《2020年度部门整体支出绩效目标申报表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年度部门整体支出绩效目标申报表.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020年度部门整体支出绩效目标申报表部门名称南宁市江南区康宁水库管理所部门编码部门预算安排 资金（万元）合计506. 7其中：一般公共预算拨款506. 7政府性基金国有资本经营预算其他资金部门职能概述 （逐条填写， 每条控制在150字以内。）职能1农村水利事业灌溉发展，经批准后组织实施。承担农田供水灌溉及泵站日常养护 工作。职能2统筹推动发展水利事业，宣传水文化知识，合理利于及保护水资源。职能3职能4职能5职能6职能7职能8部门整体支出 年度绩效目标 （逐条填写，和部门职能对 应）目标1保障单位在编在职12人，聘用12人，离退休7人的正常办公生活秩序；目标2认真落实年初计划，按时完成单位的供
2、水业务，泵站日常养护，渠道清淤，管理 房修缮等工作；目标3严格落实水利工程建设，防汛抗洪，农村安全饮水，水土保持预防监督等工作；目标4按时完成上级及主管部门下发的其他工作。目标5目标6目标7目标8部门整体支出一级指标二级指标指标内容指标值年度绩效目标 衡量指标基本经费产出数量指标保障单位在编在职12人,聘用12人，离退休7人的正 常办公生活秩序。100%产出质量指标基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。100%产出进度指标在2020年度完成各项资金支出进度要求保障各项工作 顺利开展，工资薪金按时发放。100%产出成本指标总成本控制在506.7万元内。100%项目经费产出数量指标202
3、0年本级非税收入预算目标330万元。100%产出质量指标组织实施的项目符合国家相关政策，促进单位业务发 展，有利于水利基础设施安全运行。100%产出进度指标按照单位预算计划工作，完成各项组织管理任务，做好 各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按 照计划有效实施。100%产出成本指标全年计划项目总成本19万元，严格执行行政事业单位 财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方 式，合理安排资金投向。100%效果指标经济效益指标通过项目的实施，扎实推进推进水利事业发展，提升水 利生产效益，提高用水效率，节约维护成本。100%社会效益指标通过项目的实施，扎实推进推进水利事业发展，提升三 农服务水平，确保水库运行安全，汛期安全，保障各项 工作进展顺利。100%环境效益指标通过项目的实施促进单位开展水利服务，改善水库生态 环境，减小自然环境变化对农民的影响，促进水水利公 益事业建设。100%可持续影响指 标体现政策导向，长期保障工作平稳进行。100%服务对象:茜意度指标通过项目的实施，力争相关部门对开展水利事业单位项 目实施的满意度大道较好水平。100%