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1、采购管理程序1目的确保稳定地获得符合质量安全标准要求的采购产品。2范围本程序适用于采购过程的控制。3职责供应部执行本程序。质量管理部、供应部参与合格供应商的评价和选择。质量管理部验证采购产品质量标准的符合性，批准接收入库，裁定有争议的采购产品检 验结果。管理者代表和物流总监审核合格供应商的确定过程，o物流总监批准合格供应商注册和注销。4程序4.1采购管理策划供应部根据产品形成过程的物料需求策划采购过程及其控制，形成：a）采购产品清单和原材料采购标准，明确产品制造需要的原辅包材名称、规格等 级、执行的标准，采购的所有原材料；b）供应商管理制度，根据采购产品对终产品影响的程度，明确供应商评价和选择
2、和 再评价的规则以处理与供应商的关系和内部协调；c）采购业务流程控制规则，规定采购过程的要求；d）不合格控制程序，规定不合格品的范围和处理程序，避免其非预期使用；不合格 原辅料风险评估和处置规则、不合格包装材料风险评估及处置规则，确定采购不合格品的处置原则和4. 2供应商的管理供应部按以下流程实施供应商的控制:4. 3采购业务管理4. 3. 1计划采购供应部依据采购业务流程控制规则处理与供应商的关系，执行采购工作任务，按 以下流程实施：4. 3. 2紧急采购当处于紧急采购时，可以在得到相关领导的口头审批后，在地理位置相对较近和质量相 对有保证的前提下及时进行采购，根据当时情况选择合适的供方或需
3、方的货源地对采购产品 进行验证，采购过程中必需附加相关的产品检验报告。4. 4采购不合格品的处置采购产品实行进厂检验制度，由检测中心按检验规范的安排实施检验。经检验合 格的，检测中心签发检验合格报告单，仓库库管员验证后接收入库。经检验不合格的， 检测中心签发不合格检验报告单，并由供应部向供应商反馈不合格情况。执行不合格 品控制程序：a）可以让步接收的，按程序审批后让步接收，开据不合格品处理记录；b）不能让步接收的，拒收，由供应部完成退货程序或合格供应商的再评价程序，作出 适当处理。产品不合格时供应部应对供应商提出警告，连续两批产品不合格的则由供应部出 具暂停采购书面通知单暂停采购，之后另选供应
4、商或待其提高产品质量后再行采购。4. 4采购数据的统计分析物资供应部应对照质量安全目标月度工作计划，按方针和目标管理程序数据管理 程序进行逐月采购数据统计，包括采购计划执行结果和供应商合作的业绩、采购产品质量、 供货市场的变化等，并年底进行汇总分析，提出改进措施，形成采购管理统计分析报告， 输入管理评审。5相关文件采购产品清单、原辅料采购标准、包装材料采购标准、供应商管理制度、采 购业务流程控制规则、检验规范、不合格品控制程序、不合格原辅料风险评估和处置 规则、不合格包装材料风险评估及处置规则、方针和目标管理程序、数据管理制度 6记录采购询价记录、采购流程单、采购计划、检验合格报告单、不合格品处理记 录、供应商采购过程评估表、供应商再评价表、合格供方名录、供应商业绩登记表、 采购管理统计分析报告