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1、附件2-3县级部门整体支出绩效自评报告部门名称（公章）：阳西县织篢镇人民政府填报人姓名：范楚云联系电话：17806776356填报日期：2023年5月31日 阳西县财政局制 2023年一、部门基本情况（一）部门整体概况。1、主要职责：贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行本级党代会、人代会的重大决策、决议；落实基层党建工作；统筹制定区域发展重大决策和建设规划；负责医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、退役军人事务等公共服务工作；负责综合治理工作；整合基层一线执法力量，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基
2、层自治水平；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委、县政府交办的其他任务。2、内部机构构成。据编委核定，我镇内设机构12个：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、社区建设办公室。3、人员编制构成。我镇2022年末单位人员编制数187人，年末实际在职人数233人。（二）年度总体工作和重点工作任务。2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇委镇政府的工作部署，统筹经济社会发展。年度工作任务
3、包括：1.坚定不移推进重点项目建设，全力推进工业园四期、宝能项目、大泉山海项目、教育城项目、阳西一中新校区项目等重点项目征地拆迁工作，为织篢镇高质量发展提供重要支撑。2.坚定不移推进乡村振兴，推进一批农田水利基础设施建设，夯实农业生产发展基础。以更大力度抓好农村人居环境整治、厕所革命、污水处理、道路硬底化项目建设等工作，让群众共享美丽乡村建设成果。3.坚定推进平安织篢建设，常态化推进禁毒、反邪教和扫黑除恶斗争等工作，严厉打击电信网络诈骗等新型犯罪活动，不断提升全民国家安全意识。时刻绷紧安全生产这根弦，推进安全生产责任制落实落细，持续深化安全生产专项整治三年行动，突出抓好建筑施工、危化品、城镇燃
4、气、森林火灾等领域隐患排查治理，继续抓好道路交通安全整治，坚决防范重特大事故。（三）部门整体支出情况。我镇2022年初预算数4042.11万元，调整预算数8434.25万元。全年完成实际支出8434.25元，基本支出5003.45万元，项目支出3430.8万元。三公经费支出23.7万元，其中公务接待费6.67万元，公务用车购置及运行维护费17.02万元。日常公用经费支出585.27万元。主要用于保证政府机构正常运转所需的办公费、水电费、会议费和三公经费等开支。（四）部门整体支出绩效目标。我镇2022年度部门整体支出绩效目标是：1.做好项目征地拆迁工作；2.贯彻落实社会综合治理、平安建设、安全生
5、产、乡村振兴等工作；3.保障单位正常运转，完成日常工作任务。二、绩效自评结论2022年，我镇积极履职，强化管理，全面推进各项工作，基本完成了各项目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，我镇2022年度部门整体支出绩效得97分。三、绩效自评分析（一）预算编制情况。1.预算编制合理性及规范性。（1）预算编制合理性本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间未频繁调剂；预算分配不固化，能根据实际情况
6、合理调整。（2）预算编制规范性本部门按照县财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求做好预算编制、项目入库工作。2.目标设置情况。（1）绩效目标合理性本部门按照“三定”方案规定的部门职能设置整体绩效目标，且整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。（2）绩效目标完整性本部门按要求设置并申报部门整体绩效目标及项目绩效目标。（3）绩效指标明确性本部门设置的绩效指标能反映绩效目标，并且绩效指标设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形。（二）预算执行情况。1.制度管理。本部门制定并严格执行财务管理制度。2.资金管理。（1）资金下达
7、合规性。本部门的所有资金都能按时下达。（2）部门预算资金支出完成率和结转结余率。本部门资金支出完成率100%，年末结余结转率为0%。（3）财务合规性。本部门资金费用支出严格按照制度支出，会计核算规范。（4）预决算信息公开性。部门预决算统一按财政局要求按规定内容、在规定时限和范围内公开。3.项目管理。本部门项目支出实施过程符合规范，严格执行相关制度规定。4.资产管理。本部门按行政单位国有资产管理暂行办法事业单位国有资产管理暂行办法等制度要求进行资产配置、使用和管理。（三）预算使用效益。1.经济性。本部门“三公”经费实际支出数23.7万元低于预算数30万元，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预
8、算数。2.效率性。本部门所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，并实现设置的绩效目标。3.效果性。我镇积极履职，强化管理，全面推进各项工作，较好的完成了做好项目征地拆迁工作；贯彻落实社会综合治理、平安建设、安全生产、乡村振兴等工作；保障单位正常运转，完成日常工作任务等绩效目标。四、存在的问题、原因分析及改进措施在实施预算绩效管理工作中，发现业务部门对财政资金管理尚停在“重资金分配使用，轻资金管理”的层面，暂未能完全理解资金支出应体现的公共效益，忽视了资金的绩效影响。对此，我镇将从两个方面着手改进：一是提高领导层对绩效管理工作的重视；二是加强财务人员和业务股室人员绩效管理的培训，提高绩效管理水平，让业务部门真正参与到绩效管理的全进程中。五、其他需要说明的情况无。