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1、岗位名称：采购员直接上级：采购经理相关相关本次项目对象：物资的采购、供应工作目标：相关要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：严格遵守公司的各项规章规章制度规章和有关规定；根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面相关相关本次项目生产所用的原料、包装材料的采购工作；掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；相关相关本次项目签订购货协议合同协议；严格执行原料包装材料入库检验规章制度规章；随时掌握原料，包装材料市场行情相关相关本次项目；下属的管控管理管控工作。工作职责：采购管控管理管控规章制
2、度规章、采购作业相关相关流程、委外加工作业相关相关流程的执 行与完善；考察供货商的质量本协议合同支付资金服务质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉 等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范 围，相关相关本次项目新增供应商的寻访、调查，并组织相关机构部门机构进行评估、审查。 2.按照相关要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握协议合同协议履行情况, 协议合同协议中必须注明我公司对质量本协议合同支付资金服务质量相关要求的条款，如需 更改协议合同协议，在请示后，得到批准方可执行；3.相关相关本次项目收集新材料的应 用信息，做好市场分析，随时掌握国家
3、相关质量本协议合同支付资金服务的标准和政策变更 修改，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装 相关要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送 达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质相关要求变更与供方之间 的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货
4、规定时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不 断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管控管理管控工作。材料采购员岗位职责一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管控管理管控规定，虚心接受上级主管机构部门 机构的监督检查，出现问题及时整改。二、在相关本次项目经理相关领导人下相关相关本次项目工程材料采购工作。三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向相关本次项目部汇报，确定材料供 货商及材料采购价格。五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按
5、计划进行采购，并满足质量相关 要求及施工进度相关要求。六、掌握材料的性能、质量相关要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员（或 施工员）。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。七、按照规定相关要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报 告及时提供给资料员。八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。十、对购进不符合相关耍求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和相关有关人员协 商处理解决。十一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格已投标预算报价时， 其价格需及时反馈信息给工
6、程相关本次项目部，办理有关报批手续后方可进货。十二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管控管理管控规定及时把报表提供给财务（材料） 会计。十四、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关相关有关人员 提出处罚。十五、当材料员兼司机时，相关相关本次项目车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。材料采购员岗位职责三1、主动与申购机构部门机构联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货规定时间等, 避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降 低进货成本，严把质
7、量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管控管理管控，了解公司及下属各 企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控 制的相关要求，熟悉各种物资采购计划。4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品 的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。5、按“谁经手谁相关相关本次项目”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本 相关相关本次项目，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成机构部门机构下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格
8、执行 酒店采购管控管理管控规章制度规章，采购均以“物资申购单”为依据。7、严格执行公司各项财务规章制度规章及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物 资要及时通知收货员及用货机构部门机构相关相关本次项目人，按规定办理本协议合同支付 资金服务入库手续。共同把好质量、数量关。8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章规章制度规章及企业有关员工守则。采购员必知：1.采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任 的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。2,与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟 通，严禁单方面进行操作。3 采购在接
9、待供货商时,说话要有礼貌，要有好的形象,同对方交谈时，头脑要灵活，不知道 尽量告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈，会客规定时间尽量 在十分至十五分钟之内，谈话规定时间长，会延误自己的工作，白天的规定时间是很忙碌的，要 懂得善用规定时间.4 .采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品（如有都交 给上级做处理），这样对你对公司都不好，到时会害了自己.5 .同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商 建立好关系的.6 采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料，这样做是 违法的，任何采购单
10、一定要有客户的正式订单方可作业.7 .所有的供货商都要有供货商调查表正式正式合约生效方法来后，采购自填写供 货商评定表给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记合格供货商记录8 .仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购相关相关本次项目盘亏、盘 盈进行分析，并追踪材料的去向.9 .后勤在发给供货商进料不良通知时，采购了解情况后,（如有挑选所耗工时及损坏的 材料都要写清楚由供货商承担一切费用）,正式正式合约生效方法给供货商并追踪回复结果， 并出具扣款资料给财务扣除支付资金.10 .采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级，这 样会影响货期，给公司造成损失
11、.11 .供货商提供的样品，采购员要先记录在样品登记明细表上，然后再给业务机构部门 机构确认，结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。12 .供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同 其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13 .采购没有权力备原材料，需要备原料或安排库存，一定要有业务的备料通知单方可，而 且要把备料给上司知道.14 .供货商在报价时,有三种正式正式合约生效：（1）、报可以转厂价，（2）开增值税 票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在 报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15 .采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件，因为这是对外工作，切记 要将文件做得清楚，否则会损坏公司的利益.16 .若因规定时间紧迫关系，相关要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获 得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应 该尽量减少此类事情的操作正式正式合约生效。17 .由供应商直接寄客户的相关货物一定相关要求供应商不能开立任何单据放于相关货 物当中，并相关要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和相关公司正式正式合约生效方 法18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润 空间。