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1、 水利工程项目整改情况报告 贵委关于县顺河堰水利工程工程的整改意见收悉，我县高度重视，庚即责成县发改局、县财政局、县水务局、顺河堰水利工程有限责任公司（以下简称：顺河堰公司）进展专题讨论，逐条梳理，落实责任单位和责任人，严格根据整改意见准时整改。现将整改状况报告如下： 一、招投标和合同治理方面整改状况 一是针对局部合同签订不标准，局部合同签字盖章不全的问题。顺河堰公司对合同进展了再次清理，并严格根据水利水电建立工程验收规程、水利水电工程施工质量检验与评定规程等章程规定，将不标准和多余资料清理出卷，待签字盖章符合标准后再整理装卷。 二是针对局部合同未用原件归档，环评询问效劳合同用复印件归档的问题
2、。顺河堰公司已将该合同的原件归档入卷。 三是针对监理单位现场派驻人员到位差，未根据投标文件承诺派驻监理人员的问题。顺河堰公司准时与工程监理单位（江河工程建立监理有限公司）取得联系，并于4月28日下发了关于要求县顺河堰水利工程监理单位人员到岗的紧急通知，要求其在5月4日前根据“投标文件承诺”派驻8名监理人员到位。目前监理单位已调配监理人员到岗。 同时，经顺河堰水利工程建立领导小组办公室和顺河堰公司讨论同意，已聘请专业的资料员对工程档案资料进展全面清理和归卷，确保工程档案标准完整，到达验收要求。 二、建立治理方面整改状况 针对建立治理方面的问题，顺河堰公司准时召集工程监理、施工、设计、检测单位进展
3、讨论，要求各责任单位马上进展自检、复检，并根据水利工程相关规程标准进展整改。 （一）监理单位整改状况。一是监理工程部全面标准相关监理程序和治理工作，并对前期工程监管不到位的地方进展准时整改，加强监管力度，确保不再消失类似问题。二是监理单位准时派驻1名专业监理人员到岗，并积极协调总公司调配专业监理人员，确保8名监理人员全部到位，涉及人员变更的准时办理相关手续，确保监理工作有序开展。三是顺河堰公司安排现场代表对监理人员到岗状况及旁站监理到位状况进展全程监视，并将不定时对其监理工作开展状况进展抽查。 （二）右干渠a标段施工单位整改状况。施工单位已根据稽察和质量监视检查结果通知书的要求进展整改。一是针
4、对沟渠内部砼挡墙存在的贯穿性横向裂纹的问题，采纳环氧砂浆外表涂抹，对开裂较为严峻的裂缝进展凿槽嵌补。二是采纳沥青木板对沟渠伸缩缝进展嵌补，收缩缝面在沟渠抹面时以同标号砂浆抹平。三是在具备机具施工条件的地点采纳机械工具施工，不具备机具施工条件的地点，实行“混凝土浇筑过程中加强拌合机振捣”的方式，确保完成的混凝土工程到达质量标准要求。四是在每个混凝土砂石料场堆方场及混凝土拌合处设置混凝土协作比标牌，并严格根据协作比标牌进展拌合。五是对第三方检测机构检测出的工程质量达不到要求的部位，进展补强及加强后期养护处理，确保沟渠质量到达设计强度要求。六是根据“单元划分及质量评定表格”相关要求，抓紧开展内业资料
5、完善工作。 （三）右干渠b标段施工单位整改状况。右干渠b标段工程进度滞后，主要缘由是该段发生了设计变更，根据设计变更的相关规程，需逐级上报至原审批单位（即省水利厅）批复。省水利厅虽经过专家组审查后要求对设计变更资料进展了屡次修改，但长时间未明确是否同意变更申请。经屡次连接，2023年4月初，省水利厅才同意按变更资料进展施工，致使该合同段工程进度滞后。目前，设计部门正抓紧根据专家组的意见开展变更技施设计，并已向b标供应局部图纸资料，b标段已完成局部变更后倒虹管的镇墩、支墩根底开挖，并已订购局部主要管材，待施工方案明确后庚即进展施工建立。 同时，针对第三方质量检测机构检测出“右干渠局部伸缩缝施工未
6、到达设计要求”的问题，b标段施工单位正通过“缝间采纳焦油塑料胶泥填缝、缝口采纳沥青水泥砂浆勾缝”、“将裂缝位置整体撤除，用高一级标号的砼重新浇筑”的方式进展整改。 （四）设计单位整改状况。一是根据顺河堰公司的要求，目前右干渠b标段的变更图纸已根本完成，并已向施工单位供应局部图纸，局部工程段已开工建立。二是顺河堰公司已向设计单位提出严峻声明，要求设计单位在今后的工程建立中，准时解决设计方面的各种问题，准时供应各种资料、数据，确保满意工程施工建立进度的要求。若再因设计单位未按要求供应各项资料、数据等造成工程延误，将由设计单位担当相应责任。 三、资金治理方面整改状况 一是针对工程核算账册不标准，未配
7、置专职会计人员的问题。县水务局和顺河堰公司已进展整改，专职财务人员将于近期到岗。 二是未按重点工程财务制度进展电算化治理的问题。顺河堰公司已购置工程财务软件，配备特地的电子设备，并根据重点工程财务制度和会计电算化治理方法进展财务治理。 三是工程资金未实行专户存储的问题。顺河堰公司已经着手完善专户存储相关事宜，近期将实现工程资金专户存储。 四是工程征地款未按国土部门相关程序上缴，由财政统一安排划拨的问题。2023年，由于征地工作任务重、时间紧，为确保工程顺当建立，顺河堰公司将由财政划拨的767.43万元的征地款直接划付到乡镇，最终由乡镇根据签订的协议兑付给被征地村民或集体。2023年，顺河堰公司
8、已将右干渠土地补征款按相关程序上缴，由财政统一安排划拨。同时，顺河堰公司已对财务治理制度、程序进展了进一步完善，在今后开展征地补偿款划拨时，将严格按程序准时拨付。 五是接待费支付不标准，原始依据缺乏的问题。稽察中指出“2023年11月14日评审误餐费2990元”费用发生在2023年11月，由于多年来单位职工报销评审误餐费时均实行供应发票报销的方式，在新的费用治理方法出台后，干部职工未能引起高度重视，在异地支付了评审误餐费后，未妥当保管菜单和pos小票。顺河堰公司已责令报销人补全相关手续，现虽已找回异地就餐菜单，但pos小票确定已遗失，无法供应，也无法补开。为此，顺河堰公司和报销人已就此进展了书面检讨，同时顺河堰水利工程建立领导小组办公室和顺河堰公司要求财务人员，在今后的财务报销过程中，报销人未供应完整的手续和票据，所产生的费用一律不许报销。顺河堰公司承诺今后将进一步健全资金治理制度，严格报销程序，杜绝各种不合法、不合规定和程序的资金治理问题的发生。 此次重点工程稽察检查发觉的问题我县均积极进展了整改，并完善了相关程序和制度，确保在今后的工程建立治理过程中不再发生类似问题。同时，恳请上级部门能够赐予我县一如既往的关怀和支持，并为工程建立提出珍贵意见和建议。