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1、农业公司规章制度范本 为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，现依据公司规章制度和实际状况制定如下制度，盼望公司各员工仔细履行： 1、全部员工应准时上班，按时下班，不迟到、不早退。 2、上班必需坚守岗位，不得擅自串岗、离岗、无故脱岗、睡觉。员工的确有事不能正常上班或需离岗者，应向上级领导请示批准前方可休假或离岗，事后应准时销假。 3、对所负担的工作争取时效，不拖延、不积压。 4、员工不得在工作场所玩耍打闹、大声喧哗，工作时间制止赌博、下棋等做与工作无关的事情。 5、严禁在制止区域内吸烟和使用明火。 6、严禁酒后上岗、在岗饮酒，中午不行饮酒。 7、听从上级指挥，
2、如有不同意见，应动听相告或以书面陈述，但一经上级主管打算，应马上遵照执行。 8、同事间要和谐相处，团结合作，不得吵闹、斗殴、搬弄是非，扰乱秩序。 9、爱护公司财物，不铺张，严禁以任何方式或手段将公司财物或资源居为己有。 10、材料选购采纳预报申请制度，由选购部门负责人填写材料选购清单，要照实填写选购物品的名称、数量、用途、金额等，报总经理签批，签批后选购。 11、材料选购时选购人员应了解产品质量、性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。 12、报销实行实报实销制度。公司员工全部报销必需取得合法的发票，将发票粘贴在费用报销审批单后面；费用报销审批单上应具体填写日期、用途、金额、单据及页数
3、，并在“报销人”处签名或盖章，由分管领导审核签字；全部支出凭证在完成上述程序后，报送总经理审批；以上手续必需在10日内办理完毕。 13、员工因工作需要在财务借支的必需事先填写借支单，并注明借支缘由和借支金额，报分管领导、总经理签字后，到财务部门办理借款手续，借款人应在借款之日起一个月内到财务部门报销冲账或退款手续，逾期不办理报销或退款手续的，财务部门将从本人工资性收入中如数扣回。 14、全部入库物品，仓库保管员必需建立完整的财产账册。物品的名称、数量、单价等列示清晰，并定期检查物品的领用、库存的数量，准时上报请购。 15、领用物品时应由申领人填报“物品领用单”，经分管领导签名后到保管员处领取。
4、 16、下班时要整理好工作用具，摆放整齐。最终离开公司的员工，应关闭用电设备的电源及门窗，检查用水用电状况，留意节省：节省用水、用电及工作生产资源等。无遗留问题后，方可离去。 17、员工辞职的，应提前一个月以书面形式报请分管领导和总经理核准后才可离职，并办妥工作移交手续，否则自己担当责任。 农业公司规章制度2 为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、
5、公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 四、公司实行“岗薪制”的安排制度，为不同岗位的员工供应不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 六、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 七、 本规章是劳动合同之一局部，聘用员工违反本规章制度视
6、为违反劳动合同员工守则。 农业公司规章制度3 为了更好地发挥仓库对物料的”调配功能，标准公司材物的治理程序，促进公司的相关工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司材物不流失及各项生产工作所需材物符合生产工作需要，特制订本制度 一、库房类别、用途 当前公司库房分三大类； 1；消耗材料库 用途；主要存放各种农资及其他消耗品，如农药、种子、化肥及公司前期剩余的建筑装修材料等员工领用物品 2、非消耗品库 用途；主要存放各种工具，农机具及他可重复使用的物品，如钳子、锯子、耕土机、锄头等员工借用物品 3、员工用库房 用途；由于公司野外作业人员的作息时间与公司正式作息时间有差异，因此各部门的治理人员
7、应提前一天把其次天所需物品从库房领出、借出。临时存放在各领用人、借用人在本库房的指定区域，野外作业人员回办公室需更换衣物的，在本库房更换洗刷。 二、消耗材料库出入库流程 入库；选购人员选购的物品需选购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交选购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。 出库；本公司员工（含试用）需使用消耗材料，首先自行填写好领料单，交直接上级主管签字认可，再将领料单交库管，方可领取所需物料，物料包装物需如数退回库房。 三、非消耗材料库出入库流程 入库；选购人员选购的物品需选购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交选
8、购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。 出库；本公司员工（含试用）需使用非消耗材料，需到库管员处在本人物品借用卡填写好借用卡上对应栏目，库管员方可借出其所需借用物品。借用物品归库时，归库的物品需保持借出时原状，借出物品归库，库管员需在借用人的借用卡上签字 四、员工用库房出入库流程 员工自行保管，自行使用。 五、库管员职责 1、 仓库物品堆放整齐、平稳、分类清晰 2、 库房空间分区编号，标识醒目，朝外，便于盘存及领取 3、 库管员对公司入库物品准时入账 4、 帐实相符、帐帐相符，准时做好日常帐薄登记、整理、保管。 5、 对非消耗品物资尽量做到出库、归库状况全都 6、 定期盘库，每月20日盘库，盘库数据上报行财部及总经理，为公司准时选购物品 供应参考依据。 7、 年底会同财务总盘库，填写库存物资统计表，各方清册上签字。 8、 公司3天（含3天）以上休假，库房各门窗贴好封条，做好防火、防盗工作。 本制度可依据公司进展需要准时补充和修改，总经理签字颁发生效。