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1、医院廉政风险点防控表格职务岗位潜在风险点风险等级防控措施医院党委书记1、不带头执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利；在管理与经营活动中不作为或者滥用职权。2、在日常管理中，违反廉洁自律相关规定，接受吃请、“回扣”等，不能自觉抵制各种不正之风。高级1、加强廉政教育，加强自身学习，增强廉政意识。2、认真履行党委书记职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。医院党委副书记、院长1、不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；2、在管理与
2、经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权。高级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”医院党委副书记1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、在设备、药品采购中参与招标，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。高级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包
3、”副院长1、对分管工作管理监督不力，不能自觉抵制各种不正之风；2、参与医院管理、人事权、分配权、晋升晋级的评审权等有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。高级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。纪委书记1、对信访举报等工作不严格履行把关职责，造成严重后果；2、在日常监督工作中，讲人情，收好处；3、对职工教育管理不严、监督不力。高级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；2、秉公执法，不符合规定坚决不办，随时检查工作中存在的问题并及时纠正；3、认真履行职责，严格执行违纪违
4、规责任追究办法。院办公室1、医院印章、介绍信的管理；2、专家宾馆的管理；3、车辆使用管理；4、对外关系和接待工作；5、是否按政策办事。高级1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性；2、严格管理，杜绝无审批用章行为；3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；4、规范公务接待程序，严格执行接待标准，厉行节俭。党办1、不按标准收取党费，违规使用党费；2、发展党员，不按规定程序，不坚持标准；3、党性意识不强，党建材料弄虚作假；4、利用职务便利谋取不正当利益。高级1、严格执行党费收支管理使用规定，公开接
5、受监督；2、在考核中坚持客观公正，按照规定权限、条件、标准和程序进行；3、加强学习，提高党员干部素质，完善党风廉政建设各项规章制度。4、与相关科室配合协作，互相监督制约。5、严格自律，坚持原则，加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣。人力资源部1、在人事招聘上走后门，接受宴请，收受贿赂。2、推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。3、考核工作弄虚作假，以权谋私；4、因疏忽大意计算错误，损害当事人利益；5、未能及时对薪酬应发变动的人员进行薪酬调整高级1、加强学习，提高认识和和防腐能力，自觉抵制不廉洁现象发生；2、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作。3、严格执行人事工作的相关政策和规定
6、，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、严格按照有关规定制定工作方案，明确程序，严格审核把关，并按规定时间公示。5、严格审核，认真计算，保证准确发放薪酬和缴纳养老保险；6、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时未发生变动的人员变更工资。财务管理部1、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，违反财务审批程序，为他人或资金牟取不正当利益。2、不按预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。3、预算体系不健全，编制不准确；4、预算执行过程未进行有效监控，预算执行力不够；5、管理不善，造成丢失和损坏，违规处置，造成资产流失。6、出入院对现金督查不力
7、，造成公款私用。高级1、加强自身学习，认真贯彻执行会计法和相关财务制度。2、加强廉洁自律，杜绝不良风气的发生，提高法律意识。3、加强监督管理，增强责任意识，职业道德意识，不利用职务之便谋取利益；4、严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督控制。5、建立全面预算管理相关制度；6、建立预算分析制度，对预算执行情况进行跟踪监控，确保预算目标的实现。7、完善固定资产管理相关制度，不定期清查，对清查中发现的问题及时分析原因，妥善处理，必要时追究相关部门和人员的责任。8、不定期督查收款员现金账实相符情况。运营管理部1、工作无计划，无成效，责任不明确。2、分配制度不完善，分配不合理，核算不准确；3、获
8、取信息有限，数据分析方法不够全面，层面不够深入。高级1、根据医院整体战略发展规划，制定相关的计划，方案。2、持续优化医院绩效体系，建立公平、公正、高效的激励机制，确保经济数据信息的安全与完整；3、不定期对医院运行情况进行分析，客观、真实的反映医院经营的成果与问题，为领导决策提供数据和决策建议。科研教学部1、对医院的科研和教学工作督促、检查、考核不力，存在讲人情现象；2、在培训、学术交流中，经费使用审批不严格，虚报经费。高级1、加强监督管理，增强责任意识，职业道德意识，不利用职务之便谋取利益；医务部1、对科室人员调配、外出学习等安排存在不公平现象的风险。2、在各项业务活动中，利用职务之便，谋取好
9、处。3、在业务活动中，利用职务之便，接受吃请，谋取好处。4、不及时受理纠纷事件，不按程序办理；5、重大医疗纠纷或医疗过失行为不及时汇报或隐瞒不报，致使损害结果扩大。6、病历质量管理不严，不能严格执行病案管理工作的各项规章制度，泄露病案资料。高级1、坚持客观公正，注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序调配人员，防止弄虚作假，以权谋私；2、在各项管理工作中坚持原则，依法行政，秉公办事。健全学习制度，对职工和风险岗位工作人员进行正面教育，规范工作程序。3、加强廉政教育，自觉抵制人情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。4、严格按照法律法规规定的处理程序和要求，妥善依法处理医疗纠纷；5、重大医
10、疗纠纷及时向上级领导汇报；6、提高责任意识，规范行为。7、认真执行病案管理的法律法规，严守病案资料保密制度，严把病历质量关。护理部1、护理工作安排不合理，无开拓创新意识，制约护理学科发展；2、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。3、护理管理不到位，监督不及时，加大安全隐患；4、重视不够，服务不能跟进，满足不了优质护理服务的发展，增加了不良事件发生的风险。高级1、优化护理工作流程，制定护理部工作计划，并组织实施，检查护理工作质量，定期总结汇报。2、严格遵守用人考核标准，防止弄虚作假，以权谋取。3、督促护理人员严格遵守护理规章制度，技术操作规程，加强护理风险管理，
11、严防差错事故。4、改善护理服务内容，提高护理水平和质量，提高患者满意度，为其提供更优质的护理服务，控制不良事件的发生风险。质量管理部1、医疗质量监管不到位，控制意识不强，造成医患纠纷。2、在业务活动中，利用职务之便，接受吃请，谋取好处。3、患者满意度提升重视不够，观念落后高级1、更新管理理念，强化质量意识；2、以制度为基础，流程和操作规定的进一步发展，保证医疗质量进一步提升。3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、职业道德防线。4、更新观念，积极变革，勇于探索，不断改善服务质量，加强正面宣传，提高医院知名度。信息管理部1、医院信息化建设工作无计划、无成效；2、在工作流程、招投标等工作中，未严格按
12、采购流程操作；3、不遵守执业道德，利用职务之便谋取不正当私利。4、违反制度规定泄露信息数据。高级1、根据医院建设和发展的需求，具体制定医院信息化建设的中长期规划和年度工作计划，并具体实施。2、严格执行制度和审批程序，采购、验收操作要规范，公开、公平、公正；3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、职业道德防线。4、加强学习，提高保密意识，严守保密纪律，严格遵照制度执行。门诊管理部1、组织协调能力差，没有风险意识。2、不严格按照医院规章制度管理，讲人情；3、缺乏及时应对投诉、纠纷的处理能力，包庇本院工作人员。中级1、增强风险意识，建立风险防范措施和突发事件应急预案。2、严格按照医院各项规章制度官管人
13、、管事。3、对于处理投诉和纠纷，应迅速做出反应，实事求是开展调查，及时联系相关科室协调处理。后勤管理部1、对安全工作各项制度可能贯彻不到位，不能形成有效规范化管理措施。2、安全巡查工作不到位，安全隐患不能及时消除，导致安全事故发生；3、物资采购中，不把好质量关，以次充好，收受回扣。4、不认真履行合同有关规定，收取企业好处或请吃，监督管理未严格执行到位。高级1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝监管不到位现象。2、克服畏难情绪，努力履行好自己的工作职责。3、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格依据合同对外包项目进行监督管理，严禁收取企业好处；5、例行检查与突击检查相结
14、合，加强对外包项目的测评和监管。临床药学部1、不认真执行有关法规制度；2、在业务活动中牟取私利。3、处方点评及药品超常预警制度不完善造成药物滥用；4、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利、私自为医药代表“统方”。高级1、制定健全的规章制度，认真监督；2、加强学习教育，提高自律意识。3、严格落实院内处方点评及预警各项工作制度、指标和文件，加强监督检查。4、严格工作程序，加强督办管理，经常性开展廉洁自律及警示教育，提高自律意识。保卫和消防管理部1、对安全工作各项制度可能贯彻不到位，不能形成有效规范化管理措施。2、安全巡查工作不到位，安全隐患不能及时消除，导致安全事故发生；3、不认真履行合同有
15、关规定，收取企业好处或请吃，管理不善，监督力度不够。中级1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝监管不到位现象。2、客服畏难情绪，努力履行好自己的工作职责。3、严格依据合同对保安进行监督管理，严禁收取企业好处；例行检查与突击检查相结合，加强对保安的监管。物流管理部1、不严格按照规章制度办事，在医疗器械等采购过程中接受供货商吃请、礼品。导致腐败问题产生。2、对器械医用材料等质量、数量出入库不清楚，没有盘存记录，公物私用。3、物资采购无计划，采购过程混乱；4、参数审核不严格或带有偏向性。高级1、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。坚持原则，树立严格按制度行事的观念，采购工作规范合
16、规。2、对材料等物品的出入库验收需严格把关，做好台账记录，定期盘存，加强监督，严禁公物私用。3、加强政治理论学习，提高业务素质，严于律己；4、建立健全采购相关规章制度，严格按照流程办理。医学装备部1、对招标文件编制、审核不严。技术要求带有倾向性、评标办法不合理等。2、不及时进行科室巡检，不对医疗设备进行日常维护和保养。3、不认真履行合同有关规定，收取企业好处或请吃，管理不善，监督力度不够。4、资产账实不服，形成账外资产，失去监管作用。高级1、加强业务学习，提高技术水平。做到廉洁自律。严格职业操守。2、完善相关制度，加强学习，提高认识。加强科室监控管理。3、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道
17、思想道德防线；4、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。5、加强学习，严格遵照制度办事。强化内部监督，健全岗位责任制，完善工作程序。医保管理部1、医保政策理解不透，宣传不到位，引发医患矛盾；2、在业务活动中，利用职务便利，徇私舞弊，为他人或自己牟取好处。3、审核把关不严，利用职务便利，索取或收受礼金、贿赂。4、不能根据省市有关药品价格政策的规定及时调整；高级1、认真贯彻落实医疗保险的新政策规定，并熟练掌握，以做好各部门间的组织管理工作。2、严守法律法规和政策底线，审核严格把关，相互监督，提高自身素质。3、严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。
18、4、严格审核医疗服务项目价格，并根据政策的变动，及时调整医院价格标准；院内感染和疾病控制部1、院感防控重视不够，督查不到位，造成重大事故。2、在检查工作中，未监督检查或检查不到位，发生重大疾病、传染病等，造成不良影响。3、在调查过程中，对瞒报、漏报、误报等情况查处不到位，造成不良影响。高级1、严格贯彻落实相关法律法规，落实规范，有效预防和控制医院感染，确保医院感染管理质量安全；2、严格依照法律法规、工作规范，落实各项检查措施，忠于职守，依法办事、加大工作监督检查力度。3、按照相关规定依法做好应急处置，不徇私情，依法办事。审计室1、审计内容不具体，针对性不强，可行性不高，与实际相脱节。2、因索取
19、或接受被审计对象提供的利益，为审计对象提供好处。高级1、严禁审计工作走过场，搞形式；2、加强学习，提高业务素质和工作能力。3、严格按照内部审计程序进行审计，加强思想道德教育，防止不廉洁现象出现。纪检监察室1、接受吃请，碍于情面，处理程序不规范，处理结果不客观、不公正；对发现的问题隐瞒不报。2、参与党风廉政建设工作责任制落实情况考核不认真，未及时发现履行“一岗双责”不到位问题；对考核中发现的违纪违法问题隐瞒不报，致使违纪问题得不到及时处理。3、行风督查不严，对存在的问题隐瞒不报，讲人情，收好处。4、对群众反映的问题重视不够，反映不及时，处理效率低。高级1、加强业务学习，增强责任意识；2、严格案件
20、检查工作程序，客观公正进行调查。3、坚持按制度办事，公平公正，确保责任制工作落到实处；对考核中发现的违纪违法问题，及时向领导汇报。4、健全行风建设工作规章制度，不定期进行考核，并加大整改力度，做到行风工作制度化、规范化。5、加强思想道德建设，自觉抵制人情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。6、健全相关制度，形成快速处理工作机制，提高信访处理效果，认真落实责任追究制度。工会1、在购置表彰奖励用品过程中吃拿回扣。2、在困难职工救助、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。中级1、加强党性和廉政意识修养、严格执行财经纪律；2、在费用开支方面，严格按照程序在核拨范围内审批使用；3、加强学习，提高管理水平，接受群众监督，使资金支出透明化。团委1、在评先评优过程中，不按规定程序进行，滥用职权，照顾熟人。2、滥用职务权利谋取不正当利益。中级1、严格按照组织发展程序进行，不搞照顾，不讲人情，杜绝在评先评优过程中为个人谋私利。2、加强廉政教育，自觉抵制人情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。