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1、生产管理程序1目的保持正常的生产运行秩序，提供满足顾客需求的合格产品。2范围本程序适用于生产运行过程的控制。3职责生产总监负责策划生产运作过程，并监督执行情况；生产部长负责生产运作过程的监控和考核；生产调度负责生产过程的组织指挥；各生产单位按计划组织实施生产过程运作；技术部负责生产过程工艺控制与优化；设备部负责生产运行过程设备管理，确保设备满足生产所需；其他各部门配合生产过程管理。4程序4.1 生产过程的策划和组织生产部每月根据企管部下达的生产总体计划，将各产品产量和物耗计划分解到车间，车 间根据要求指标形成详细生产计划，再由生产部进行归纳整理，然后经生产总监签批后 报企管部，形成月度计划，考
2、虑以下因素：a）预测的产品需求，并合理确定推进计划；b）必要的基础设施维修，拟实施的技术改造；c）原料和能源供给可能出现的影响；确定的生产计划经生产系统负责人批准后，由生产部组织各生产车间实施。生产部 应依据供销条件和资源变化做出具体生产安排。顾客有特殊要求的产品应描述：a）产品的质量目标和要求；b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4. 2运行控制4.2.1 生产过程由生产部统一指挥。每班由生产调度组织召开班前会，月初召开生产系统会 议，及时检查实施结果和调整部署生产
3、活动。各车间、工段和与生产直接相关的部门、单位，按本部门、单位的操作文件要求配合实 施生产和生产的支持性活动。4.2.2 生产指挥的信息输入：a）营销中心提供的产品需求信息；b）采购部提供的原料采购信息；c）质量管理部提供的原料和产品质量安全信息；d）设备部提供的设备状态信息；e）安环部提供的环保安全信息；f）工艺技术部提供的工艺技术信息；g）车间提供的生产进度、人员和现场信息；工艺技术控制有效性；设备状态和所需维 修材料信息；4.2.3 生产指挥的信息输出：a）生产计划完成数据；b）当前的安排和要求；c）协调的结果；d）奖励与处罚。4.2.4 生产部控制生产过程，应：a）监视生产过程的动态，
4、并记录；b）协调和处理生产过程一般事项，报告处置权限外的事项；c）进行数据统计，描述当日的发现和下一班应关注的问题；d）依据事实按规定作出奖罚处理。4.3车间管理4. 3. 1应明确生产要求车间、工段按月度生产计划实施管理，监督交接班过程，每日生产前应组织各操作 单元召开班前会，强调本班工作要求，做好与上个班的工作衔接：a）当前生产产品的唯一的名称或代号、特性/执行的标准、使用的包装物和标签、产品 包装的唯一识别码，生产数量等。b）生产过程的特殊要求（如安全事项）和有必要强调的事项（如过去遗留的问题）。4. 3. 2作业指导文件应用a）生产现场应备有与产品和质量安全、环境和职业健康安全控制有关
5、的全套有效适用文 件。各操作单元都应按照相应的作业指导书、操作规程、良好操作规范、卫生标准程序、HACCP 方案等要求进行操作、监控，避免错误、预防危害、防止交叉污染。b）生产部生产调度员、车间值班管理人员应按规定的时间间隔检查程序是否被执行，识 别任何偏差，并及时处理实际的偏离和潜在的风险。过程产品不合格执行不合格品控制程 序和处置规则。c）检测中心、车间化验室应按规定的时间间隔，依据检验规范评价质量特殊过程和 关键控制点监控程序和纠偏措施是否持续有效。应提供关键控制点确认记录，在特殊过 程和关键控制点的关键限值发生偏离时; 应及时评价并确定必要的纠正措施，包括文件的更 新。d）车间卫生和设
6、备清洗执行清洁计划虫害防治计划设备清洗规程。e）操作、检查、评审、验证人员应按要求履行职责并保持记录。4. 3. 3包装过程控制4. 3. 3. 1产品包装执行包装岗位操作规程，保持人员健康整洁，个人卫生防护合格，环 境清洁干燥、设备和托架卫生，避免产品污染。4. 3. 3. 2包装过程中应使用指定的包装物和标签，保证计量准确、密封严密，标签和批号位 置正确、清晰。4.4产品质量安全控制4. 4.1投料操作人员应按书面指令投料。应检查原料质量的符合性，不合格原料不得使用并 按内部沟通规则报告。领出的不合格原料、过程不合格品和不合格成品的评审、处置、 去向应录入不合格品处置表。4. 4.2检测中
7、心中控室应按检验规范规定的时间间隔取样检测过程产品，记录并报告检 测结果。生产部根据检测数据，对产品可能出现的偏离，要求相关责任部门作出调整操作的 安排。4. 4.3 HACCP计划、OPRP方案要求的监控应在控制点完整实施，确保危害受控。4. 5设施和环境管理归口管理部门应执行基础设施管理程序工作环境管理程序卫生标准操作程序， 按期进行现场检查和整改督促，保证持续满足质量安全标准的要求，支持正常生产，实现污 染预防和有效控制。4.6生产管理数据的处理和利用4. 6.1生产部、车间和各归口管理的职能部门应根据职责收集整理操作记录和生产记录，按 日、月、年累计生产操作和运行的数据，包括：a）生产
8、班次和时间，出勤人数（以当班点名实到人数为准）；b）计划产量、实际产量、不合格品返工数量、一次交验合格率；c）设备运行时间、故障处理时间、事故影响生产时间；设备设施巡检覆盖范围、检查 和处理不符合点数量；d）重点工作完成进度或数量；e）人身事故、现场检查处理不符合项数量；f）生产和维修活动的物质消耗。各部门应于每月规定时间将本部门负责的月度统计结果形成月度数据统计报告/表。 4. 6. 2生产系统各单位和归口管理的职能科室应按方针和目标管理程序数据管理程序 要求，在每年年底或管理层要求的指定时限，依据本部门职责进行生产管理、基础设施和工 作环境管理数据进行统计分析，提出改进措施，形成管理统计分析报告，输入管理评审。 5相关文件年度生产计划、月度生产计划、各工序生产工艺操作规程、安全生产管理制度、 设备清洗规程、包装岗位操作规程、HACCP原理应用指导书、基础设施管理程序、 工作环境管理程序、卫生标准操作程序、方针和目标管理程序、数据管理程序 6记录关键控制点确认记录、检验报告、不合格品处置表、数据统计报告/表、管理 统计分析报告