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1、公司高危作业项目管理实施细则第一章总则第一条为规范公司（以下简称公司）高危作业项目安全管理，有效预防和控制高危作业项目发生安全事故，提高高危作业项目隐患排查、风险控制、事故防范能力和管理水平，确保作业人员的人身安全，特制定本实施细则。第二条本细则所称“高危作业项目”是指作业环境条件差、作业人员集中、交叉作业多、特种作业多、作业风险高、劳动强度大、作业周期长、易发生造成人身伤亡、设备重大损坏和重大环境污染或一旦发生不安全事件造成群伤事故、不易进行救援的作业项目。如：在高空、高压管道、一级受限空间内、大型脚手架搭拆、酸碱容器内、重大危险源区域、燃油燃气管道、润滑油系统本体上、高电压设备（线路），对
2、送出电力线路（系统）造成影响以及使用易燃、易爆、有毒化学品等作业施工的项目。本细则所称“专业监理”是指公司聘请的第三方专业机构监理人员，不包括国华徐州电力工程安全监理中心（以下简称“安监中心”）。本细则所称“专职监理”是指安监中心所属人员。第三条本细则适用于公司及维护承包单位高危作业项目的安全管理工作。第二章组织与职责第四条细则负责人：由安健环监察部经理担任，负责提出本细则的修订意见和建议，检查评价本细则执行情况，为实施本细则提供所需的支持，并保证实施细则的有效性。第五条细则执行人：由安健环监察部安健环主管担任，负责本细则的执行，收集本细则的反馈意见，并收集有关本实施细则检查评价的数据，提出更
3、改建议，定期提出修改建议。第六条本细则所涉及相关人员职责详见管理流程和岗位矩阵（见附件1）第三章执行程序及管理要求第七条高危作业项目的确定（一）高风险作业直接实施部门或项目部根据高危作业项目清单（见附件2），组织所辖高危作业项目专题评估会议，根据高危作业项目定义，结合现场实际存在的高风险作业项目来评估确定高危作业项目，并审核已制定管控措施有效性，形成会议纪要逐级签字确认，并办理高危作业项目评估审批单（见附件3），经主管领导审批后下发执行；（二）安健环监察部依照高危作业项目所需安健环资料单内容（见附件9）上报安监中心，经安监中心核查汇总后报国华电力公司安健环监察部；（三）除已辨识出的高危作业项目
4、外，凡无现场施工经验、不能辨识风险的、对送出电力线路（系统）有影响的首次作业项目都视为高危作业项目，均需请专职监理复审安全技术措施、方案，并邀请专人到现场实施安全监督监察。第八条高危作业项目施工方案（一）高危作业项目的危害辨识与控制应由发包方、施工方、监理方共同进行。按照项目工艺流程进行作业重点步骤工作安全分析，辨识作业风险和职业健康危害，确定风险控制措施；（二）高危作业项目施工方案需报安监中心对安全技术措施部分进行复审；（三）应对每一名高危作业项目作业人员进行施工方案教育培训。第九条高危作业项目安全生产管理协议涉及两个及以上施工单位在同一区域进行施工的高危作业项目作业，有可能危及对方安全生产
5、的，各方应当签订安全生产管理协议，以明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并应当指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。签订的安全生产管理协议必须报安健环监察部审核并备案。第十条高危作业项目的视频监控（一）高危作业项目开工前，维护部门应根据影响范围对作业区域进行隔离，并设有警示标识，同时确定高危作业视频安装位置、数量，通过视频监控对检修点进行全方位的检查后，报安健环监察部备案，并负责视频设备的维护，确保不因人为原因受到损坏。（二）安全视频监控系统应覆盖以下范围：1. 机组各级别计划检修现场高危作业项目；2. 机组日常消缺维护中所涉及的高危作业项目；3. 重大技术改造项目实施过程中
6、所涉及的高危作业项目；4. 技改项目土建、安装及调试等阶段所涉及的高危作业项目及重大施工节点；5. 根据现场实际情况认为需要安全视频监控的项目。（三）上述高危作业项目未安装安全视频监控系统前不得开工，施工期间安全视频监控系统应24小时开机，实现全程监控。（四）维护部建立、健全安全视频监控系统管理要求、值班及日常维护工作要求，并设置运行维护日志。（五）对固定视频设备不能覆盖的区域实施的高危作业项目，采用移动视频设备进行监控。（六）安全视频监控系统应引入MISS系统和工业电视监控系统，监控画面在生产区域出入大门（生产办公楼）、施工现场、消防监控室、相关安全管理人员及厂级领导办公室内实时显示，实现对
7、高危作业现场全过程监督。（七）现场作业监控录像做为日常安全培训、施工作业安全技术文明生产交底培训教材，以实例教育、警示他人。同时录像定期存档，做为事件调查追溯依据。（八）在高危作业项目施工过程中，相关管理人员除现场巡视检查外，每天不少于2次定期通过视频系统检查了解作业现场安全生产情况，实现全员、全天候、全方位、全过程实时监控。（九）安健环监察部根据高危作业项目施工情况，负责组织制定高危作业项目监控计划，审核高危作业项目安全措施中视频监控点的设置。（十）生产技术部负责高危作业项目视频监控系统运行维护、视频监控系统视频数据备份保存工作。第十一条高危作业项目的应急演练（一）根据现场实际，建立逃生通道
8、并保持畅通。（二）编制高危作业项目现场应急处置方案，对作业人员进行培训，记录在高危作业项目风险评估、应急预案、安全技术措施培训记录签字表（见附件4），并组织相关人员依据应急培训与演练制度（GHFD-24-03）进行演练。第十二条高危作业项目开工审批（一）高危作业项目应严格执行“六不开工”的要求。1. 危险源辨识不清，不开工；2. 未制定完善的安全技术防范措施，不开工；3. 安全技术防范措施准备执行不到位，不开工；4. 安全技术措施交底不清，不开工；5. 应到位人员未到位，不开工；6. 未编制应急预案并进行培训、演练，不开工（二）高危作业项目开工前应由项目负责人办理高危作业项目开工审批单（见附件
9、5），并由主管生产副总经理或总工程师签发。由项目负责人或项目经理复核并下发高危作业项目开工通知单（见附件6）。开工报告不得替代高危作业项目开工审批单和高危作业项目开工通知单。第十三条高危作业项目安全技术文明生产交底（一）在项目开工前进行，每次开工前应结合当日工作内容进行安全、技术、文明生产交底，作业人员确认签字并保存记录。（二）工作负责人每次开工前，应结合项目内容做好安全设施、工器具、安全措施的检查、气体检测等工作。（三）项目管理部门对高危作业项目涉及的特种作业人员资质应严格审核，并监督持证上岗操作。（四）每日施工结束，工作负责人、监护人应对现场进行全面检查，确保各种力能管线（电源、气源等），
10、氧气瓶、乙炔气瓶阀门，人孔门等有效关闭，现场清理干净，人员全部撤出，各项隔离有效封闭，防止人员进入该区域。第十四条高危作业项目的到位（一）高危作业项目开工后，公司各级人员要对施工现场实际安全措施执行情况进行有效监督，严格执行各级管理人员到位制度，并在现场签字确认，见高危作业项目到位人员签到表（见附件7）。（二）发包方、施工方均应选派满足现场安全管理要求的安全专责人员进行全过程监督，人员的数量应满足现场监督需要。第十五条高危作业项目的旁站专职安全监理人员应对计划内高危作业项目进行重点监督管控，必要时应对实施安全监理的高危作业项目进行全过程旁站监理并填写旁站监理记录表（见附件8）。第十六条高危作业
11、项目的考核对高危作业项目施工中检查发现的违章问题，应及时通报并考核。对于重复违章人员应清退出高危风险作业项目。第十七条高危作业项目资料收集项目负责人应收集高危作业项目相关资料，见高危作业项目所需安健环资料单（见附件9）并留存12个月。针对施工过程中暴露的问题，不断完善安全防范和控制措施，修订高危作业项目作业标准。第四章检查与评价第十八条按照检查与评价管理子系统（GHFD-28）要求对本细则的依从性进行检查与评价。第十九条实施细则执行人每年12月10日前把检查与评价的结果及改进本细则的修订建议报送至实施细则负责人。第五章附则第二十条本实施细则由公司安健环监察部负责解释。第二十一条本实施细则自下发
12、之日起施行。附件：1.高危作业项目管理流程和岗位矩阵2. 高危作业项目清单3. 高危作业项目评估审批单4. 高危作业风险评估、应急预案、安全技术措施培训记录签字表5. 高危作业项目开工审批单6. 高危作业项目开工通知单7. 高危作业项目到位人员签到表8. 旁站监理记录表9. 高危作业项目所需安健环资料清单3附件1高危作业项目管理流程和岗位矩阵名称生产副总经理或总工程师监理安健环监察部生产技术部维护部维护部工作负责人经理/主管经理/主管经理/安健环主管专业主管（项目负责人）E高危风险作业项目管理E1高危作业项目确定E1高危作业项目确定E1高危作业项目确定E1高危作业项目确定E1高危作业项目去确定
13、E1高危作业项目确定E1高危作业项目确定E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.3召开高危风险评估会议E1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.3召开高危风险评估会议E1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.3召开高危风险评估会议E1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.3召开高危风险评估会议E1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.3召开高危风险评估会议E
14、1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.1危险因素识别E1.2作业前风险评估E1.3召开高危风险评估会议E1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E1.3召开高危风险评估会议E1.4确定评估结果组织签报E2高危风险项目施工方案E2.1施工方案审核批准E2.1施工方案审核批准E2.1施工方案审核批准E2.1施工方案审核批准E2.1施工方案审核批准E2.1施工方案审核批准E2.1施工方案审核批准E2.2组织施工方案学习培训E2.2组织施工方案学习培训E2.2组织施工方案学习培训E2.2组织施工方案学习培训E2.2组织施工方案学习培
15、训E2.2组织施工方案学习培训E2.2组织施工方案学习培训E3高危作业项目安全生产管理协议E3高危作业项目安全生产管理协议E3高危作业项目安全生产管理协议E3高危作业项目安全生产管理协议E3高危作业项目安全生产管理协议E3高危作业项目安全生产管理协议E3高危作业项目安全生产管理协议E4高危作业项目视频监控E4高危作业项目视频监控E4高危作业项目视频监控E4高危作业项目视频监控E4高危作业项目视频监控E4高危作业项目视频监控E4高危作业项目视频监控E5高危作业项目应急演练E5高危作业项目应急演练E5高危作业项目应急演练E5高危作业项目应急演练E5高危作业项目应急演练E5高危作业项目应急演练E5高
16、危作业项目应急演练E5.1预案编制E5.1预案编制E5.1预案编制E5.1预案编制E5.1预案编制E5.1预案编制E5.1预案编制E5.2预案审核、批准E5.2预案审核、批准E5.2预案审核、批准E5.2预案审核、批准E5.2预案审核、批准E5.2预案审核、批准E5.2预案审核、批准E高危风险作业项目管理E5.3组织演练E6办理高危风险项目开工审批单E5.3组织演练E6办理高危风险项目开工审批单E5.3组织演练E6办理高危风险项目开工审批单E5.3组织演练E6办理高危风险项目开工审批单E5.3组织演练E6办理高危风险项目开工审批单E5.3组织演练E6办理高危风险项目开工审批单E5.3组织演练E
17、6办理高危风险项目开工审批单E7高危作业项目安全技术交底E7高危作业项目安全技术交底E7高危作业项目安全技术交底E7高危作业项目安全技术交底E7高危作业项目安全技术交底E7高危作业项目安全技术交底E7高危作业项目安全技术交底E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.2每日开工前进行安全技术交底E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.2每日开工前进行安全技术交底E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.1开工前特种作业人员资格检查E7.2每日开工前进行安全技术交底E7.2每日开工前进行安全技术交底E
18、7.2每日开工前进行安全技术交底E7.2每日开工前进行安全技术交底E7.2每日开工前进行安全技术交底E8高危作业项目的到位E8高危作业项目的到位E8高危作业项目的到位E8高危作业项目的到位E8高危作业项目的到位E8高危作业项目的到位E8高危作业项目的到位E9高危作业项目的旁站E9高危作业项目的旁站E9高危作业项目的旁站E9高危作业项目的旁站E9高危作业项目的旁站E9高危作业项目的旁站E9高危作业项目的旁站E10高危作业项目的考核E10高危作业项目的考核E10高危作业项目的考核E10高危作业项目的考核E10高危作业项目的考核E10高危作业项目的考核E10高危作业项目的考核E11高危作业项目资料收
19、集E11高危作业项目资料收集E11高危作业项目资料收集E11高危作业项目资料收集E11高危作业项目资料收集E11高危作业项目资料收集E11高危作业项目资料收集#附件2高危作业项目清单（生产包括且不限于以下内容）序号高危作业内容1汽轮机吊转子2发电机抽穿转子3炉膛内脚手架及检修平台搭拆4炉膛内防磨防爆检查及修复5吸收塔防腐6凝汽器防腐7汽包大修8运行中的制粉系统作业9运行中的燃油系统作业10循环水冷却塔防腐11烟囱防腐12重大危险源区域动火13一类受限空间内部作业14液氨、氢系统检修15大型脚手架搭拆7公司高危作业项目评估审批单公司领导批准：安健环监察部审核:生产技术部审核：维护部门审核：编制：
20、会议时间:会议地点:主持人:参加部门:参加人员:会议内容:1. （对高风险作业项目进行评估，并对执行措施进行确定）2. （根据高风险作业项目中存在的风险，确定高危作业项目）附明细表：序号项目名称重大危险源区域内施工人员最集中，交叉作业多易发生人身伤亡事故造成设备重大损坏和环境污染一级受限空间内防腐、动火作业大型脚手架搭拆有毒化学品，易燃易爆区域首次作业无现场施工经验容易引起火灾事故高空作业或大件起重其他12345附件2高危作业项目风险评估、应急预案、安全技术措施培训记录签字表11施工项目名称主要工作内容施工单位名称施工人员数量项目负责人项目经理计划开工日期年月日时计划竣工日期年月日时序号开工条
21、件归口管理部门负责人审查签名日期1项目施工合同已签订经营管理部2承包商及工作人员相应资质审查已合格安健环监察部3人员清单及健康证明已齐全口安健环监察部4入厂三级安全教育已合格安健环监察部5技术协议已签订生产技术部6安健环技术交底已完成安健环监察部7安健环协议已签订安健环监察部8工作人员入厂通行证已办理办公室9施工车辆通行证已办理办公室10风险评估已进行维护部11控制措施已制定并执行维护部12安全技术措施已编制并进行培训维护部13应急预案已编制并进行演练维护部14个人防护设备已检验合格、齐备维护部15各类工器具检查检验已合格维护部16开工所需机械设备、工器具、材料等准备已齐全并进场，并按定置管理
22、摆放有序维护部17高风险作业视频已安装口维护部专业监理审核意见主管领导审批意见主管领导签名日期高危作业项目开工通知单施工项目名称施工区域主要工作内容施工单位名称施工人员数量计划开工日期年月日计划竣工日期年月日关于工程项目的高危作业项目开工申请单已经收到，经核查：口施工准备工作已完成，具备开工条件，准予开工。口施工准备工作未完成，不具备开工条件，不予开工。核查情况说明：项目施工单位签收项目负责人签名日期现场负责人签名日期专业监理签名日期专职监理签名日期附件2公司高危作业项目到位人员签到表日期：年月日序号到位人员时间检查情况签字备注1工作负责人2专职监护人3部门安健环主管4部门经理5生产技术部主管
23、6生产技术部经理7安健环监察部主管8安健环监察部经理9公司分管领导10其它人员注：本表每天一张，未涉及人员可以划“/旁站监理记录表日期及气候：工作地点：旁站监理部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：现场负责人：年月日专职监理人员：年月日注：1.本表由监理人员进行填写；2. 如监理人员发现问题性质严重，发出书面通知单通知施工单位进行整改;3. 对施工单位整改问题，也应保持整改记录，并在备注栏中说明整改情况;4. 本表经现场负责人及专职监理旁站人员签字后生效。13附件9高危作业项目所需安健环资料清单序号所需安健环资料安健环监察部留存部门1项目
24、名称扫描件（上报国华）2计划工作时间扫描件（上报国华）3高危作业项目评估审批表扫描件（上报国华）部门留存项目评估会议纪要和项目评估审批表纸质文件4高危作业项目风险评估扫描件（上报国华）部门留存纸质文件5施工方案（包括组织、安全、技术措施及文明生产要求）电子版（上报国华）部门留存纸质文件6应急预案及处置方案电子版（上报国华）部门留存纸质文件7安全协议（多单位在同一区域工作时，需签安全协议）扫描件（上报国华）部门留存纸质文件8高危作业风险评估、应急预案、安全技术措施培训记录签字表扫描件（上报国华）部门留存纸质文件9应急演练及报告扫描件（上报国华）部门留存纸质文件10高危作业项目开工审批单扫描件（上报国华）部门留存纸质文件11高危作业项目开工通知单扫描件（上报国华）部门留存纸质文件12高危作业项目到位人员签到表扫描件（上报国华）部门留存纸质文件13安全技术文明生产交底扫描件（上报国华）部门留存纸质文件14旁站监理记录表扫描件（上报国华）部门留存纸质文件15工作票扫描件部门留存纸质文件16风险预控票扫描件部门留存纸质文件17安全技术措施（三措）电子版部门留存纸质文件18风险评估（纸质文件）电子版部门留存纸质文件19高危风险作业专项安全交底表单扫描件部门留存纸质文件20特殊工种证照扫描件部门留存纸质文件21应急演练记录（施工人员要签字）扫描件部门留存纸质文件15