2020年度部门预算报表.docx

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1、2020年度部门预算报表单位：绍兴市越城区商务局（汇总）公开日期：2020-02-10单位负责人：陈智明财务负责人：陈炯经办人：邵雨泓表07 单位：元2020年区级部门收入预算总表部门名称：绍兴市越城区商务局单位名称合计公共财政 预算拨款 收入附属单位 上缴收入 （非财政 专户核拨）其他收入用事业 单位基 金弥补 收支差 额上年结余、结转政府 性基 金预 算拨 款专户 资金 收入事业 收入（不 含专 户核 拨资 金）事业单 位经营 收入上级补 助收入 （非财 政专户 核拨）基本支 出结余、 结转项目支 出结余、 结转总计20, 891, 131.555, 631,931 .5515,259,2

2、00. 00商务20, 891, 131.555, 631,931.5515,259,200. 00绍兴市越城区商务局（本 级）18, 760,632. 403, 760, 632.4015,000 ,000. 0 0绍兴市越城区散装水泥服 务中心1,042, 308. 0()783, 108.00259,200. 00中国国际贸易促进委员会 浙江省绍兴市越城区委员 会1,088, 191. 151,088, 191.152020年区级部门支出预算总表表08部门名称：绍兴市越城区商务局单位：元单位名称合计基本支出项目支出事业单位经营 支出对附属单位补助支出上缴上级支 出人员支出日常公用支 出总

3、计20, 891, 131.)4, 007, 571.55493, 260. 0016, 390, 300. 00绍兴市越城区商务局（本级）18, 760, 632.402, 304,612. 40324, 920. 0016, 131, 100. 00中国国际贸易促进委员会浙江省绍 兴市越城区委员会1,088, 191. 151,001,941. 1586, 250. 00绍兴市越城区散装水泥服务中心1,042,308.00701,018. 0082, 090. 00259, 200. 002020年区级部门一般公共预算“三公”经费表表09部门名称：绍兴市越城区商务局单位：元项目2020年预

4、算数合计65001.因公出国（境）费0.003.公务接待费65003.公务用车购置及运行维护费0.00其中：公务用车购置费0.00公务用车运行维护费2020年区级部门预算项目绩效目标表单位编码单位名称（项目名称）合计资金安排一级指标三级指标指标值指标描述公共预算政府性基 金上级 补助其他 收入总计127商务00127001区商务局00招商引资185000185000000产出指标次5广交会、深圳面料展、浙洽会、 大连软交会、厦洽会外出招商 活动及市组织的相关境内外招 商引资洽谈会产出指标合格率100%差旅费支出按照相关文件规范 执行，资料齐全。产出指标工作及时性112月相关展会的参与均按年度计

5、 戈k文件要求规定的时间完成效益指标实现目标外资实现正 增长通过参加广交会、华交会、深 圳面料展、浙洽会、大连软交部门名称：绍兴市越城区商务局表10 单位：元会、厦洽会外出招商活动及市 组织的相关境内外招商引资洽 谈会，实现我区外资不断增长 的目标。效益指标企业参与度积极邀请企 业通过邀请企业参加各类展会活 动，积极营造良好的营商氛围。商贸发展专 项446100446100000产出指标活动次数2次产出指标完成时间2020年6月产出指标活动支出25万元效益指标社会消费品 零售额一定程度上提升社零额效益指标消费氛围提高服务业发展 专项500000500000000产出指标完成率100%楼宇管理系

6、统上云及日常维 护费用产出指标及时率100%按照年度计划推进。效益指标实现发展 目标推动我区楼 宇经济发 展，促进创建立限上服务业企业分类分 档、公开排序、动态管理的综 合评价机制，配套实施差别化新强、亩产 局、效益好、 质量优的服 务业企业加 快发展的资源要素配置政策效益指标推动促进关注企业发 展促进创新强、亩产高、效益好、 质量优的服务业企业效益指标持续发展持续提升我 区服务经济 高质量发展推进我区服务经济高质量发 展奠定坚实基础再生资源发 展专项经费000产出指标个累计建设分 拣中心2个， 累计建设回 收站点84 个。累计建设分拣中心2个，建设 回收站点84个以上。产出指标家培育或引进

7、再生资源回 收骨干企业 2家培育或引进再生资源回收骨干企业2家产出指标提升率全区生活垃圾回收利用2020年，初步建立全区再生资 源回收利用网络，实现全区生率逐年提升活垃圾回收利用率30%以上； 到2022年，全面建立全区再生 资源回收利用网络，实现全区 生活垃圾回收利用率60%以上。产出指标顿30吨每天回收再生资源30吨，实现 垃圾减量。效益指标回收率提升使城市社区居民可以在小区内 便捷的投放可回收物，价格相 对高于市场价。行动不便的群 体以及大件可回收物可以通过 APP预约、电话预约工作人员 上门回收，极大得便利居民。127002区散办259200025920000办公用品采 购892000

8、8920000产出指标件/套大于等于4完成大于等于4件的采购。产出指标合格率100%相关文件规范进行采购。产出指标及时性1-12 月按年度计划完成采购效益指标持续发展加强资产管 理以固定资产管理系统为主体， 做好日常资产维护和管理。效益指标满意度100%以满足局内人员日常工作需 求，提高工作效率。散办专项资 金170000017000000产出指标份4000宣传品4000份产出指标完成率100%散装水泥专用车辆全部纳入 “安全共治系统”监管产出指标及时性1/2月相关宣传及活动的开展均按年 度计划时间完成效益指标提升度促进企业科 学发展确保散装水泥、预拌混凝土和 预拌砂浆“三位一体”科学发 展。

9、效益指标增加宣传， 监管有力提升宣传 度，加强监 管做好宣传、行政执法、技术创 新以及专用车辆安全监管等各 项工作。收支预算总表公开01表财政拨款收支预算总表公开02表一般公共预算支出表公开03表政府性基金支出预算表公开04表一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）公开05表一般公共预算基本支出表（政府预算经济分类）公开06表收入预算总表公开07表支出预算总表公开08表一般公共预算“三公”经费表公开09表2020年区级部门预算项目绩效目标表公开10表表01部门名称：绍兴市越城区商务局单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、公共财政预算拨款收入.55一般公共服务支出4,633,207.47二、

10、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）商贸事务4,633,207.47三、其他收入行政运行2,673,970.00四、用事业基金弥补收支差额事业运行828,137.47五、政府性基金预算拨款其他商贸事务支出1,131,100.00六、专户资金收入社会保障和就业支出415,635.68七、事业收入（不含专户资金）行政事业单位养老支出415,635.68八、事业单位经营收入事业单位离退休630. 00九、上级补助收入（非财政专户核拨）机关事业单位基本养老保险缴费支出276,670. 12机关事业单位职业年金缴费支出138,335.56城乡社区支出15,000,000. 00国有土地使用权出让收入安排的

11、支出15,000,000. 00其他国有土地使用权出让收入安排的支出15,000,000. 00住房保障支出583,088.40住房改革支出583,088.40住房公积金472,824. 00本年收入合计.55本年支出合计.55十、上年结转基本支出结余、结转项目支出结余、结转收入总计.55支出总计.552020年区级部门财政拨款收支预算总表表02部门名称：绍兴市越城区商务局单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款20, 891, 131.55一般公共服务支出4, 633, 207. 47一般公共预算5, 631,931.55商贸事务4, 633, 207. 47政府性基金预算15,25

12、9, 200. 00行政运行2, 673, 970. 00事业运行828, 137. 47其他商贸事务支出1, 131, 100. 00社会保障和就业支出415, 635. 68行政事业单位养老支出415, 635. 68事业单位离退休630. 00机关事业单位基本养老保险缴费 支出276, 670. 12机关事业单位职业年金缴费支出138,335. 56城乡社区支出15,000, 000. 00国有土地使用权出让收入安排的支 出15, 000, 000. 00其他国有土地使用权出让收入安 排的支出15,000, 000. 00住房保障支出583, 088. 40住房改革支出583, 088.

13、 40住房公积金472, 824. 00提租补贴296. 40购房补贴109, 968. 00其他支出259, 200. 00其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出259, 200. 00其他政府性基金安排的支出259, 200. 00收入总计.55支出总计.55表03 单位：元2020年区级部门一般公共预算支出表部门名称：绍兴市越城区商务局科目代码科目名称合计基本支出项目支出备注合计.55.55.00201一般公共服务支出.47.47.0020113商贸事务.47.47.00行政运行.00.00事业运行828137.47828137.47其他商贸事务支出.00.00208社会保障和就业

14、支出415635. 68415635.6820805行政事业单位养老支出415635. 68415635. 68事业单位离退休630. 00630. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出276670. 12276670. 12机关事业单位职业年金缴费支出138335. 56138335. 56221住房保障支出583088. 10583088. 4022102住房改革支出583088. 40583088. 40住房公积金472824. 00472824. 00提租补贴296. 40296. 40表04 单位：元2020年区级部门政府性基金支出预算表部门名称：绍兴市越城区商务局科目代 码科目名称

15、合计基本支出项目支出备注212城乡社区支出.0021208国有土地使用权出让收入安排 的支出.00其他国有土地使用权出让收 入安排的支出.00229其他支出259200. 0025920022904其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出259200. 00259200其他政府性基金安排的支出259200. 00259200212城乡社区支出.002020年区级部门一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）表05部门名称：绍兴市越城区商务局单位：元部门预算经济分类科目金额科目编码科目名称总计4, 500,831.55301工资福利支出3,217, 288. 0030101基本工资573,

16、772. 0030102津贴补贴817,992.0030103奖金990, 000. 0030108机关事业单位基本养老保险缴费204, 649. 0030109职业年金缴费102, 325. 0030110职工基本医疗保险缴费82, 020. 0030111公务员医疗补助缴费73, 925. 0030112其他社会保障缴费8, 201.0030113住房公积金363, 048. 0030199其他工资福利支配1,356. 00302商品和服务支出407,010. 0030201办公费80, 000. 0030202印刷费22, 000. 0030203咨询费15, 000. 0030207邮

17、电费13, 000. 0030216培训费6, 000. 0030217公务接待费6, 500. 0030227委托业务费21,700. 0030228工会经费19, 500. 0030229福利费93, 000. 0030239其他交通费用109,710. 0030299其他商品和服务支出20, 600. 00303对个人和家庭的补助19, 032. 4030302退休费2, 732. 4030307医疗费补助16, 000. 0030309奖励金300. 00321工资福利支出.事业771,251. 1532101基本工资事业162,012.0032102津贴补贴事业41,616. 003

18、2107绩效工资一事也288, 120. 0032108机关事业单位基本养老保险缴费事业72, 021. 1232109职业年金缴费事业36,010. 5632110职工基本医疗保险缴费一事业30, 376. 3232111公务员医疗补助缴费一事业25,831.0032112其他社会保障缴费一事业4,936. 1532113住房公积金事业109, 776. 0032199其他工资福利支出事业552.00322商品和服务支出一事业86, 250. 0032201办公费一事也15, 000. 0032202印刷费_事业5, 000. 0032207邮电费事业5, 000. 0032215会议费.事

19、业5, 000. 0032227委托业务费.事业11,000. 0032228工会经费事业7, 500. 0032229福利费事业36, 000. 0032299其他商品和服务支出事业1,750. 002020年区级部门一般公共预算基本支出表（政府预算经济分类）表06部门名称：绍兴市越城区商务局单位：元政府预算经济分类科目金额科目编码科目名称总计4, 500, 831.55501机关工资福利支出3,217, 288. 0050101工资奖金津补贴2,381,764. 0050102社会保障缴费471, 120. 0050103住房公积金363, 048. 0050199其他工资福利支出1,356. 00502机关商品和服务支出407,010. 0050201办公经费337,210. 0050203培训费6, 000. 0050205委托业务费36, 700. 0050206公务接待费6, 500. 0050299其他商品和服务支出20, 600. 00505对事业单位经常性补助857, 501. 1550501工资福利支出771,251. 1550502商品和服务支出86, 250. 00509对个人和家庭的补助19, 032. 4050901社会福利和救助16, 300. 0050905离退休费2, 732. 40