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1、附件1“4444”廉政风险分类分级防控清单（单位）单位（盖章）：负责人（签字）：序号廉政风险点风险等级风险描述防控措施123456说明：1.此表为神火股份单位廉政风险防控清单。2.风险等级为：重大、较大、一般、较低四个等级。3.防控措施：从加强组织领导、强化教育管理、 健全完善制度、落实两个责任、完善监督制约、强化追责问责、一体推进“三不”体制机制建设等方面，制定具体的廉政风险防控措施。附件2“4444廉政风险分类分级防控清单（岗位）单位（盖章）：负责人（签字）：主要岗位职责序号廉政风险点风险等级风险描述防控措施说明：1.此表为神火股份岗位廉政风险防控清单。2.风险等级为：重大、较大、一般、较
2、低四个等级。3.防控措施：结合各岗位业务内容、风险大小、 发生频率及危害程度等，采取加强廉洁教育、完善制度、强化监督制约及人防、技防等具体的廉政风险防控措施。单位（盖章）：姓名王成军职务及岗位成型一分厂副厂长负责人（签字）：主要职责负责分厂生产组织、工艺过程控制等序号廉政风险点风险等级风险描述防控措施1沥青取样监督较低取样以次充好配合产销中心取样员做好取样工 作，做到过程监督抽查。2残极落地料外销装车较低落地料掺杂可用料或其他可利用物资配合企管部监装员做好放料工作， 做得过程监督抽查。34附件3“4444”廉政风险分类分级防控清单（个人）“4444”廉政风险分类分级防控清单（个人）说明：1.此
3、表为神火股份个人廉政风险防控清单，由班组长以上领导干部和职能部门及各关键岗位人员填报。2.风险等级为：重大、较大、一般、较低 四个等级。3.防控措施为：采取学习教育、警示提醒、廉洁承诺、强化制度执行、以案促改、能力作风建设等防控措施。附件4“4444”廉政风险分类分级防控清单（合作方）填报单位（盖章）：负责人（签字）:序号合作方 名称法人和授权代理人姓名主要业务范围廉政风险点风险等级风险描述防控措施1234567说明：1.此表为神火股份合作方廉政风险防控清单，由子分公司、矿厂及其有关业务部门分别填报。2.风险等级为：重大、较大、一般、较低四个等级。3.防控措施为：采取严格资质审查、作出廉洁承诺、签订廉政合同、强化监督举报、加强过程控制等防控举措。单位（盖章）：负责人（签字）：附件5.“4444”廉政风险分类分级防控统计表四类风险廉政风 险点 （个）风险等级（个）防控措施（条）修订完善制度（项）重 大较 大般较 低单位风险岗位风险人员风险合作方风险合计