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1、水利工程项目的整改报告贵委关于县*水利工程项目的整改意见收悉，我县 高度重视，鹿即责成县发改局、县财政局、县水务局、*水 利工程有限责任公司（以下简称：*公司）进行专题研究, 逐条梳理，落实责任单位和责任人，严格按照整改意见及时 整改。现将整改情况报告如下：一、招投标和合同管理方面整改情况一是针对部分合同签订不规范，部分合同签字盖章不全 的问题。*公司对合同进行了再次清理，并严格按照水利 水电建设工程验收规程水利水电工程施工质量检验与评 定规程等章程规定，将不规范和多余资料清理出卷，待签 字盖章符合规范后再整理装卷。二是针对部分合同未用原件归档，环评咨询服务合同用 复印件归档的问题。*公司已将
2、该合同的原件归档入卷。三是针对监理单位现场派驻人员到位差，未按照投标文 件承诺派驻监理人员的问题。*公司及时与项目监理单位 （江河工程建设监理有限公司）取得联系，并于4月28日 下发了关于要求县*水利工程监理单位人员到岗的紧急通 知，要求其在5月4日前按照“投标文件承诺”派驻8名 监理人员到位。目前监理单位已调配监理人员到岗。同时，经*水利工程建设领导小组办公室和*公司研究 同意，已聘请专业的资料员对工程档案资料进行全面清理和 归卷，确保工程档案规范完整，达到验收要求。二、建设管理方面整改情况针对建设管理方面的问题，*公司及时召集项目监理、 施工、设计、检测单位进行研究，要求各责任单位立即进行
3、 自检、复检，并按照水利工程相关规程规范进行整改。（一）监理单位整改情况。一是监理项目部全面规范相 关监理程序和管理工作，并对前期工程监管不到位的地方进 行及时整改，加大监管力度，确保不再出现类似问题。二是 监理单位及时派驻1名专业监理人员到岗，并积极协调总公 司调配专业监理人员，确保8名监理人员全部到位，涉及人 员变更的及时办理相关手续，确保监理工作有序开展。三是 *公司安排现场代表对监理人员到岗情况及旁站监理到位 情况进行全程监督，并将不定时对其监理工作开展情况进行 抽查。（二）右干渠a标段施工单位整改情况。施工单位已按 照稽察和质量监督检查结果通知书的要求进行整改。一 是针对沟渠内部校挡
4、墙存在的贯通性横向裂纹的问题，采用 环氧砂浆表面涂抹，对开裂较为严重的裂缝进行凿槽嵌补。 二是采用沥青木板对沟渠伸缩缝进行嵌补，收缩缝面在沟渠 抹面时以同标号砂浆抹平。三是在具备机具施工条件的地点 采用机械工具施工，不具备机具施工条件的地点，采取“混 凝土浇筑过程中加强拌和机振捣”的方式，确保完成的混凝 土工程达到质量标准要求。四是在每个混凝土砂石料场堆放 场及混凝土拌和处设置混凝土配合比标牌，并严格按照配合 比标牌进行拌和。五是对第三方检测机构检测出的工程质量 达不到要求的.部位，进行补强及加强后期养护处理，确保 沟渠质量达到设计强度要求。六是按照“单元划分及质量评 定表格”相关要求，抓紧开
5、展内业资料完善工作。（三）右干渠b标段施工单位整改情况。右干渠b标段 工程进度滞后，主要原因是该段发生了设计变更，按照设计 变更的相关规程，需逐级上报至原审批单位（即省水利厅） 批复。省水利厅虽经过专家组审查后要求对设计变更资料进 行了多次修改，但长时间未明确是否同意变更申请。经多次 衔接,20xx年4月初，省水利厅才同意按变更资料进行施工， 致使该合同段工程进度滞后。目前，设计部门正抓紧按照专 家组的意见开展变更技施设计，并已向b标提供部分图纸资 料，b标段已完成部分变更后倒虹管的镇墩、支墩基础开挖， 并已订购部分主要管材，待施工方案明确后震即进行施工建 设。同时，针对第三方质量检测机构检测
6、出“右干渠部分伸 缩缝施工未达到设计要求”的问题，b标段施工单位正通过 “缝间采用焦油塑料胶泥填缝、缝口采用沥青水泥砂浆勾缝”“将裂缝位置整体拆除，用高一级标号的跄重新浇筑”的方 式进行整改。（四）设计单位整改情况。一是按照*公司的要求，目 前右干渠b标段的变更图纸已基本完成，并已向施工单位提 供部分图纸，部分工程段已动工建设。二是*公司已向设计 单位提出严重声明，要求设计单位在今后的工程建设中，及 时解决设计方面的各种问题，及时提供各种资料、数据，确 保满足工程施工建设进度的要求。若再因设计单位未按要求 提供各项资料、数据等造成工程延误，将由设计单位承担相 应责任。三、资金管理方面整改情况一
7、是针对项目核算账册不规范，未配置专职会计人员的 问题。县水务局和*公司已进行整改，专职财务人员将于近 期到岗。二是未按重点工程财务制度进行电算化管理的问题。* 公司已购买工程财务软件，配备专门的电子设备，并按照重 点工程财务制度和会计电算化管理办法进行财务管理。三是项目资金未实行专户存储的问题。*公司已经着手 完善专户存储相关事宜，近期将实现项目资金专户存储。四是项目征地款未按国土部门相关程序上缴，由财政统 一安排划拨的问题。20xx年，由于征地工作任务重、时间紧， 为确保工程顺利建设，*公司将由财政划拨的767。43万元 的征地款直接划付到乡镇，最后由乡镇按照签订的协议兑付 给被征地村民或集
8、体。20xx年，*公司已将右干渠土地补征 款按相关程序上缴，由财政统一安排划拨。同时，*公司已 对财务管理制度、程序进行了进一步完善，在今后开展征地 补偿款划拨时，将严格按程序及时拨付。五是接待费支付不规范，原始依据不足的问题。稽查中 指出“20xx年H月14日评审误餐费2990元”费用发生在 20xx年11月，由于多年来单位职工报销评审误餐费时均采 取提供发票报销的方式，在新的费用管理办法出台后，干部 职工未能引起高度重视，在异地支付了评审误餐费后，未妥 善保管菜单和POS小票。*公司已责令报销人补全相关手续, 现虽已找回异地就餐菜单，但POS小票确定已遗失，无法提 供，也无法补开。为此，*公司和报销人已就此进行了书面 检讨，同时*水利工程建设领导小组办公室和*公司要求财 务人员，在今后的财务报销过程中，报销人未提供完整的手 续和票据，所产生的费用一律不许报销。*公司承诺今后将 进一步健全资金管理制度，严格报销程序，杜绝各种不合法、 不合规定和程序的资金管理问题的发生。此次重点项目稽查检查发现的问题我县均积极进行了 整改，并完善了相关程序和制度，确保在今后的工程建设管 理过程中不再发生类似问题。同时，恳请上级部门能够给予 我县一如既往的关心和支持，并为工程建设提出宝贵意见和 建议。