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1、XXXX汽车部件工业有限公司%次：1/2标题 |过程控制管理程序|版次| L4 |编号| QP/MF7061 .目的:根据产品的特性识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的 生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续 不断地改进。2 .范围：本程序规定产品在生产各个过程的控制均适用之。3 .定义：3.过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。亦即指将输入转化为 输出的一组相互关联的活动和资源。4.权责：4. 1生产部负责产品生产过程的规划及作业标标准书的制定。5. 2品管部负责量产后的控制计划及过程中的品质检查。6.
2、3生管部负责生产计划的制定，量产件零件的请购。7. 4过程控制能力之维持：开发、生产、品管。8. 5产品质量异常处理：生产、品管。9. 6未量产零件的购入:开发。4. 7量产前的控制计划:开发。5 .程序5. 1环境控制：生产现场严禁烟火各类物品按规定“三定”堆放，通道不可堆放物品，应保持 畅通，每日下班前10分钟进行环境整理，每周五提前半小时对公司进行全范围整理整顿。5. 2作业流程：5. 2. 1生管部接业务订单后，结合现有库存制定出生产计划，按生产计划管理程序 执行。制造按工单生产，装配以看板作业流程执行。6. 2. 2量产件的零件将由企划发放订单，试作物料由开发发订单。7. 2. 3生
3、管部以零件看板作业流程进行线边补料。8. 2. 4各线作业员收到工单指令后，按工单先后顺序准备好夹治具，并按作业标准书作 好条件点检八八、5.2. 5生产现场设备在使用前均需按机械作业安全标准与保养点检表进行点检。并 按年度保养计划执行.9. 2. 6所有作业员必须先进行培训，合格后才能上线作业。10. 2. 7作业员上线时应做好首件检查并填写好“品质检查记录表:并经生产检查员人 员确认合格后上线生产。11. 2. 8所有作业必须有作业标准书且必须为有效板本，依文件控制管理程序执行。12. .9若过程发现异常，按过程异常管理规范执行。13. . 10作业员作业完毕后，成品按照成品包装规范包装，
4、并在工单上签名注明完 工状况，交由班、组长确认，当有试作产品入库时，由开发会同品管在现场进行判定，OK的按照 量产后入库方式作业，NG件则马上标识隔离。14. . 11企划课按销货单进行备料，并按时出货。15. 2. 12当有偶发性事件发生时，以*突发性事件应急处理程序执行。5. 3生产检查员按工艺规程或控制计划规定的频次在过程控制图上描点以借分析现行的过程能 力.5. 4若发现过程能力过低（WL33）时，由生产部召集相关单位进行原因分析，并将信息反馈 给相关部门，品管要求相关部门制定包括全检在内的的暂时反应对策，必要时更改技术文件，按 技术资料管理规范执行。5. 5本公司用首检方式进行作业准
5、备验证，过程验证按过程和产品最终检验控制程序5. 6若生产过程发生更改时，由开发按工程变更管理程序执行相关技术文件的收发作业。5. 7产品的一些特性被客户指定为外观项目时，按产品外观项目管理程序执行。5. 8当指数1.67时，该过程目前能满足顾客要求。即可开始生产，开按照控制计划进行。XXXX汽车部件工业有限公司页次：2/2标题过程控制管理程序版次1.4编号QP/MF7065. 9当L33W指数1.67时，该过程目前可被接受，但是可能会要求进行一些改进，与顾 客取得联系，并评审研究结果，如果在批量生产开始之前仍没有改进，将要求对控制计划进行更改。5. 10当指数1. 33时，该过程不能满足接受
6、准则，须拟定适当的反应计划，有明确进度和责 任要求，由顾客评审和批准。5.11所有记录按照 记录控制管理程序执行。5. 12特殊过程控制5. 12. 1点焊过程控制5. 12. 1. 1作业员上线时应按照作业标准书的条件调试机台，做好首件检查，首件要做好 破坏实验，并填写在破坏实验记录表内，经生产检查员确认合格后上线生产。作业员上线生产时应对点焊条件做监查，并填写在点焊作业条件检查表内， 以便日后追溯。现场班长、专业人员严格按作业标准书规定的铜极研磨频率研磨上下铜极，以确 保铜极正常使用。5. 12. 1. 4点焊机每半年由厂务课安排对每台点焊机所生产的产品随机抽取一项做输出电流 的测试，查核
7、该输出电流与产品设定条件是否一致，并记录在点焊条件查核表内。5. 12. 2烧焊过程控制5.1 作业员上线时应按照作业标准书的条件调试机台，生产前要做好首三件检查，比 对样件，并填写在品质检查记录表经生产检查员确认合格后上线生产。5.12 . 2.2烧焊产品按中心厂需求与产品品质稳定性制定切片实验的频率。5. 12. 2.3依需求频率由生产检查员领取烧产品或等同材料，将焊道切开磨平，送实验室做 熔入实验。实验人员依判定是否达到标准，并填写在ES-TEST实验报告内。5. 12. 3特殊过程的作业员于正式投入工作前，由管理部主导，用人单位协助进行专业性职前 培训或委外受训，并经用人单鉴定合格后方
8、可担任其工作。6.附录6.1 相关文件1. 1.1生产计划管理程序6. 1.2看板作业流程7. 1. 3过程异常管理规范8. 1. 4突发性事件应急处理程序9. L 5技术资料管理规范10. 1.6工程变更管理程序11. .7过程及产品最终检验控制程序12. .8产品外观项目管理程序13. .9记录控制管理程序14. 1. 10成品包装规范15. 1. 11文件控制管理程序6. 2相关表单6. 2. 1品质检查记录表6. 2. 2机器作业安全标准与保养点检表6. 2.3工单6. 2. 4点焊作业条件检查表6. 2. 5点焊条件查核表QP/MF709QW7-004QW7-005QP/MF603QW4-001QP/MF716QP/MF806QP/MF807QP/MF402QPW7-006QP/MF401QP02-031QP02-025QP02-005QP02-202/203QP02-201QP02-2186. 2. 6破坏实验记录表