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1、深圳市创佳兴电子有限公司文件编号SCJ-QP - 755版本编号A/2文件名仓库储存管理制度生效日期2003-7-15页 次1/3编制人审核人一.程序目的通过对产品储存的有效管理，确保产品(包括物料)在收发、贮存、保管过程中的质 量。二.适用范围本程序适用于本公司所有产品储存的管理。三.引用文件3.1 质量手册产品防护第755节：3.2 进料检验程序SCJ-QP-743四.主要职责和权限4.1 仓库负责物料和产品的接收、登记、贮存、发放等管理与控制。4.2 品质部负责物料和产品的质量检查和验证。五.程序内容5.1外来物料入库和标识1) 物料到达公司仓库时，仓管员应核对实际货物的品种和数量与供应
2、商的送货 单是否相符，如不相符应拒收。如相符则在送货单签收，填写入厂检验 单通知品质部报检。2)品质部IQC按进料检验程序对物料进行检验。检验完毕后对物料作“合格” 或不合格处理方案标识。3) 外来物料经品质部检验可以接受的，由营业部仓管员填写进销存明细帐入仓 待用。借用的物料除外。4) 入库的物料应有适宜的产品标识，产品标识包括：产品名称或代号、物料来源或 牌号、生产日期或批号，必要时应注明物料技术状况。标识不明时，应要求资材 部采购予以补齐。5.2 物料贮存1） 仓管人员应为物料提供适宜的贮存场地或库房，应保持储存场地和库房的通风、 干燥和干净。2） 仓管人员应为物料的储存提供适宜的容器、
3、包装、垫板货架、遮盖和防护围栏等 防护措施，以防止物料在储存过程中的损坏和变质。3） 物料在库房应分类摆放，摆放的方式应适合于先进先出和避免混乱。4） 易燃易爆、剧毒及有腐蚀性的物品应有警告标识并隔离存放；5） 有贮存期限要求的物料应标注提示其有效贮存期限。5.3 物料的发放1） 仓管人员根据生产通知单和材料用量清单每日备料后发料给生产部门。2） 原则上仓库只发放经品质部验证合格的物料。基于特殊的理由需领用、发放未经 验证或验证不合格的物料，应向领料人特别指明并保持物料上的标识和提供相应 的信息。（具体请参见进料检验程序）。报废、超过贮存期限见材料储存 期限一览表和已决定退货的物料不许发放；3
4、） 坚持先进先出原则；4） 每次领料时，领料人和仓管员应各自在记录本上登记，仓管员应每月汇总填写 领料单经生产线确认后交财务记帐，同时登记进销存明细帐。5.4 物料报废和补料1）制造部将要报废的物料按下列性质分类，填写零部件报废确认单。1） 将零部件报废确认单交品质部检查确认，情况是否属实，分类是否清楚以及 不良的性质及程度。必要时可以要求报废申请部门重新整理或重新填写。3） 经确认的零部件报废确认单报制造部长审批。4） 物料使用部门将批准的零部件报废确认单交物料仓库,仓库补料给生产线。5.5 库房安全管理仓管员每日上班时和下班前要检查仓库的安全情况，包括：a）门窗要牢固。b）无关人员不许进入
5、仓库。c）仓库内不许吸烟，不许使用明火。d）成品仓库不得存放易燃，易爆等不安全物资，不得存放有腐蚀性的物资。e）离开仓库前要关掉仓库内的所有电源开关。如有不安全情况要及时报告本部门主管。5.6 成品入库1）检验合格的成品由品质部成品检验员开具的一式三份入库单列出，产品型 号、数量、批号、交库日期等，并签名后交、仓管、财务，一份成品检验员存 底。2）仓管员在接到入库单后，要核对该批成品的产品型号、数量、交库日期与入库 单是否相符，如相符且包装箱完好无损，则在入库单上签字，成品入库。 如该批成品与入库单上的内容不相符或包装损坏，则拒签拒收，退制造部处理。5.7 成品贮存1） 成品仓库应分隔成整齐的
6、小区，有安全运输通道，并备有足够的灭火器材。2） 成品的摆放应分型号、批号整齐码放在木架上。设置成品码放标识，标识上应写 清成品型号。3）库存的不合格品应隔离放置并做出明显的“不合格”标识。5.8 成品出库1）成品仓管员在接到签发的出货通知单后，开具出库单才能办理成品出库 手续，营业部人员在出库单上签名。2）出库成品的型号、数量要与出库单上的内容完全相符，不相符不办理出库手 续。3）出库申请人在核对出库成品的型号、数量与出库单上的型号、数量相符后， 成品方可出库。除非有特别的理由应坚持先进先出的原则。5.9 发收统计1）物料库应及时作好物料的进、出统计，确保料、帐相符。2）成品的每次入库、出库
7、手续要齐全，出、入帐单要有相关人员签字。仓管员凭入 库单、出库单记录帐本和库存卡片。做到帐、物、相符。3）仓管员每日需填写材料日报表反映出本日库存数及库存三个月以上的电机。5. 10物料盘点1） 每月末，物料仓库和制造部对现存的物料进行一次盘点，将物料分类记入材料日报表和 盘点表。仓管月底提供一份有材料储存期限的清单给品质部，IQC进行复检验收。成品库仓管员按月、按年进行库存盘点，将成品的库存情况用报表报告营业部和制造部2）六.支持文件6.1 产品储存条件规范6.2 材料储存期限一览表七.记录7.1. 入库单7.2. 领料单7.3. 零部件报废确认单7.4. 出库单7.5. 材料日报表7.6.
8、 退料单7.7. 每日温湿度记录表SCJ-WI-755-01SCJ-WI-755-02SCJ-QR-755-01SCJ-QR-755-02SCJ-QR-755-03SCJ-QR-755-04SCJ-QR-755-05SCJ-QR-755-06SCJ-QR-755-07材料储存期限一览表序号材料名称库存期限备注1机壳三个月清洗前一年，清洗后三个月2冲片三个月含摆头3盖板三个月4轴承一年包装袋里储油放置5磁条六个月6中板二年7电刷一年开箱后三个月8引线三个月9轴一年10绝缘片二年11套管一年12换向器一年13漆包线一年14挡油板二年15止挡片二年16阻尼条六个月17调整垫圈二年18压敏电阻一年19
9、电刷支架与刷片一年20铭牌三个月备注：仓库每月提供材料清单给品质部，IQC针对上次检验日期依此表规定逾期复检。精品文档精心整理仓库管理制度全文目录一、仓库日常管理1二、入库管理2三、出库管理3四、报表及其他管理3五、仓管员工作职责4为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料流通、 保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转。更好地发挥仓 库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各 项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和生产 所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误 生产的进度。一、仓库日常管理1
10、、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料 仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应 的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与 仓库所建账簿必须互相统一，相互一致。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业 务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确 无误。及时登记手工明细账。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。4、库房必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格
11、控 制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存 放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务 人员。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购申请单、销售单位销售清单明 细、相关合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的材料入库。2、入库时，仓库管理员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项 目，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验 不合格的材料一律退回，同时必须通知供应部采购经办人员及时处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票 的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查
12、发票的正确 性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细 账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后， 冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料 清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位 一致，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库 合计金额必须与发票上的不含税金额一致。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助 材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领 用
13、物料必须凭由车间主任（或班组长）统一领取，领料人员凭车间主任或班 组长开具的相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领 取，领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确 后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由销售部开具销售发货通知单据，仓库管理人员凭销售 部门负责人签字的发货通知单仓库联发货,并登记帐。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作， 各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、 三个月以上积压物
14、资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及 相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应 处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进 行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、 受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇 报。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理五、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭车间主任和班组长签名的领料单进 行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧 废料根据实际情况合理利用。7、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知供应部退回供货商 并报财务；生产完工的剩余材料和废旧物料及时回收仓库保管。8、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。9、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。10、有责任提出仓库管理的合理建议。11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。精品文档可编辑的精品文档