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1、应用软件开发项目管理流程应用软件开发项目管理流程目录项目管理主流程项目管理相关组织目录项目管理主流程项目管理主流程项目管理相关组织项目管理主流程项目立项项目立项项目实施项目实施阶段汇报阶段汇报结项结项开始开始结束结束生成项目号确定项目目标制定项目计划周计划项目管理台账月总结（全员）项目阶段总结成员阶段总结阶段验收报告项目总结报告成员总结报告终验报告销售、BD项目经理、技术副总项目管理中心财务总监总经理项目经理、技术副总项目管理中心销售、BD项目经理、技术副总项目管理中心销售、BD项目经理、技术副总项目管理中心财务总监总经理参与人关键事项项目管理主流程（立项分类）获取商机系统规划项目可研准备招标
2、书投标中标签定合同初验终验结项招标项目启动会合同实合同实施立项施立项正常正常项目项目维护维护立项立项售前售前立项立项签定合同初验终验结项项目启动会合同前合同前实施立项实施立项非正常项目：非正常项目：长期合作客户长期合作客户 新市场拓展新市场拓展项目管理主流程（分解）售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签署合同签署售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发
3、现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程售前项目立项流程售前
4、售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签署合同签署售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计
5、划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程售前项目立项流程技术部门分析技术部门分析TAS表，评估表，评估工作量工作量技术部门确定售前支持项目技术部门确定售前支持项目经理经理技术事业部经理确技术事业部经理确认认技术售前技术售前立项流程立项流程售前项目经理进行售前立项，售前项目经理进行售前立项，提交立项评审表提交立项评审表项目管理中心
6、确认项目目标项目管理中心确认项目目标和工作计划和工作计划发现商机，申请售前支持，发现商机，申请售前支持，提交提交TAS表表技术部门和销售部门就售前技术部门和销售部门就售前支持费用来源协商达成一致支持费用来源协商达成一致总经理确认总经理确认销售签字确认销售签字确认销售销售BD确认确认结束结束财务部确认财务部确认财务部将立项报备财务部将立项报备到项目管理中心到项目管理中心售前项目实施流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签署合同签署售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前
7、实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加
8、流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程售前项目实施流程业务分析技术方案结项开始结束用户调研用户调研项项目目开开发发规规范范每次与用户的接触即为一次交流，不论正式还是非正式与客户交流应该提前列在计划中，如果没有执行需要具体说明；每次交流必须有调研报告，并作为会议纪要的附件，内容包括但不限于：交流的关键主题描述客户的业务情况和分析客户的关系情况及分析厂商的情况及分析竞争对手分析客户的预算情况与分析与之前交流内容的出入及分析报告的形式为PPT或者word文档售前项目实施流程业务分析业务分析技术方案结项开始结束用户调研项项目目开开发发规规范
9、范在售前项目中要形成针对客户或行业的业务分析业务分析要体现在计划中，可以分多次提交业务分析的内容包括但不限于：客户或行业描述客户或行业的SWOT分析各厂商的策略竞争对手分析客户或行业的前瞻性分析我们的策略和发展计划报告的形式为PPT或者word文档售前项目实施流程业务分析技术方案技术方案结项开始结束用户调研项项目目开开发发规规范范技术方案是我公司根据客户的具体情况量身定做的技术方案的目的性要强，着力点要针对客户的关键部位，包括但不限于：技术方案为了说明什么我们的目的是什么操作的步骤是什么详细的技术方案完成技术方案说明，包括：达到目的后下一步做什么（要想好，但不体现在方案中）达不到目的对策是什么
10、（想好即可）缺陷和不足是什么，什么原因造成的，弥补措施是什么技术方案说明的形式为PPT或者word文档技术方案要通过项目管理中心组织的评审后才能提交售前项目实施流程业务分析技术方案结项结项开始结束用户调研项项目目开开发发规规范范项目经理准备结项材料项目管理中心确认技术事业部经理确认总办确认售前项目结项流程结束项目经理提交结项申请总经理确认财务部确认所有文档源代码总结报告投标流程技术评估，给出项目计划、成本和报价销售提交评审销售提交评审总经理确认投标评审流程销售BD签字技术事业部经理确认报价签字结束项目管理中心评审目标/计划此流程为投标前必做流程，只有通过后才允许投标投标负责人要明确项目目标，包
11、括：业务目标、系统目标、运行目标、性能目标、扩展目标、费用目标等技术部门要依据项目目标制定项目计划，包括进度计划和费用计划，对于模糊不清的需求，要作出充分的预留空间项目管理中心基于项目目标和项目计划，评审其合理性，并给出评审报告项目管理中心的建议为参考建议，供投标负责人和高管决策投标负责人根据评审报告结合实际情况确定最终报价，并就评审报告中提到的风险和具体报价给予说明，形成报价说明书项目管理中心评审一般采用邮件方式，对于特殊项目可召开评审会议合同项目实施立项流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签署合同签署售前项目立项售
12、前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理
13、流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程合同项目实施立项流程项目经理计算费用/人工，提交评审技术事业部经理确认总经理确认实施立项评审销售签字确认销售BD确认结束财务部确认正式任命项目经理项目管理中心评审项目目标和计划中标后，签合同前需要做此流程，此流程不通过无法启动合同评审在此流程中要正式任命项目经理，并发任命书项目经理依据投标的项目目标和项目计划进一步细化，并形成阶段目标和阶段计划项目管理中心基于项目目标和项目计划，评审其合理性，并给出评审报告实施立项审
14、批通过后，财务部将复印件交给项目管理中心备案项目管理中心的建议为参考建议，供项目经理和高管决策项目管理中心评审一般采用邮件方式，对于特殊项目可召开评审会议财务部将立项报备到项目管理中心合同评审流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签署合同签署售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求
15、分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程合同评审流程销售提交评审总经理确认合同评审销售BD确认项目经理确认，并完成SOW结束财务部
16、确认技术事业部经理确认项目管理中心评审目标、计划和SOW实施立项评审通过后，签合同前需要做此流程，此流程不通过无法签合同项目经理依据投标的项目目标和项目计划完成SOW，并作为合同附件让客户接受项目管理中心基于项目目标、项目计划和SOW，评审其合理性，并给出评审报告项目管理中心的建议为参考建议，供项目经理和高管决策项目管理中心评审一般采用邮件方式，对于特殊项目可召开评审会议合同签订流程签合同销售起草合同销售BD确认技术事业部经理确认项目经理确认技术指标总经理确认结束财务部确认项目管理中心评审项目目标、计划和SOW完成合同评审后可启动此流程项目经理负责确认项目范围、质量要求、服务条款等技术指标项目
17、管理中心评审项目目标、计划和SOW，给出评审建议项目管理中心的建议为参考建议，供项目经理和高管决策项目管理中心评审一般采用邮件方式，对于特殊项目可召开评审会议合同项目实施流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需
18、求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程合同项目实施流程项目启动会准备需求分析需求分析评审概要设计评审详细设计详细设计评审系统开发和测试提交测试初验终验
19、 结项概要设计项目计划调整开始结束召开项目启动会定规则定规则明需求明需求分功能分功能得计划得计划组架构组架构出工单出工单划层次划层次应需求应需求重质量重质量扣目标扣目标量量化化管管理理项项目目开开发发规规范范维护项目立项流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目
20、启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程维护项目立项流程项目经理计算费用/人工，提交评审技术事业部经理
21、确认总经理确认维护立项评审销售签字确认销售BD确认结束财务部确认确定项目经理项目管理中心评审项目目标和计划维护项目的项目经理可以由开发人员担任，其沟通能力要比较强，但关键客户的维护项目经理最好是专职项目经理担任，可不专职维护立项的费用由技术部门承担，原则不应超过投标立项和实施立项中预估的费用项目管理中心基于项目目标和项目计划，评审其合理性，并给出评审报告审批通过后，财务部将复印件交给项目管理中心备案项目管理中心的评审建议为参考建议，供项目经理和高管决策项目管理中心评审一般采用邮件方式，对于特殊项目可召开评审会议财务部将立项报备到项目管理中心维护项目实施流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项
22、目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目
23、召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程维护项目实施流程问题处理经验总结 结项开始结束系统维护项项目目开开发发规规范范维护项目的关键要把握好系统缺陷和需求变更（新增）的区分点对维护工作要做好完整记录，包括但不限于：系统缺陷解决电话支持业务培训文档完善其他相关问题维护期结束前要提醒客户是否续签维护合同本流程输出物为：维护工作记录系统常见问题解决手册系统需求扩展记录
24、经验总结的形式采用word文档结项过程同售前项目实施，结项时需要客户签字确认，最好能盖章合同前实施项目立项流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详
25、细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程合同前实施项目立项流程项目经理计算费用/人工，提交评审技术事业部经理确认总经理确认立项流程销售签字确认销售BD确认结束财务部确认确定项目经理项目管理中心评审项目目标和计划在此立
26、项中，技术部门和销售部门需要明确风险出现时技术投入的费用如何承担，并达成一致意见除此之外，合同前实施项目立项流程和合同项目实施立项流程完全相同财务部将立项报备到项目管理中心合同前实施项目实施流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分
27、析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程合同前实施项目实施流程项目启动会准备需求分析需求分析评审概要设计评审详细设计详细设计评审系统
28、开发和测试提交测试初验终验结项概要设计项目计划调整开始结束召开项目启动会项项目目开开发发规规范范此实施流此实施流程和合同程和合同项目实施项目实施流程完全流程完全相同相同会议流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析
29、需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程会议流程发起人准备材料召开会议书写会议纪要发给相关人，并存档开始结束发起人发出会议通知凡是列到项目计划凡是列到
30、项目计划中的会议都要按照中的会议都要按照此流程执行此流程执行至少包括：会议议题与会人、记录人时间地点会议议程会议材料评审流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细
31、设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程评审流程项目经理准备汇报材料项目管理中心组织汇报会议项目经理汇报、答疑修改返工评审专家意见开始结束项目经理提交汇报申请通过是否与目标的一致性与计划的一致性风险与预
32、防措施需要的资源与支持下一步的计划评审会议需提交评审会议需提交评审报告评审报告会议上确定提交时间会议上确定提交时间采购流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设
33、计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程采购流程项目经理提出产品采购申请总经理确认财务总监确认项目管理中心评审确认产品采购申请流程结束技术事业部经理确认采购部经理确认产品公司提交合同样本项目管理中心修改总
34、办、法务审核采购部签署产品采购合同产品公司确认采购合同签订流程采购部提交采购评审表项目经理确认项目管理中心确认技术事业部经理确认总经理确认确认财务总监确认采购指第三方产采购指第三方产品的采购，包括：品的采购，包括：开发平台的采购开发平台的采购报表开发平台报表开发平台工作流平台工作流平台其他所需产品其他所需产品采购流程结束外包公司提交付款申请采购部经理提交付款申请项目经理签字确认技术事业部经理确认采购付款流程总经理确认财务总监确认项目管理中心确认采购部经理确认并付款项目费用充足采购部经理确认并付款项目经理进行费用追加是否项目费用报销流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常
35、项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实
36、实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程项目费用报销流程报销人员填写报销单技术事业部经理审批总经理审批开始结束项目经理审批财务总监审批包含：费用发生单据（同现在）报销单（同现在）费用说明（同现在）费用发生期间工单记录（新增）财务部将报销明细反馈给项目管理中心费用追加流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同
37、签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评
38、审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程费用追加流程项目经理申请追加费用项目管理中心确认技术事业部经理确认财务总监确认总经理确认项目费用追加流程结束人员外包管理流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项
39、目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程
40、风险管理流程问题处理流程问题处理流程人员外包管理流程项目经理提出用人申请总经理确认财务总监确认项目管理中心确认外包申请流程结束技术事业部经理确认采购部经理确认外包公司提交合同样本项目管理中心修改总办、法务审核采购部签署外包合同外包公司确认外包合同签订流程采购部提交采购评审表项目经理确认项目管理中心确认技术事业部经理确认总经理确认确认财务总监确认人员外包管理流程结束外包公司提交付款申请项目经理按月汇总费用项目经理签字确认技术事业部经理确认外包付款流程总经理确认财务总监确认项目管理中心确认采购部经理确认并付款项目费用充足采购部经理确认并付款外包公司按要求派人项目经理面试通过后录用外包人员填写工单项
41、目经理填写考核意见项目经理按工单派任务外包派工流程符合工作要求则使用不符合要求，则换人结束项目经理进行费用追加是否风险管理流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详
42、细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程风险管理流程开始结束风险识别风险分析风险解决方案风险跟踪项目经理和项目组成员要进行风险识别、分析、解决和跟踪，不同于项目管理中心的风险管理此工作体现项目经理的经
43、验和能力风险识别：即能够提前预见项目风险风险分析：分析每个风险的预计发生日期、可能性、影响、风险值、等级、优先级等风险解决方案：确定风险责任人和规避人，确定风险的计划处理措施风险解决措施如：避免风险、风险转移、接受风险、风险减缓等风险跟踪：识别风险的状态，确保风险减缓活动的正确运行输出：风险管理列表问题处理流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护
44、项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流
45、程问题处理流程问题处理流程问题处理流程提出问题，申请解决确定与会人员项目管理中心组织会议召开问题解决研讨会开始结束项目管理中心判断问题级别问题描述与分析问题描述与分析问题跟踪，直至解决会议纪要会议纪要问题跟踪记录问题跟踪记录问题处理流程（问题级别）序序号号级别级别问题描述问题描述与会人与会人约束约束1重大问题导致合同无法履行导致客户关系破裂超出客户范围造成不良社会影响等等重大问题总经理销售BD技术事业部经理PMO技术管理委员会项目组核心骨干PMO派专人负责跟踪，并随时通报问题解决情况2严重问题系统无法按时上线计划严重延迟项目组动荡客户关系受影响等等严重问题技术事业部经理PMO技术管理委员会项目
46、组核心骨干确定问题负责人提交解决计划PMO跟踪计划执行3风险问题对项目有风险，问题较严重但有补救措施且超出项目经理控制范围的风险问题PMO项目组核心骨干列入项目风险列表跟踪配置管理流程售前售前项目项目实施实施合同项目合同项目实施立项实施立项正常项目正常项目管理流程管理流程合同评审合同评审合同签订合同签订售前项目立项售前项目立项投标投标合同项目实施合同项目实施维护项目实施维护项目实施合同合同前实前实施项施项目立目立项项合同合同前实前实施项施项目实目实施施维护项目立项维护项目立项合同前项目合同前项目管理流程管理流程发现商机招标中标合同结束实施结束合同生效项目启动项目启动会准备会准备需求分析需求分析
47、需求分析需求分析评审评审概要设计概要设计评审评审详细设计详细设计详细设计详细设计评审评审系统开发系统开发和测试和测试提交测试提交测试初验初验终验终验 结项结项概要设计概要设计项目计划项目计划调整调整开始开始结束结束召开项目召开项目启动会启动会实实施施流流程程配置管理流程配置管理流程支持流程支持流程评审流程评审流程管理流程管理流程会议流程会议流程项目费用报销流程项目费用报销流程费用追加流程费用追加流程人员外包管理流程人员外包管理流程采购流程采购流程风险管理流程风险管理流程问题处理流程问题处理流程配置管理流程开始项目经理确定配置管理员，制定配置管理计划配置管理员创建配置配置项入库和基线发布配置审计
48、产品构造与发布变更控制管理结束制定配置管理计划：识别（标识）配置项组建CCB建立基线基线的发布：要使用基线发布报告通知到相关人员，且基线每次变化都要发布设置基线和确定基线发布的时间要谨慎配置审计：SCM进行物理审计，项目经理或项目管理专家负责进行功能审计产品构造：一般应在集成或系统测试前，和产品交付客户前进行。SCM人员将软件产品从基线域放到发布域。产品发布的最小集合为，可执行代码和用户文档变更控制管理：包括变更的申请与批准、变更的实施、变更状态统计等活动，详尽内容参考变更控制规程输出：配置管理计划基线发布报告配置项变更单配置审计报告目录项目管理主流程项目管理相关组织项目管理相关组织项目管理相关组织序号序号组织名称组织名称描述描述组成人员组成人员常任常任临时临时1CCB（配置管理变更委员会）正式基线的变更权威机构，对基线进行评审PMO项目经理、SCM负责人、需求经理2DAR小组（决策分析小组）公司项目相关行为的关键决策项目中关键问题处理意见的决策高管、技术事业部经理、销售BD、PMO项目经理、项目组成员、项目相关责任人、公司其它人员（技术专家或以往项目成功实施人员）。3技术管理委员会投标前技术方案的确定项目中技术方案的评审项目中技术问题的解决新技术的评估和探索技术事业部经理、PMO、评审通过的技术专家、高管项目经理、系统架构师、需求经理、核心开发工程师、项目相关责任人等。