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1、审核检点表审核区分采购部审核期间作成者作成日期关联组项点检内容方法判 定审核记录YNQE5.3组织的岗 位、职责和权限1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文 件化信息中有无包括质量、环境方面的职责 和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？Q:6. 1. 1应对风 险和机遇的措 施E:总则1 .企业制定了那些应对风险和机遇的文件 化信息？2 .是否对企业内外部环境因素和相关方的 要求进行风险评估？E6. 1.2环境因 素是否根据程序识别与评价本部门环境因 素？总会确认重要环境因素？是否制定相应的控制措施？Q:6. 2.E:6.21）有无形成文件化信息的质量、环境目 标？2）质量及环境目标是否在
2、各层级得到合 适的分解Q： 8.2. k 7.4E7. 4沟通是否有信息交流的文件化信息？文件化信 息中是否对信息交流的方式、内容作了规 定？文件化信息中是否规定了与相关方的信息 交流？是否保存有与相关方进行信息交流的记 录？是否对涉及重要环境因素的外部信息进行 了处理并记录？员工是否充分了解环境信息？是否有接收 和答复员工以及相关方关心的环境问题的 程序和制度？是否有收集和公布各界对环境保护意见和 看法的制度？Q:8.4外产部提 供过程、产品和 服务的控制E:8. 1运行的策 划与控制1）是否对物资材料供应商进行了选择？2）供应商是否有资质从事本行业？3）人员是否有资质？4）供应商公司实力如
3、何？5）供应商是否和公司签订合约？是否对供应商进行评估、评价管控？6公司那些产品的工位需要外发，外发产品 是否得到识别，如何接收外发产品，有无相应的记录7是否对物料供应商进行日常及周期性考 评？8对供方考核结果是否及时通报相关方？9：对供方管控的分类标准？10供方管理及交易的记录是否得到了妥善 的保管？是否便于查阅Q： 8. 5. 3顾客或 外部供方的财 产1）组织里有哪些是顾客财产/供方财产？2）是否对顾客/供方财产进行标识，验证，保 护和维护.？3）发生丢失，损坏或不使用情况时,是否记 录，是否向顾客/供方报告？E:8. 1L废弃物是否规定进行控制；2 .现场水电节约情况反映。3 .顾客要求是否进行传达与执行；4 .现场应急准备与响应控制情况Q&E10 持续改 进10. 1不符合纠 正措施10.2改进1）部门是否还有机会改进？2）是否提出过纠正和预防措施？3）纠正和预防措施的改善结果是否有效？