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1、水泥企业物资管理制度1、进厂物资质量验收规定（1）原材料进厂质量验收规定（2）设备配备件和消耗性材料计划、验收、保管领用管理制度2、物资进出厂管理规定3、物资入库管理规定4、物资仓储管理规定5、物资领用管理规定 一 进厂物资质量验收规定（一） 原材料进厂质量验收规定1. 目的为使进厂物资的质量验收规范化、制度化，进一步明确责任，确保进厂物资的质量，保证运营正常运转，稳定提高产品质量，降低运营成本，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于所有进厂原燃材料质量验收。3. 相关文件质量管理细则4. 职责划分及验收程序4.1 原燃材料：由质量安控部负责按照质量管理细则和买卖合同的要求实施质量验收。4.
2、1.1石灰石4.1.1.1质量要求：CaO50.0%, MgO3.5%，粒度10-30 mm，水分为1.5%，无杂质。质量控制采取坑点预检制和入厂复检制。4.1.1.2取留样：石灰石进厂后，分供户每车一取，每车取样量不少于1.0kg，分供户每天一留样。4.1.1.3检验项目和频次：水分、粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；CaO、MgO分供户每天一检验；Al2O3每旬一次。4.1.1.4质量验收：预检取样和质量把关由主任负责，进厂石灰石取样和质量把关由收料员负责。CaO、MgO、检测由分析组负责。对检验为不合格但可让步接收的，收料员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。
3、外观质量状况严重不符合质量要求的拒收，限期拉运出厂并填写拒收单。4.1.1.5考核指标及奖罚：进厂石灰石合格率100%。一次不合格罚采供员50元；4.1.6天然石膏、柠檬酸渣4.1.6.1质量要求：天然石膏:SO333.0%，粒度30-250 mm，水分4.0%，无杂质；柠檬酸渣： SO338.0%，水分38%，无杂质。4.1.6.2取留样：卸车后根据料堆形状，至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg，取样时根据实际块面按比例取。4.1.6.3检验项目和频次：粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；水分、SO3每车检测一次。4.1.6.4质量验收：取制样、粒度、水分
4、由收料员负责；SO3由控制组负责检测；组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.6.5考核指标及奖罚：经抽检绝对误差超过2%的；未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差收料员一次罚款20元。4.1.7干炉渣4.17.1质量要求： Loss6.0%，粒度50 mm，水分5.0%，无杂质；活性指数70%； 4.1.7.2取留样：在车上至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg，取样时根据实际按比例取。4.1.7.3检验项目和频次：水分、Loss、杂质每
5、车检测一次，活性指数分供户每季度一次； 4.1.7.4质量验收：取、制样、水分Loss由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.7.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差人员一次罚款20元。4.1.8矿渣4.18.1质量要求：CaO+MgO+Al2O3 质量系数：- 1.60； SiO2+MnO+TiO2未经充分淬冷的块状矿渣，经直观剔选，以重量计不大于5%，不含尘泥、炉灰等杂质，水分12.0%；活性指数8
6、0%。4.1.8.2取留样：卸车后根据料堆形状，至少从5点取样，单点取样量不少于0.2kg。4.1.8.3检验项目和频次：粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；水分每车检测一次。质量系数分供户每旬一次；活性指数分供户每季度一次。4.1.8.4质量验收：取制样、水分由收料员负责；质量系数由分析组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.8.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.9
7、矿粉4.1.9.1质量要求：比表面积400m2/kg,活性指数7D75%、28D95%， Loss1.0%。4.1.9.2取留样：在散罐顶部进料口用专用工具取样，每车取样量不少于0.2Kg。4.1.9.3检验项目和频次：Loss、比表面积每车检测一次；活性指数分供户每月一次。4.1.9.4质量验收：取样、Loss、比表面积由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.9.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对
8、当事人一次罚款20元。4.1.10熟料4.1.10.1质量要求：基本化学性能：fCaO1.5%，C3S58.0%， 3D抗压强度30.0MPa，28D抗压强度58.0MPa。4.1.10.2取留样：在车顶部至少从5点取样，单点取样量不少于0.1kg。每车一留样。4.1.10.3检验项目和频次：基本化学性能每天一次综合样检测；物理性能每3天一次综合样检测。4.1.10.4质量验收：取留制样由控制组负责；基本化学性能指标由分析组负责检测；物理性能性能指标由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安
9、控部通知采供部人员限期拉运出厂。4.1.10.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.11转炉渣4.111.1质量要求：粒度10-35 mm，水分6.0%，无杂质；活性指数70%； 4.1.11.2取留样：在车上至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg，取样时根据实际按比例取。4.1.11.3检验项目和频次：水分、粒度、杂质检验，活性指数每季度一次； 4.1.11.4质量验收：取、制样、水分由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统
10、按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.11.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.12样品制备方法及注意事项4.1.12.1目的：根据物料品种、检测项目及检测方法的要求，将数量较大，粒度较大的母样加工成符合粒度要求的检测试样。4.1.12.2要求：在加工过程中要充分保证检测试样的真实性。4.1.12.3方法：4.1.12.3.1 破碎：根据检测要求将样品用颚式破碎机破碎至一定粒度。4.1.12.3.2 混匀：为了使样品具有代表性，必须把样品充分混匀。4.1.12.3.3 缩分：用分样器进行样品的缩分，
11、在不改变试样的平均组分的情况下缩小试样量，达到检测使用要求。4.1.12.4 注意事项：4.1.12.4.1样品制备时，用专用用具或将所用工具及设备刷干净，再用要制备样品取其部分对设备、工具进行清洗，避免样品在制备过程中交叉污染。4.1.12.4.2制备好的样品应注明样品名称、供户名称、制样人、留样人等项目并做好记录。 （二）设备配备件和消耗性材料计划、验收、保管领用管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业备品备件、消耗性材料计划、验收、入库等内容。 适用于企业备品备件、消耗性材料的管理工作。2目的使配备件和消耗性材料的采供规范化、储存合理化，减少急用采供，降低库存积压，减少资金占用，
12、满足运营需要，增加企业效益。3管理内容及要求3.1配备件和消耗性材料计划 3.1.1岗位工对所负责设备于每月12日前提报下月配备件和消耗性材料需用计划，工段汇总后按配备件和消耗性材料计划申报表的格式详细填写各项内容，工段负责人签字后，于每月15日前报送运营部。3.1.2大型铸锻件（500kg以上）、精加工件、减速机等要提前三个月报送计划。 3.1.3配备件和消耗性材料计划由设备主管汇总工段计划、结合库存编制下月配备件和消耗性材料采供计划，每月17日前上报运营副总审核。3.1.4配备件和消耗性材料计划由设备主管制定，严禁无计划采供，逐步实现配备件采供计划的网上智能形成。3.1.5大型配备件和润滑
13、油按照总集团公司规定统一采供。3.2配备件和消耗性材料验收3.2.1配备件和消耗性材料到厂后，采供员及时组织部门领导和相关主管按国家或行业标准进行质量检查和验收。具体要求如下：3.2.1.1验收时，按照配备件和消耗性材料合同和计划核对配备件名称、规格型号、技术参数、数量等是否与要求相符。3.2.1.2按配备件图纸尺寸和技术要求，检查配件尺寸和制造质量。3.2.1.3一般配备件，由运营厂家提供材质化验报告和产品合格证。关键部位配备件，如耐热钢和耐磨钢件等采供部应在合同中表明由双方进行取样，厂家负责到权威机构化验检查化学成份，对不符合国家、行业标准或图纸规定成份要求的按合同处理。3.2.1.4对于
14、不具备到货后验收条件的大型配备件，要在配件出厂包装前由企业设备主管验收，关键设备、大型配备件，企业运营副总必须参与验收。3.1.1.5没有图纸的配件，按设备的相应尺寸及要求进行验收。3.2.2仓储主管负责清点到货配件数量，符合要求的，由验收人确认后方可进入仓储系统。不合格配备件由采供员及时和运营厂家联系办理退货、返修或更换手续。3.2.3仓储主管有权拒绝品名、规格型号、数量与合同不相符的配备件入库。3.3配备件和消耗性材料保管 3.3.1仓储主管要在仓储系统中详细记录配备件的技术资料，如:设备名称、配件名称、规格、图号、数量、材质、单重、单价、供货单位、使用单位等。 3.3.2仓储主管对帐、物
15、、卡必须坚持日清、月结、年盘点，做到帐、物、卡相符，不得随意更换更改。 3.3.3配备件和消耗性材料存放要做到井井有条，按类堆放，及时清灰、上油防锈。 3.3.4上架货物按上轻下重的办法存放，以便于管理和发放。3.4配备件和消耗性材料领用 3.4.1保管员通过仓储系统软件发货，如出现手续不全或品名、型号等不详者，应停止发放。3.4.2配备件和消耗性材料领用记录应及时备份保存，每月打印书面记录存档。3.4.3各工段月度配备件和消耗性材料领用金额不能超出月度预算的+10.0%，超出的工段应按超支金额的10%进行处罚。 3.4.4配备件和消耗性材料领用后，如存在质量问题，保管员办理退库手续并及时通知
16、采供员做妥善处理。3.4.5凡外单位借用配备件，必须经设备主管签字，运营副总审核签字，报总经理批准后，方可办理借用或按财控制度提货。3.5责任制度3.5.1因技术资料提供不准确致使配备件到货后无法使用，给企业造成经济损失者，由相关主管承担责任。3.5.2因采供不及时或到货配备件不能满足维修需要，影响检修和运营的，由采供员承担责任。3.5.3因保管不善，造成损坏或丢失以及发放错误，而影响检修工作的，由仓储主管承担责任。3.5.4因验收把关不严，使存在质量问题的配件入库，不能满足运营维修需要的，由相关验收人承担责任。3.5.5急用计划超过月度计划总额10%的，设备主管有权提报运营副总对该工段进行处
17、罚。二 物资进出厂管理规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业物资进出厂的流程及规定。 适用于企业物资进出厂的全过程。2目的规范和统一物资进出厂流程，加强原材料、水泥营销、其他物资的进出厂管理，防范风险，杜绝漏洞。3管理内容及要求3.1物资进出厂流程3.1.1严格执行国家计量法，按计量法规定使用计量单位名称、计量符号及质量换算公式等。3.1.2熟悉本岗位衡器系统和计算机系统的性能、设备配置情况，正确使用保养。3.1.3严格按照总集团公司制定物资进出厂管理规定检斤，做到检斤准确，流程统一： 3.1.3.1原材料进出厂流程：门卫开具进门证，客户携进门证检斤重车，检斤员在进门证上签字、填写检斤号
18、、毛重；客户携进门证到堆场，化验员取样化验出具质量验收单，收料员根据化验结果收料，并在进门证上签字、填写收料时间，留存进门证（责任部门留存）备查；客户携进门证、质量验收单检斤空车，检斤员签字、填写皮重、净重，打印检斤单；客户携进门证、检斤单到大门，门卫检查无误后签字、盖章，留存进门证（检斤验收凭证）、检斤单（门检）；客户携检斤单（收货结算）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.2袋装水泥进出厂流程：门卫开具进门证，客户携进门证检斤空车，检斤员在进门证上签字、填写皮重，开具袋装水泥提货单；客户携进门证、提货单到站台，由发货员发货并在进门证上签字，留存提货单提货联和进门证责任部门留存联；客户携进门
19、证、提货单检斤重车，检斤员在进门证上签字、填写毛重、净重；客户携进门证、提货单到大门，门卫检查无误后签字、盖章，留存进门证（检斤验收凭证）、袋装水泥提货单（门检联）；客户携检斤单（随货同行）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.3散装水泥进出厂流程：门卫开具进门证，客户携进门证检斤空车，检斤员在进门证上签字、填写皮重；客户携进门证到库侧，由放料员发货并在进门证上签字、填写发货品种、发货库号，留存进门证责任部门留存联，并登记发货台帐；客户携进门证检斤重车，检斤员签字、填写毛重净重，打印检斤单；客户携进门证、检斤单到大门，门卫检查无误后签字、盖章，留存进门证（检斤验收凭证）、检斤单（门检联）；客户
20、携检斤单（随货同行）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.4备品备件及消耗性材料进出厂流程：门卫开具进门证，客户持进门证到仓库；经相关人员验收，质量、数量符合合同标准，仓储主管办理入库，打印入库单，并在进门证上填写相关信息；客户持进门证到大门，门卫检查核实后签字盖章，留存进门证（检斤验收凭证），客户携入库单（供货商）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.5废旧物资处理进出厂流程：依照废旧物资处理管理规定执行。门卫开具进门证，客户持进门证到地磅检斤空车，检斤员签字、填写皮重；客户到指定地点装货，发货员、废旧物资专管员在进门证上签字、填写废旧物资品种；客户到地磅检斤重车，检斤员签字、填写毛重、净重
21、，打印检斤单；废旧物资专管员将比价单等信息交与财控收款员；客户持进门证、检斤单到财控部付款，开票员开具发票，出纳签字收款、加盖收款章；客户持进门证、检斤单、发票（或收款收据）到大门，门卫检查无误后，留存进门证（检斤验收凭证），客户携检斤单（收货结算）、进门证（出门凭证）出厂。进厂物资，严格按照物资进出厂管理规定规定，按照质量管理系统程序检斤，原燃材料验收、收料后，当班质量安控部人员必须将“检验”项目检验结果逐车录入系统，对于有检斤记录但无检验结果的车辆，企业财控部不予结算。企业要核实原因、追究责任、落实处理，报经总集团公司信息中心批准后，重新完善录入数据。出厂物资，严格按照物资进出厂管理规定，
22、按照统规定程序检斤。车辆进入地磅检斤时，必须停靠到位，车载人员必须下车离磅，否则检斤员不予称重。3.1.4检斤单、质量验收单、随货同行单、进门证要对应存放，次日转交综合统计员，综合统计员负责审核：移交单据是否齐全，系统录入的随货同行单数据是否一致等。3.1.5按时完成地磅报表统计，统计数据准确无误。3.1.6自觉使用文明用语，提高服务质量，维护企业形象。3.2水泥发货管理3.2.1水泥装船发货3.2.1.1营销部根据合同、客户付款情况下达装船通知书，装船通知书载明客户名称、船名、船期、水泥品种、数量、价格等。3.2.1.2质量安控部根据营销部下达的装船通知书和作业要求，确定装船配比，下达装船配
23、比通知单。3.2.1.3中控员严格按质量安控部提供的配比通知单操作，确保品种正确、数量准确，严格按船舱配载图装船。3.2.1.4装运工段要随时检查装船机系统运转情况。3.2.1.5营销部、装运工段在产品装船前后，一定要认真配合检尺部门检水尺，确保及时准确。3.2.1.6装船期间，中控操作员和装运巡检工、装船工要按日汇总，统计当日发货量，及时与营销部相关人员联系核对，发现问题及时查明原因，避免发货损失。3.2.2大袋水泥3.2.2.1营销部根据合同、客户付款情况下达装船通知书，装船通知书载明客户名称、船名、船期、水泥品种、数量、价格等。3.2.2.2运营部门根据装船通知单，组织包装人员、运输车队
24、做好准备工作。3.2.2.3护卫队门检员为客户开具进门证并检查车辆。3.2.2.4财控部地磅检斤员空车过磅，进门证签字。3.2.2.5装运工段发货员根据进门证品种装车发货，查验装车数量，填写进门证、水泥发货单。3.2.2.6司机持进门证、水泥发货单到地磅检斤。3.2.2.7财控部地磅检员检斤，开具检斤单并填写进门证规定内容。3.2.2.8护卫队门检员检查车辆，收存提货单和进门证后放行。3.2.2.9财控部综合统计核查提货单和进门装卸单并记入台帐。3.2.3散装水泥3.2.3.1财控部开票室依据总经理签批的价格通知单、营销合同、经营销部门负责人签字的价格确认单和其他物资出厂审批文件，办理开票、收
25、款、提货IC卡。3.2.3.2护卫队门检员为客户开具进门证并检查车辆。3.2.3.3财控部地磅检斤员凭客户提货IC卡过磅空车，进门证签字。3.2.3.4装运工段根据进门证品种装车发货并在进门证上签字，登记发货台帐。3.2.3.5财控部地磅检员检斤，开具检斤单并填写进门证规定内容。3.2.3.6护卫队门检员检查车辆，留存提货单和进门证后放行。3.2.3.7财控部综合统计核查提货单和进门证并记入台帐。三 物资入库管理规定1主题内容和适用范围： 本规定规定了企业的大宗原材料、备品备件及消耗性材料的入库等内容。 适用于企业物资入库的管理工作。2目的强化物资入库程序、加强物资入库的管理。3管理内容及要求
26、3.1大宗原材料入库3.1.1开具收料单3.1.1.1仓储主管根据合同审核采供员交回的检斤单、材料结算清单（品位、价格结算材料），核对检斤、质量管理系统数据无误后，开具收料单一式四联。收料单：存根一联，财控一联（附结算清单），与检斤单（结算清单）配套存放一联，交客户一联。3.1.1.2财控部材料会计负责审核仓储主管开具的收料单，确保收料单数量、价格、金额准确。3.1.1.3在开具收料单前，仓储主管应审核客户交来的检斤单（收货结算联）、质量管理系统打印出的结算清单（客户签字、采供部长签字）等单据，单据欠缺不得开具收料单，不得办理入库手续。3.1.2发票审核3.1.2.1物资采供部负责安排供应商按
27、照收料单确定的数量、单价开具发票，经办人员审核无误，并由经办人、物资采供部部长签字认可后转交财控部，发票交接要办理交接手续。3.1.1.2财控部材料会计审核采供员交回的发票、收料单、结算清单载明的数量、金额是否一致，审核发票开具是否符合税法要求，确认无误后在发票联签字确认，再进行帐务处理。3.1.3入库单月末，采供部采供员审核质量管理系统材料结算清单，确认无漏、错录指标后，打印材料结算清单；仓储主管据此录入浪潮系统，打印大宗材料入库单。3.2设备、配件及消耗性材料入库3.2.1仓储主管严格按照月度预算、采供合同价格，凭验收人员开具的质量验收合格单为依据，录入物流系统，打印入库单，入库单一式四联
28、，存根一联、交财控一联、供货商一联、采供部一联。3.2.2供应商按入库单数、金额开具发票，分管采供员审核无误后，交物资采供部部长在发票背面签字确认，交财控材料会计审核。3.2.3财控部材料会计审核入库单（供货商）、发票一致，发票开具符合税法要求后，签字审核确认，转回采供部；采供部按照规定审批程序，由分管领导、财控负责人、总经理签字后，采供部办理交接手续，交财控部材料会计，登记入帐。3.2.4仓储主管严格按照进厂物资验收管理规定参与、监督验收，按照物资进出厂管理规定程序，填写进门证，确保随货同行、入库单、进门证三单合一，交财控部材料会计检查审核。四 物资仓储管理规定1主题内容和适用范围： 本制度
29、规定了企业大宗原材料、备品备件、消耗性材料的储存及盘点。 适用于企业大宗原材料、备品备件、消耗性材料的储存及盘点的管理工作。2目的根据全面预算管理的要求，使物资储存更加规范化、制度化。3管理内容及要求3.1大宗原材料仓储管理由运营部制定制度并监督执行，确保物资仓储安全，保证运营组织需要。3.2设备、配件及消耗性材料仓储管理3.2.1仓储主管对仓储物资的安全负责，因保管不善造成物品丢失或毁损由保管员全额赔款。3.2.2仓储物资要按品种、规格、批号分区排放，有序储存，做到：“两齐”，码垛整齐，库容整齐；“三清”，分类清楚、规格清楚、数量点清；“四号定位”，按库区、库号、架号、位号实行固定位置，对号
30、存放。3.2.3仓储物资分类管理。对易燃易爆、易碎物品要轻拿轻放并单独存放；化工、化学药品（易泄漏）在通风处存放；易锈、易损物品要注意防潮、防酸，不与化学药品存放一处等。3.2.4建立物资储存卡片，实行盘点制。仓库要保持标识卡和条形码完好，防止丢失、污损，储存记录须准确、完整，做到帐、卡、物一致。3.2.5仓储主管对采供预算审核把关不严，造成仓库物资超储、积压，纳入全面预算薪酬考核；建立超储、积压物资报告制度，仓储主管每月10日前对分管物资储存期限进行分析，对超过合理库存或储存期限超过3个月的物品列出清单报财控部部长和运营部：3.2.5.1运营部负责对该部分物资的适用范围、技术状况、可使用状况
31、进行鉴定，拿出处理意见，经运营副总、总经理批复后执行。3.2.5.2财控部负责查清超储或长期存放的原因，并拿出对责任人的处罚意见，经总经理办公会批复后执行。3.2.5.3库存积压物资再行采供，没有运营副总批复的专门原因说明，仓储主管不得给予办理入库手续，因入库把关不严加剧库存积压的，追究仓储主管的责任，预算内采供的，同时追究运营部的责任。3.3仓库盘点3.3.1仓储主管自查仓储主管要坚持自查，做到“五查”，及时发现问题，确保帐实相符：收货前查、发货后查、忙时坚持查、月底全面查、年底彻底查。3.3.2监督盘点财控部要建立健全仓库盘点制度并组织实施，要月月抽盘（不低于20%），半年、年底全盘，并出
32、据书面盘点报告，留档备查，确保账实相符。 五 物资领用管理规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业物资领用等内容。 适用于企业物资的日常领用工作。2目的强化物资的领用管理、提高系统的准确性、及时性、有效性。3管理内容及要求3.1大宗原材料领用出库Dcs系统和运营数字化系统自动实时记录各工序大宗原材料的耗用数量，月末运营数字化系统自动归集各工序各种材料月度耗用量，运营部统计负责编制打印运营、消耗月报；每月1日早8点，财控部负责召集运营部、质量安控部、采供部、各工段现场盘点；核实系统自动归集耗用量与盘点计算耗用量的差额，由运营部、财控部、各工段共同研究，分析差异产生原因，差异5%的，属盘点差异
33、不作调整；差异5%的，由运营部出具处以分析报告，调整计量秤误差，确定各工序真实耗量，满足盘点制要求。运营部统计根据确定的耗量填写出库单，部长签字，办理大宗原材料领用出库手续，交仓储主管登记入账。3.2仓库物资领用出库3.2.1在月度预算总额内领用物资，由领用单位开具领料单一式三联（存根一联，记账一联，仓库一联），经部门领导签字后到仓库领取物资。3.2.2仓库保管人员按领料单发放材料；登陆仓储管理系统，并凭物料条形码刷卡录入物流系统。3.2.3技改项目领用材料，由财控部按总经理批准的“项目预算书”材料预算额，制作领料卡，单独管理。领用材料时，领用人须持项目负责人签字的“领料单”和领料卡到仓库领料，对超过预算的项目不予办理领料。3.2.4办公用品领用由各部室和工段领用人按定额到企控办领用。3.2.5劳保用品领用，按照领导签批的月度发放计划，各部门自行领用，程序同1。3.2.6每日下班前，仓储主管统计出当天各部门、各项目领料金额，发送仓库日报表（电子邮件）。3.2.7月末，仓储主管分部门出具领用材料明细表，工段部门负责人、财控负责人签字确认，做为全面预算管理考核依据。