房管理，明确物品出入库手续和流程，确保物资财产的完好无损，保障生产的准时供应，结合公司实际状况，特制定本制度。本制度适用于*制造，全部物料的出、入库管理。一.物料种类及职责划分（一）公司各类用品分为办公用品、劳保用品/保洁用品、工具及配件、工程用料共4.办公用品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、打印纸、长尾 夹、 铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便 签纸、信封、签字笔、笔记本、白板笔、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计 算器、笔简、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘、各类表单等日常办公 用法物品01 .劳保用品
2、/保洁用品：外套、工服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、消毒液、尘 推油、拖把、扫帚、刷子、垃圾袋等劳动保护及保洁用品。2 .工具及配件：包括物业、工程及生产用法的工具、设备及相关的各种常规配件及易损 件。3 .工程用料：钢筋、铁管、卡扣、模板、木方、木条、水泥、沙子、电线、电缆、配电 箱、水暖管件、PVC类管材、电器元件。（二）职责划分.库管员职责，物料入库、借领、出库、盘点、各类库存数据统计及日常保管。1 .选购员职责，到货通知相关用法人及库房一同对物品验收。2 .物料用法部门职责，到货验收确认物料是否可用，按规定完成出入库手续。二.物品的请购:（二）物品报废全部废品要指定存放地点，分类存
3、放。废品要依据其产生速度， 定期报废，以保证有足够的存放空间且不影响公司的平安施工、生产。6.5. 3可利用的钢筋、钢管、管件、木方、模板等进行二次回收再利 用。6. 5. 5不行二次利用的物料，由库房发起报废处理申请单，各验证 部门进行验证，并给出处理意见。园区负责人批准报废后，出售废品时必需由办公室管理人员或库 房人员全程跟踪，第三方部门现场监督检查。八.库房纪律（一）严禁在仓库内吸烟。（二）严禁无关人员进入仓库。（三）严禁涂改账目。（四）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（五）严禁随便动用仓库消防器材。（六）严禁在仓库内乱接电源。（七）执行好日常领导安排临时工作任务。九.相关文件A.入库单B
4、.领料单C.物料借用记录单D.物料退库记录E.办公用品领用登记表F.盘点单G.报废处理申请单十.更改历史版本日期更改描述修订人1.02019. 10. 09新编试行版*上方皮革外场物料借用记录单20珠区蟀位物从名称M脾/小号旗格切盘我推 散M住核故地卷注盘点人M：上方切戏温点日期:上方库房盘点单入库单保管员物料退库记录退料日期物料名称型号/规格退阵方式数量退料人备注/弓时阍急而名称餐号/规格AfiH抬厚可人缶注办公用品领用登记表（）上方廊坊上方皮革废品处理申请单序 a库位物料名称型号/规格单位数量处理缘由处理意见1234申请部门办公室处理意见：签字：日期：验证部门工程部处理意见：签字：日期：物
5、业部处理意见：签字：日期：审批意见园区负责人审批意见：签字：日期：承办人:承办人:申请日期:（一）4.1工程部依据工期及施工进度提前申请选购物资。其余各部门应 依据本部门物资用法状况，每月最终一个工作日以前，填写月度请购单，部门负责人审核签字后连同电子版一并交于库房。库 房核查库存状况后，统一汇总、各部门的选购申请，于每月3日前（节假日顺延）呈选购部实施选购任务。（二）超过上述时间节点递交的，将汇总到次月请购单中。（三）当月申请物品应在到货后当月月底前领出，如剩余物品未领视作 当月需求已充分，此物品将留给园区内其它部门做请购库存。次月 仍有用途的，需重新填写新的请购单。三.物料入库、储存管理（
6、一）入库流程图:到货收货入库到货采购员通知 库房及使用人员 验收库管员协调安排卸货地点.库管员依据送货 单核对品名、型 号、数量准确。使用人根据请购需求进行验收如果核对出现问题通知采购人员退/换货处理确认无误后采购员、使用人、库管员在送货单签字确认库管员依据使用要求入库或是直接出库给使用人。库管员将入库物料进行按区按排把货物上架存放（二）物料的验收与入库1 .对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。2 .送货单签字后留两联做入库用法，库管员、财务部各持一联入帐。3 .库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库，并视具体状 况报告库房主管处理。1）未经园区负责人批准的选购。2）与合
7、同方案或请购单不相符的选购物料。3）与用法要求不符合的选购物料。4 .因生产急需或其他缘由不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并准时补填”入库单”。（三）仓库货物的储存.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 ”二齐、三清、四定位”。1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。2）三清：材料清、数量清、规格标识清。3）四定位：按区、按排、按架、按位。1 .库管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符， 帐物相符。2 .对于易燃、易爆等货物，设置明显标记，严格做好防火、防盗工作， 保证仓库和货物财产的平安。3 .上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丧失。4
8、 .下班检查是否锁门、拉闸、断电及担忧全隐患。5 .做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。四.物料领用管理（一）物料领用流程图:领用核实发料领用人根据领用需求填写出库单根据管理要求找 主管/工长签字不符合领料时间 规定的领料需部 门负责人说明原 因，经库房主管 批准库管员检查出库单是否符合发放要求库管员查询库存数量，是否满足出库数量。库管员根据出库 单实际数量备料库管员备料时依 据“先进先出” 原那么发放物料领用人确认货物 是否与出库单内 容相符。（二）物料领用L各部门需指定专人负责物资领用，领用物料时应按要求填写出库 单办公用品领用登记表。库管员凭领料单照实发放，假设领料单上 不符
9、合领料要求、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2 .库管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的管理原那么。3 .领料人员所需物料无库存时，急用的物料，领料人按要求走紧急选购 流程。4 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架 或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。5 .为便于库房各项工作的开展，合理安排时间，领料时间规定如下:办公用品、劳保用品、保洁用品：每周二、周五上午 9： 00-11： 00工具及配件、工程用料：工作日上午 08： 30-10 ： 30 下午 13： 00-15： 006 .以上领用时间遇节假日领用部门需提前或顺延领用，其余时间库房不
10、 予受理；如有特状况需由部门负责人说明原由，填写联络单，经库房主 管批准后予以发放。7 .对于一切手续不全的领用，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报 告库房主管。8 .做好仓库与用法部门的连接工作，在保证货物供应、合理储藏的前提 下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。9 .物料用法剩余时，两日内准时和库管员办理退库手续。如施工完毕未 按时将剩余物料退库，库房将申请惩罚单依据物料价值2倍以上，进行 惩罚。五.借领物料管理（一）借领流程图:借用借领人根据使用 需求和库管员确 定库房可用物料 规格、数量。如果是施工工程 借用，借领人必 须是工程负责人。发放库管员填写借领 单借
11、领人员与库管 员签字确认，物料发放。退还借领人退料时根 据实际退货状况 在借领单上填写 退库信息。库管员核对退货, 货物入库。库管员发现退货 短缺损坏时，填 写索赔单。（二）物品借领L借领人依据用法需求和库管员确定库房可用物料规格、数量。2 .假如是施工工程物料借用，借领人必需是工程负责人，工程工长签字 确认，退料时由工程负责人签字。3 .库管员登记物料借用记录单，注明领取物资的名称、规格型号、 数量、工程名称、用途、领取人、领取时间、归还时间、归还时物料状态。4 .假如施工方退回借领物料库管员觉察退货短缺损坏时，将借领单交由 财务核算货物价值后。施工方将索赔金额交财务。索赔完成后财务将借 领
12、单归还库管员，库管员在借领单备注后，进行相应账物扣减。六.盘点管理（一）盘点流程图：准备盘点差异处理将出、入库和借 领单据处理完。整理盘点物料账目制作盘点单。分配参与盘点人员盘点人员按照盘 点表分配区域盘 点。初盘完成将盘点表交由录入人员进行差异汇总。差异汇总后安排盘点人员对差异进行复盘。经过复盘后确认实际盈亏数量。将差异数量制成盈亏审批表，标注差异原因，报领导审批。审批后对差异进行账物调整。（二）盘点方法及留意事项1.库房主管组织对库存物料要季度月末盘点对帐。1.库房主管组织对库存物料要季度月末盘点对帐。觉察盈余、缺少、残损，必需查明缘由，准时写出书面报告，提出处理意见，报办公室负责 人。2 .盘点接受实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量，特殊零部件除外 （标准件可用称量方式）。3 .盘点方式接受分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的挨次进 行盘点。4,盘点前留意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后 保持原来的摆放挨次，以待复盘合格。5.所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录并保存。七.物料报废管理（一）物料报废流程图：废料统计匚N救证查看匚N报废处理