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1、财政资金绩效自评报告财政资金绩效自评报告1 一、项目的建设必要性 1、项目的建设符合国家产业进展方向项目的建设符合国家进展和改革委员会产业结构调整指导名目（20xx年本）中第一类“鼓舞类”、第三十七项“卫生健康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第5条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合中共中央关于制定国民经济和社会进展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平，卫生健康体系更加完善”的经济社会进展目标。 2、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证国家近几年不断加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治力气，目的
2、就是为了加快建设疾病预防把握体系、医疗救治体系、突发公共卫生大事应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置力气。统筹城乡卫生进展，鼓舞、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实把握传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标，就必需完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。 3.是保障人民身体健康，促进当地卫生事业进展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益亲热相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学进展观，实现经济与社会协调进展，构
3、建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财宝，无论是自身的进展、自我价值的实现，还是社会进展的参与和社会进展成果的享有，都必需以身体健康为前提。而进展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业进展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。 4、是适应社会经济进展，满足医疗卫生事业进展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速进展和宽阔人民群众物质、文化生活水平的不断提高，对公共平安提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系，对于准时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发大事，保障人民群众生命平安，促进社会经济进展是特殊必要的。因此，进一步加强医疗基础设施的建
4、设，能够改善医疗环境和布局，进展医疗卫生事业，满足人民群众对医疗服务的基本需求。 5、是医疗体制改革、医院自身进展的需要建立完善的、适应社会经济进展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容，而救治力气又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的重大举措，将大大增加医院综合实力，大大提高医院综合竞争力气。特别是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力气与医疗设备配套有较好基础的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。 6、是公共机构建设适应城市进展的需要医疗事业的进展是城市进展的一个重要
5、组成部分，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。 项目实施后将进一步扩大医院影响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发大事的应急处置力气，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的进展、人民生活水平的.提高和全县卫生事业的可持续进展起到乐观的推动作用。综上所述，本项目符合国家产业政策，具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增加中医院的医疗卫生综合实力，实现跨越式进展，符合医院的长期进展战略和当地的进展规划，同时中医院已为本
6、项目的实施做了必要的技术预备。因此，该项目的建设是特别必要的。 二、项目经济社会效益 本项目建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期宽阔人民群众对医疗保健的需求有着特别重要的意义。其建设和进展对全县医疗卫生事业的进展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生大事的力气提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加便利，缓解人民群众看病难、看病贵的冲突，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐进展的重要措施。 财政资金绩效自评报告2 依据关于开展2020年预算绩效自评工作的通知（丰都财政
7、发20xx3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下： 一、项目基本概况 （一）项目概况 1.立项背景 丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推动住房和城乡建设事业改革进展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推动城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负
8、责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.担当人民防空工程建设管理的责任。 我委2020年因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。 2.项目实施状况及经费使用状况 具体项目状况如下： （1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：2020年3月，依据县政府争论解除桑
9、德合作协议事宜专题会议纪要（2020第17期）和争论桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要（2020第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂依据丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目依据丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目依据丰都县2016年农村环
10、境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议要求，2020年运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标排放。 丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快进展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避开雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。依据关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知（丰都府办201451号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞准时整治恢复率100%，全年巡查维护5000小时以上，
11、2000人次以上，全年发生零平安事故，不影响城区环境卫生和宽阔居民正常出行。 2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。 （3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月x日，在县政府争论乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要（20xx第51期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查，排查出各类问题210条，并建立“一厂一册”基本资料。从6
12、月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调整池781平方；管网修理814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、宁静场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨；冲洗污水池1281平方；恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车；清理排水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水600平米；挂标识标牌48个厂（站）等。 桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水
13、处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水320平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、把握柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米，管网40米；完成选购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安
14、装到位。该项目专项资金300万元，拨付272.24万元，余27.76万元。 （4）污水处理公共服务费：20xx年6月x日，依据县政府专题会议纪要争论乡镇污水处理厂运行管理专题会议（20xx第51期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展49座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对2座污水处理厂实行“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作，确保厂区正常运行，对49座农村污水处理站（其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所掩盖导致无污水来源等缘由，现已暂停运行）实行“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点
15、落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算，共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。 （5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：2018年11月14日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地爱惜状况进行专题调研，并召开现场办公会。11月21日，县政府办印发调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推动状况现场会议纪要，要求“彻底清除水源地爱惜区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力
16、度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要依据创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神，11月1日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深化包鸾镇弹子台水库饮用水水源地爱惜区的新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行状况何新台场镇及周边居民生活污水排放状况，明确要求在现有的新台村污水处理站四周合理选址，实行新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。依据县政府出
17、台专题会议纪要（2018第37期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心托付北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为83.71万元。 2020年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元，县财政拨付79.73万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。 （6）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发2016208号、县政府专题会议纪要（2016第56期）、县经信委关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示执行。重庆市丰都县水资源开发
18、有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。 2020年下达污泥处置费专项资金277万元（中市资金：147万元、县级资金：130万元），拨付154.54万元（中市资金：48.55万元，县级资金105.99万元），结余资金122.46万元（中市资金：98.45万元，县级资金24.01万元）。 丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设
19、施改造项目，该项目可行性争论报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发20xx113号），概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目方案建设污水管网20929米，实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达关于下达20xx年中央水污染防治资金通知（丰财政20xx76号），金额1270万元，20xx年拨付545.33万元，2020年拨付258.06万元，结余资金466.61万元。 （8）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰
20、都县社坛镇排水设施改造项目，该项目可行性争论报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复（丰都发改委函20xx39号），概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目方案建设污水管网11570米，实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元，20xx拨付299.54万元，2020年拨付285.80万元，资金结余246.16万元。 （9）乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速进展，人口增加快速，生产生活废水量的快速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社
21、会的可持续进展。依据国家进展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日关于印发的通知（发改环资20162849号）要求，到2020年，城市污水处理率达到95%，县城不低于85%，建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%。同时，依据重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例等污水集中处理设施的运营单位，必需保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。依据县政府专题会议纪要（2018第23期）和丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模
22、式特许经营协议，该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项，目前该项目已全面完工，目前处于正常运行状态。 依据丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要要求，在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施，无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性项目，SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议商定支付相关费用获得回报。在线监测项目2020年服务费总金额为584.5万元，已支付386.75万元，余197.75万元未支付。 （10）农村工匠培训：为深化贯彻党中央、国务院关于培育一批乡村工匠的精神，认真落实重庆市实施乡村振兴战略行动方案（渝委发2
23、0181号）、重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案（渝委办发20181号）工作部署，培育和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量平安方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠84名，现已全部培训完毕，84人培训合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。20xx年2020年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。 经费下达
24、时间2020年初，下达金额：17.7万元、使用13.76万元、资金结余：3.94万元。 （11）丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：依据汽车运输公司与县政府签订的丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的商定执行，2020年配套费返还金额为108.32万元。 （12）招商引资优待政策兑现：依据合同商定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元，拨付2309.17万元；兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元，拨付90.116万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。 （13）棚户区改造项目：以切实保障人民
25、利益为动身点，以改善北岸城区面貌、消退危房平安隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府准备对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发2016232号、丰都发改发2017304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目（一期、A、B区）可行性争论报告的批复。2020年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：（1.渝财建渝财建20xx356号（183.75万元）、2.丰财20201400号追加购买服务资金（1850万元、3.渝财债20205号支1050万元），共计3083.75万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。 （14）住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市
26、建设配套费征收管理，规范政府收入支配秩序，促进经济社会协调进展，依据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。 我委2020年征收城市建设配套费13587.71万元，县财政下达非税征收工作经费260万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难状况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加非税征收工作经费）。 （15）人居环境整治“亮化”项目：依据重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知（渝财农2017218号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。中市资金下达
27、资金共计：296万元，已使用281.61万元，结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金，需要在20xx年连续拨付。 （16）解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用：依据县委县政府准备，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计：19.55万元，已使用17.595万元，结余1.96万元。 （17）危房改造项目：依据关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知（渝财建20xx93号）等文件要求，对“四类人群”房屋进行改造，保障住房平安
28、，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：4305.20万元，20xx拨付2715.56万元，2020年拨付1498.37万元，结余资金91.27万元。 （二）项目绩效目标 1.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。 二、项目绩效评价工作状况 20xx年1月11日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下： 1.工作组成员 组 长：付体川 副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳 成 员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳 办公室设在财务室。 2.工作职责 （1）
29、组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果； （2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议争辩通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈看法的处理。 （3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议争辩通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，依据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成果效自核工作组支配的其他工作。 20xx年1月13日20xx年1月15日，考评工作组到各项目点现场，依据项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施状况和质量进行评定，核实资金拨付状况等。 三、绩效分析及评价结论 （一）
30、投入 2020年项目拨付资金10890.64万元，其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元，分别投入到17个项目，投入资金10890.64万元，资金到位率100%。 （二）管理 1、加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题争论预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。 2、加强制度建设。依据财政局预算资金绩效评价管理方法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。
31、（三）产出 我委加快城市扩容步伐： 1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。 2.加强村镇建设管理。 3.住房保证工作。 4.完成中市县下达民生实事指标任务。 （四）效果 1、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。 2、可持续进展：基础设施项目等可持续进展时限大于等于10年。 3、社会公众满意度：居民满意度100%。 （五）评价结果和评价结论 本项目自评分为93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 四、阅历总结、存在问题及看法或建议 1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探究实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。 2、加强评价指标体系建设。一是汇
32、总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的共性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标准时纳入指标库，做到随时更新、完善。 3、乐观运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增加单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为支配以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。 4、加强培训和指导。实行集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一熟识，充实业务学问。 财政
33、资金绩效自评报告3 一、基本状况 （一）项目概况。 红河州财政局20xx年年初预算项目4个，项目预算资金1010万元，全年支出759.18万元，预算执行率75.17%。分别是： 1.财政改革业务经费，项目预算资金177万元，全年支出43.27万元，预算执行率24.45%。 2.财政监督检查经费，项目预算资金41万元，全年支出0万元，预算执行率0%。 3.财政托付业务经费，项目预算资金423万元，全年支出416.14万元，预算执行率98.38%。 4.财政信息化维护经费，项目预算资金369万元，全年支出258.77万元，预算执行率70.13%。 （二）项目绩效目标。 1.财政改革业务经费项目年度
34、总体目标：进一步理顺红河 州财政标准体系，深化财政管理体制改革，做好“六稳”工作，落实“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线，印发红河州刚性支出项目及其标准红河州运转类项目及其标准20xx年财政工作手册红河州2020年地方财政预算执行状况和20xx地方财政预算（草案）。强化地方金融机构监管，连续落实红河州非法集资举报嘉奖实施方法，加大防范非法集资宣扬教育力度，提升人民群众防范非法集资力气意识。爱惜和传承珠心算文化，培育和选拔珠心算选手，促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设，依据州委组织部干部培训要求，举办一期财政干部培训班。 2.财政监督检查经费项目年度总体目标：在2020年监督 检查工作的
35、基础上，完成以下财政监督检查服务：会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内把握度执行状况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。 3.财政托付业务经费项目年度总体目标：完成财政支出绩 效评价项目投资评审托付业务、政府购买PPP询问服务、预决算公开检查托付业务和2020-20xx年小（二）型病险水库除险验收项目工作，为了进一步深化州级预算绩效管理工作，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作，提高财政资金使用效益。 4.财政信息化
36、维护经费项目年度总体目标：在2020年的基础上，完成以下信息化运行维护任务： （1）保障数据中心设备、数据平平稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开； （2）完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等； （3）云南省地方财政预算标准化管理平台； （4）红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费； （5）资产系统数据对接开发项目； （6）省政府选购管理信息系统、“政采云”电子卖场； （7）隐性债务监测平台新模块开发及服务项目； （8）红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。 （三）项目组织管理状况。 1.成立以局长为
37、组长，副局长为副组长，各科室负责人及 局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。 2.制定红河州财政局工作规章（红财201028号）、红河州财政局机关财务管理方法（红财党组201430号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，修订完善红河州财政局公务接待管理方法等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部把握机制。 3.各项目管理科室依据职责分工、管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、
38、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺当实施。 4.通过公开招标方式，择优托付第三方机构，关心红河州财政局完成相关工作。 二、绩效评价工作开展状况 为确保部门工作目标与整体战略目标的.全都性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正的确施，红河州财政局乐观开展了20xx年度绩效管理工作。开展状况如下： 1.修订完善了红河州财政局公务接待管理方法等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。 2.开展20xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成果效目标或偏离绩效目标较大、预算执
39、行率偏低的项目进行分析并说明缘由，争论提出改进措施。 3.依据预算法、项目支出绩效评价管理方法（财预202010号）、红河州财政局关于印发红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知（红财预201597号）等相关文件要求，对20xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。 4.开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。 5.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分降落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。 6.在第三方机构指导下，结合部门实际状况，
40、搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。 7.协作第三方机构开展2020年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。 三、综合评价状况及评价结论（附相关自评表） （一）绩效评价综合结论。 1.财政改革业务经费，共设22个绩效指标，完成13个，未完成或部分完成9个，预算执行率24.45%，自评得分61.4分，自评等级为“中”。 2.财政监督检查经费，共设8个绩效指标，完成8个，预算执行率0.00%，自评得分90分，自评等级为“优”。 3.财政托付业务经费，共设32个绩效指标，完成29个，未完成或部分完成3个，预算执行率98.3
41、8%，自评得分92.93分，自评等级为“优 ”。 4.财政信息化维护经费，共设25个绩效指标，完成24个，未完成1个，预算执行率70.13%，自评得分95分，自评等级为“优”。 四、主要阅历及做法 红河州财政局制定了红河州财政局工作规章（红财201028号）、红河州财政局机关财务管理方法（红财党组201430号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，印发红河州财政局关于印发的通知（红财办发202012号），对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部把握机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。 五、存在的问题及缘由分析 （一）项目预算及自
42、评工作不够精准，统筹协调不够，不能准时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性熟识有待进一步提高。 （二）在绩效指标完成状况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在确定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。 （三）部分项目由于不行抗拒缘由，未完全按年初方案开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算竞赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。 六、下一步工作预备 （一）进一步提高熟识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。 （二）进一
43、步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。 （三）加大对绩效评价相关学问的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。 七、其他需要说明的问题 “财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设询问托付业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设询问托付业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“2020年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作托付业务费49万元”，同时更新了相应的绩效指标。 财政资金绩效自评报告4 一、项目基本状况 （一）绩效目标状况。 20xx年我局以服务群众为宗旨，公共文化服
44、务力气显著增加。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推动。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴“百千万”工程，成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个；“三馆”数字化建设初见成效，疫情期间为群众供应各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设“三年任务、一年完成”，全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村（社区）前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套，通达率、长响率均提高到95%以上。三是群
45、众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源，创作音乐故事剧红色交通站红蝴蝶、音诗舞启航.烈烈忠魂等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等，开展文艺活动40余场。在“国际博物馆日”“中国旅游日”策划文物宣扬、文艺展演、旅游推介等系列活动，参与群众万余人。开办书画研修班和“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史听亲历者叙述”临展，举办党史学问竞赛、“学党史读经典”等系列活动，吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队进展，引导群众自我表现、自我服务。 （二）资金支配状况。主要表述政策（项目）资金支配、分解下达预算状况。 20xx年全系统项目资金共计22056.9483 万元，其中县
46、级支配项目20397.1783万元，争取中央、省、市项目资金1659.77 万元。预算下达到全系统各个单位资金状况：机关20943.3483万元；文化馆110.6万元；图书馆63万元；文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。 二、绩效目标完成状况分析 （一）预算执行进度状况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行状况，以及预算管理状况。 20xx年项目严格依据预算实施，20xx年整个系统全年完成项目预算21356万元，占预算96.8%，全系统有700万元没有完成预算，其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算，主要缘由一是项目正在实施中，不具备拨款条件。 （二）总体绩效目标完成状况分析。对比总体目标分析全年完成状况 20xx年工作围绕年初制定的目标和方案执行，职工工资各种补贴按月执行，不存在拖欠职工工资补贴等状况，文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行，其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实