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1、城市地下综合管廊建设项目档案管理制度1.1.1.1 目的为规范公司的工程项目档案管理，防范与控制合同风险，有效地保护和利用档案，维护公司的合法权益，特制定本规定。1.1.1.2 适用范围本规定所指工程项目档案是指过去和现在，公司在工程项目的设计、实施、竣工等过程中形成的具有保存价值的文件、图纸、方案、图录像等。其主要包括：中标通知书，工程承包合同，合同附件，劳务分包合同，专业分包合同，采购合同，工程预（结）算书，工程设计图纸，工程施工图纸，往来公函，传真，会议记录，委托书，开工报告，请款报告，技术资料，主要设备材料估检报告，施工记录验收报告，竣工报告等。1.1.1.3 工作职责A. 质量部是工
2、程项目档案资料管理与使用的第一责任人，负责档案的收集、使用、提交保管。B. 工程部门在施工期间保存：施工图、变更及工程联络通知复印件、预（决）算复印件、各项报批文件副本、合同副本或复印件、施工规范及标准、工程定额、施工图集等；C. 财务部保存：项目资金预（决）算、合同原件；D. 经营部保存：会议纪要；合同原件、往来信函、预（决）算复印件及其它所有文件；重要的文件资料须报公司备案。部门经理指定专人负责档案管理工作（即资料员），资料员负责档案接收、收集、整理、立卷、保管、调阅、交接等工作。1.1.1.4 档案保管A. 质量部、工程技术部、安全管理部等部门在接受或自行完成各项文件次日前办理归档交接手
3、续；工程部门在施工期间保存的文件在工程结束后一周内整理归档；B. 各部门接受文件后须立即进行登记，登记内容包括：编号、文件名、文件出处、正副本份数、页数、送交报批单位及份数；C. 文件须设专人保管，确保文件不丢失、不损坏、不泄露机密； 对接收的资料必须进行检查，归档资料应完好无缺，无涂改、涂写，整齐、有序；D. 文件须存放地应安全可靠、通风干燥，防霉、防潮、防鼠及虫害。1.1.1.5 发放与借阅A. 工程预算、召投标文件、公司经营预算及预算等均为一级保密文件，以上文件须由总经理及以上领导批准，方可借阅或复制。若需复制，须由保管人执行；B. 预算、施工、验收、检验技术规范、标准等，在施工期间工程
4、技术人员可以借阅，工程结束后一周内，交还公司保存。C. 所有权、使用权证件等除办理银行贷款手续及政府有关部门查验使用，一律不外借，经总经理批准后可复制；D. 除以上文件，原件为一份的其它文件，一般不准借阅，只能查阅。确因工作需要且又不便于复制或复制成本较高的，须由总经理批准后，限期借阅，最长不超过两天。E. 所有人员借阅或查阅文件必须按照规定办理登记手续。1.1.1.6 责任及处罚A. 保管和借阅人员必须遵守保密制度，必须对资料的完整、完好负责；B. 对泄露公司机密者给予撤职、降薪甚至开除处理；C. 丢失或损坏重要文件者，根据情节轻重分别给予警告、记过、撤职、降薪处理，无法弥补的，给予开除处理
5、；D. 不及时归档者，给予警告处理；E. 对直接责任者处理的同时，要追究其主管的领导责任；F. 保管人员未履行职责发放或丢失文件须负全部责任。1.1.1.7 施工技术文件资料A. 开工报告、施工现场质量管理检查记录B. 图纸会审纪要、设计变更、洽商记录C. 施工组织设计(施工措施)D. 技术交底、技术复核E. 工程定位测量、放线记录、复核记录F. 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告（钢筋、水泥、砖、防水材料等）G. 施工试验报告及见证检测报告H. 隐蔽工程验收记录、基槽验收记录I. 施工记录J. 预制构件、预拌混凝土合格证K. 地基基础、主体结构验收记录及抽样检测资料L. 检验批、分项、分部
6、工程质量验收记录M. 单位(子单位)工程质量竣工验收记录N. 施工日志、地质勘察报告O. 土壤(素土、灰土)干密度试验报告（回填土试验报告）P. 砂浆配合比通知单Q. 砂浆(试块)抗压强度试验报告及评定R. 混凝土配合比通知单S. 混凝土(试块) 抗压强度试验报告及评定（同条件养护混凝土试块强度报告汇总及测温记录）T. 商品混凝土出厂合格证、复试报告U. 钢筋接头(焊接)试验报告，焊条（剂）合格证V. 防水试验记录W. 建筑物沉降观测记录X. 结构吊装记录Y. 现场施工预应力记录Z. 工程质量事故处理记录AA. 碾压（试）验报告BB. 回填试验记录CC. 基础承载了试验记录DD. 进场电器材料、设备出厂合格证及试验报告）EE. 设备调试记录、接地、绝缘、电阻测试记录FF. 暖气管道、散热器压力试验记录GG. 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录HH. 单位(子单位)工程质量竣工验收记录II. 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及功能抽查记录JJ. 单位(子单位)工程观感抽查记录KK. 竣工验收报告LL. 竣工验收证书1.1.1.8 竣工图文件主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。