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1、企业管理采购管理程序 精选 管理 制度 文件编号：0 2022 年 年 7 7 月 企业管理选购管理程序 版本号： A A 修改号： 1 1 页 次： 1.0 编 制： 会 签： 审 核： 批 准 : 发布日期： 实施日期： 方案大全 方案整理 选购管理程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B B 第一次发行 保管单位： 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST- - GM- -P P- - 06- - 02 总经理室 B B PAGE1/4 4 1.
2、目 的：确保选购事务之顺当进行，以限制适时、适价、适质、适量供应生产所需之材料。 2. 范 围：凡生产线所需之原辅材料的选购均适用。 3. 权 责： 主要负责部门：总办秘书。 相关部门：仓库、品管、财务、生产安排组。 总办秘书：负责订货单的申请，发送、跟踪。 4. 名词定义：无 5. 相关文件： 【供应商选择与管理程序】 6.作业程序： 申购安排 原协助材料的申购安排由生产部依据前期耗用量、现有库存量和下月订单状况而提出，必需于每月 10 日前提交安排书，并填写原辅材料申购安排表。 安排审批：生产部主管在确保平安库存的原则上对本部门的申购安排进行核对，品管主管对供应商和型号规格进行确认无误后由
3、总经理作审批。其中 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST- - GM- -P P- - 06- - 02 总经理室 B B PAGE2/4 4 全部选购物料的供应商必需是合格供应商清单上有记录的。 订 货 选购依据审批过的原辅材料申购安排表或德钜公司物资申购单制订货单，经总经理签章后下给供应商，并须得到供应商的精确答复，然后将详细内容记录在供应商供货书目表上。 询比议价： 订货单，由总经理批准。 选购样品承认： 6.2 样品需由本公司品管部承认合格后方可建立选购关系，承认后的送样材料检测报告书经总经理批准后由选购 FAX 一份至供应商。 6. 5 交货追踪：
4、6.6. 1 在交货前一周总办秘书必需和供应商再次确认交期，并将信息反馈给生产、品管、业务等部门。 临时变支： 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST- - GM- -P P- - 06- - 02 总经理室 B B PAGE3/4 4 实行对策，并记录在订货单上。 须要提前或延后交货，需以书面形式通知供应商。 原辅材料申购安排表关注明追加字样，其余操作同、。 7. 附件： 订货单 原辅材料申购安排表 德钜公司物资申购单 供就商供货书目表 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST- - GM- -P P- - 06- - 02 总经理室 B B PAGE4/4 4 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页