《审核检点表(行政部）OK.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审核检点表(行政部）OK.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、审核检点表审核区分行政部审核期间作成者作成日期关联组项点检内容方法判 定审核记录YNQE5.3组织的岗 位、职责和权限1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文 件化信息中有无包括质量、环境方面的职责 和权限？2）是否知道自己岗位的职责木口权限？Q:6. 1. 1应对风 险和机遇的措 施E:总则1 .企业制定了那些应对风险和机遇的文件 化信息？2 .是否对企业内外部环境因素和相关方的 要求进行风险评估？Q6.L2:组织应 策划：E6. 1.2环境因 素与过程目标相关的风险是否被识别是否建立并保持了识别与评价的方法？ 在识别与评价方法中是是否考虑了生命周 期观点？明确如何及时更新重要环境因素？是否在
2、制定环境目标时考虑了重要环境因 素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和 异常状况和可合理预见的紧急情况）？E6. 1.3合规义 务9. 1.2合规性评 价有无合规义务方面的文件化信息？合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果 有风险和机遇有哪些？适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情 况？sE:6. 1.4 措施 的策划1有无采取相应的措施，来实行管控：重要 环境因素，2合规义务及目标、指标方案3是否有风险和机遇，方案是否可行及适用Q:6. 2.组织应 对E:6.2. 1环境目 标1）有无形成文件化信息的质量、环境目 标？2）质量及环境目标是否在各层级得到合 适的分解Q:6.22策划如 何.E:
3、6. 2. 2实现环 境目标措施的 策划1 .公司和部门有那些质量和环境目标？2 .有无对这些质量环境目标进行测量？3 .有无得到有效的实施和执行，效果如何Q&E7. 1资源1公司为建立、实施、保持和改进质量和环境体系提供哪些资源？2这些资源是否满足体系运行正常的需求？Q:7. 1. 1-7. 1.6E:/Q7. 1.2人员体系运行的人员是足够及合适？7. 1.3基础设施1公司是否对建筑物及相关设施进行适当的 维护，保证合格？2公司办公资源是否齐备及适当？3公司电脑及信息技术有哪些，是否能及时 有效的进行信息传送？7. 1. 6组织 的知识.1公司质量和环境管理人员如何获取知识？2公司知识的来
4、源有启哪些？3员工获得相关知识的方法及路径？Q&E7. 2能力1）组织是否确定了从事影响质量活动的 各类人员的能力需求？是否明确了各类 人员的岗位标准大职责要求？2）是否对人员能力的胜任与否进行了评 价与考核？人员的安排是否满足要求？3）是否按需求安排了相应的培训I?是否对 培训的有效性进行了评价？以何种方式 进行评价？4）员工质量意识如何？是否保存教育，培训I,技能和经验的适当记 录？Q&E7. 3意识Q：信息交流E7. 4沟通1）沟通的方式有哪些？2）是否按规定进行内外部信息交流？E： 8.1运行策划和控制重要环境因素有哪些？是否制定和保持了运行准则？运行准则是否具备可操作性？是否按规定进
5、行控制是否对相关方进行控制有关的运行记录是否证明其遵守程序？有无化学品？是否按要求使用化学品？废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？是否有危险废弃物？如有，则如何控制？处理后是否予以记录？确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点等）。有无节约能源和资源的规定？采取了哪些节约能源和资源的措施？8.2应急准备和 响应组织和部门中可能产生潜在事件或紧急情 况的设备、场所和活动是否得到明确？ 可能发生的事故或紧急状态是什么？ 以往是否发生过？一旦发生会产生自怎样的环境影响？是否建立了应急准备和响应的程序？程序中是否规定了确定潜在事故或紧急的 内容？是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置 对策？针对事故和紧急状态采取的对策能否起作 用？对策是怎样确定的？是否经过论证？是否有明确的处置程序、方法、措施和组织 领导？是否有明确的职责和资源保证？有无与相关部门联络的规定？应急准备与响应的演练是如何规定的？是 否演练过？演练的效果如何？有无上述记录？监视、测量、分析和评价1）实施了哪些监视和测量活动？是否实施 了分析和改进活动？2）消防设施的控制10.改进1 .纠正和纠正措施的时机是否明确？2 .是否保存纠正和预防措施实施的相关记 录？3 .是否明确纠正和纠正措施的含义？4 .本公司是从哪些方面入手开展环境管理 （纠正和预防）工作的？