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1、M 1 0 3 3 采选厂设备科库房管理办法 库房管理是公司实行成本核算、减小库存、实现低成本战策的窗口，加 强库房的管理、提高库房保管的职业素养、细化库房的管理环节对目前降成 本、提效益具有十分重要的意义。为此，M1033采选厂设备科结合目前的具 体实际情况特制定以下管理办法。1、建立交接班记录，接班时必须由接班人在记录上填定“同意接班”后方可交班。交接班记录上必须明确以下内容：本班上山的材料入库及单位、借用工具、借氧气、乙烘单位及经办人、下山换气、下山退货等当班发生的 主要事项详细在记录上体现出来。每缺一项考核1分。2、驻矿单位借用气瓶、借气，必须打借条。必须由库管员、设备科长、公司领导、
2、借用单位负责人四方签字后方可生效。借瓶的借条还瓶时由借瓶 方抽取借条，换气借条一直留底，不能抽取。做为结算的主要依据。如果要 还气，借条一直留底，但在借条上注明己还既可。回呼娶零巻旷单仪卩链借:烦氯气和轶。.娶咎所有时鑿簞辿级木昌。.每缺一项考核2分。4 氯气低于8烦、.Q 族低于5烦,.严滎纟令睚矿单俚借气,.纠确保公可 内邵生产W保障。.回呼衣时辿扌艮壞备科鋼旱麥诽下屮垃气。.每缺一项考核1 分。4、驻矿单位借用其他工具，由主管部门领导、设备科长签字后生效，如果出现借东西不还，将冻结驻矿单位借东西的权限。其费用上报公司及财 务进行核消。每缺一项考核2分。5、驻矿单位原则上不能借用公司材料备
3、件，必须采用出票领用的方法 正常运行。驻矿单位领用工程建设类材料备件（钢轨、枕木、矿车、道钉、道板等），必须由生产技术科领导、设备科领导签字后生效。月底结帐时，必须把选厂、各部室、各驻矿单位费用分开。确保费用的合理流动。每缺一 项考核1分。6、驻矿单位领用的材料主要是矿山建设项目材料及提升系统的备品备 件。其它材料备件由驻矿单位自备。如阀件、风管、螺丝等。不按要求考核 2分以上。7、驻矿单位借用或领用材料备件，必须本着保公司内部生产为前提。因借用或领用等因素造成选厂停产，责任由领发人负责。不按要求考核3分 以上。8、选厂及提升段一次性借瓶签字后，正常运行时原则上只能换气，不 能借瓶。如因大型检
4、修及特殊情况下，选厂及提升段借瓶只有班长有借瓶的 权限，并在记录上做详细的登记，其他人员不能借瓶。不按要求考核3分以 上。9、氧气、乙烘上、下山，司机必须在 设备科氧气乙烘登记本 上，对出、入库空瓶数及实瓶数进行确认后签字。不按要求考核2分以上。10、拉至山上的材料备件，司机必须携带由供货商提供的供货清单上应 注明：目期、.数葷、.型号、.单倂以便上山进行入库。司机不提供清单原则上 不允许卸车，由公司领导协调处理。不按要求考核3分以上。11、拉备品备件的车辆，设备科必须向综合办及司机出示由设备科、司 机、综合办三方签字确认后的出车任务单，任务单上必须明确“下山拉运的 材料及备件”，“上山拉运的
5、材料备件及要求”。任务单一式三份，设备科、司机、综合办各执一份留底备案。如出现上山拉运的材料与计划单不符，库房保管的职业素养细化库房的管理环节对目前降成本提效益具有十分重要的意义为此采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法建立交接班记录接班时必须由接班人在记录上填定同意接班后方可交班交接班记录上必要事项详细在记录上体现出每缺一项考核分驻矿单位借用气瓶借气必须打借条必须由库管员设备科长公司领导借用单位负责人四方签字后方可生效借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条换气借条一直留底不能抽取做为结算的主要依据每缺一项考核分氯气低于烦族低于烦严滎纟令睚矿单俚借气纠确保公可内邵生产保障回呼衣时辿扌艮
6、壞备科鋼旱麥诽下屮垃气每缺一项考核分驻矿单位借用其他工具由主管部门领导设备科长签字后生效如果出现借东西不还将冻结驻谢谢你的阅读 房不得入库，通知设备科领导调查情况。不按要求考核3分以上。12、电机及修理委托单：一式二份，一份由设备科留底、一份由司机交 维修单位。电机维修单必须由设备科、司机、M1033公司领导三方的签字。电机修理单上必须填写：电机型号、功率、使用地点及编号、修理原因、经 办人等，电机出现丢失由经办人负责查对。不按要求考核2分以上。13、山下配货，所有的设备类配货由公司领导及设备科指定，司机不允 许拉运自配的材料备件。如公司经营部配货，需与设备科联系安排车次及配 量。不按要求考核
7、3分以上。14、上山的材料备件、电机及加工件修理，库保员必须在电脑上及到货 登记本上做详细的登记。注明经办人、司机、供货单位、时间等要素。不按 要求考核2分以上。15、上山的材料备件、电机、加工件，由库房保管及使用单位班长进行 验货，凡质量有问题不能入库。由设备科提供退货清单交司机后返供货单位。司机必须在退货台帐上签字。以确认退货至供货单位。下山的电机及加工件，由设备科指定的经办人进行电子版及手工帐的登记。为的是使修理的内容、质量、上下山情况全部处在受控状态。不按要求每项 考核1分以上。16、修理的电机及加工件，哈密修理单位必须在返回的修理票上明确如 下内容：注明电机及加工件的选厂编号、电机功
8、率、轴承型号。没型号的轴 承更换项全部按轴承没更换项对待。不按要求填定必须在相应的台帐上记录 清楚。不按要求每项考核1分以上。17、电机、加工件修理项必须由使用单位班组长进行验货，质量有问题房保管的职业素养细化库房的管理环节对目前降成本提效益具有十分重要的意义为此采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法建立交接班记录接班时必须由接班人在记录上填定同意接班后方可交班交接班记录上必要事项详细在记录上体现出每缺一项考核分驻矿单位借用气瓶借气必须打借条必须由库管员设备科长公司领导借用单位负责人四方签字后方可生效借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条换气借条一直留底不能抽取做为结算的主要依据每缺一
9、项考核分氯气低于烦族低于烦严滎纟令睚矿单俚借气纠确保公可内邵生产保障回呼衣时辿扌艮壞备科鋼旱麥诽下屮垃气每缺一项考核分驻矿单位借用其他工具由主管部门领导设备科长签字后生效如果出现借东西不还将冻结驻项，在下一次填定时必须按返修项对待。不能在修理单上重复出现。不按要 求每项考核1分以上。18、电机修理件清单，必须由使用单位验货人、库房保管、设备科长、修理单位四方签字后有效。不按要求每项考核1分以上。19、拉至山上的材料备件如出现损坏、数量与清单不符，由司机负责与 供货单位协商处理。库房按实际数量入库。并在上货登记木上及电脑登记栏 中、交接班记录中做详细的登记。同时要求库房保管员在第二天的早调会上
10、通报设备科长，以便与供货商问清原因。不按要求每项考核1分以上。20、拉至山上的材料备件清单，由设备科15天以后统一带给供货商，司机只负责拉货、签字确认，不负责带单。重在避免质量事故。不按要求每 项考核责任人2分以上。21、退货或更换材料备件，在库房内按照库房保管员的要求，司机必须 在设备科退库换货记录上签字确认；更换上山的材料备件必须在设备 科退库、换货记录上签字确认。同时要求退货的内容不允许出现在供货清 单中，以免重复入帐。不按要求每项考核责任人1分以上。22、公司内部职工借用、归还工具时，必须在工具借用登记木上登记。数量必须大写，注明经借人、经办人、时间等要素。一个月以上不还者，要 求谁借
11、出谁追回的原则归库，二个月不还者，设备科书而通知职工单位并出 示考核单，从工资中扣除。不按要求每项考核责任人1分以上。23、大、小劳保发放，必须由安环科负责人、职工单位领导、库管员三 方签字后生效，以确保人员、数量、公司标准等要素的吻合。职工辞退时，建议安环科按照个人劳保卡的内容及周期折旧计价。从职工工资中扣除。不 按要求房保管的职业素养细化库房的管理环节对目前降成本提效益具有十分重要的意义为此采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法建立交接班记录接班时必须由接班人在记录上填定同意接班后方可交班交接班记录上必要事项详细在记录上体现出每缺一项考核分驻矿单位借用气瓶借气必须打借条必须由
12、库管员设备科长公司领导借用单位负责人四方签字后方可生效借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条换气借条一直留底不能抽取做为结算的主要依据每缺一项考核分氯气低于烦族低于烦严滎纟令睚矿单俚借气纠确保公可内邵生产保障回呼衣时辿扌艮壞备科鋼旱麥诽下屮垃气每缺一项考核分驻矿单位借用其他工具由主管部门领导设备科长签字后生效如果出现借东西不还将冻结驻每项考核责任人2分以上。24、公司职工的新工具发放，必须由专人负责专人管理，前提是建立职 工个人工具卡。发放前必须审核个人工具卡的情况。职工辞退时，按照个人 工具卡的内容及工具周期折旧计价。从职工工资中扣除。不按要求每项考核 责任人1分以上。25、选厂工具的发放，由厂长
13、签字后按班组进行配发，归班组长个人工 具卡。选厂、提升段检修用的集体工具如倒链、千斤、大管钳、大扳手、套 筒等，按班组长个人工具对待。要求班组长责任明确，抓好H常工具的管理。不按要求每项考核责任人1分以上。26、每月16日前，库房保管给设备科提供一份下一月所需材料备件计 划。不按要求执行，考核责任人2分以上。27、库房的电脑仅限于库管员工作操作，如发现外来人员操作，谁值班 谁负责。同时要求库管员不能看可视片，发现一次考核2分。28、库管员不允许与驻外单位有过份的来往，更不允许把库房的东西不 开票给别人，如电炉子、电炉丝、钢卷尺、灯泡、手电、个人工具、劳保、螺丝、法兰、阀门、油品等。如发现一次，
14、将中请公司对责任人换岗。29、职工领用材料，库管员必须在现场配合及临督，不允许库房内有人 或门敞开而没库管员。发现一次考核1分以上。30、正常情况下，考虑到白班领发材料较多，要求常白班两人，夜班一 个上班。不按要求上班，考核责任人2分以上。31、库房重地要求一天24小时不能离人，因特殊情况离开必须给设备 科房保管的职业素养细化库房的管理环节对目前降成本提效益具有十分重要的意义为此采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法建立交接班记录接班时必须由接班人在记录上填定同意接班后方可交班交接班记录上必要事项详细在记录上体现出每缺一项考核分驻矿单位借用气瓶借气必须打借条必须由库管员设备科长公
15、司领导借用单位负责人四方签字后方可生效借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条换气借条一直留底不能抽取做为结算的主要依据每缺一项考核分氯气低于烦族低于烦严滎纟令睚矿单俚借气纠确保公可内邵生产保障回呼衣时辿扌艮壞备科鋼旱麥诽下屮垃气每缺一项考核分驻矿单位借用其他工具由主管部门领导设备科长签字后生效如果出现借东西不还将冻结驻长联系顶班。无故脱岗一次100元，一年内出现两次，要求公司调岗。32、库房重地严禁烟火，职工领发材料进入重地，提醒职工不要抽烟，库房周围严禁明火。电气线路出现打火等不正常现象应及时汇报处理。发现 值班室有人抽烟，考核责任单位20元/人.次，考核库管员10元/人.次。33、库房月底19日
16、开始做帐，23日做帐完毕，针对本月材料备件消耗,库管负责人写出书面说明。剖析各单位成本的使用情况及存在问题。不按要 求执行，考核责任人60元。34、选厂领用油品、工具、铲车备件、劳保等易流失材料备件，必须由 选厂领导签字确认后方可领用。不按要求执行，考核责任人1分以上。35、电焊条领用，由选厂及提升段指定班长（赵喜旦、柴华栋、李春俊）领用，别人不能代领。如因特殊情况别人代领，由选厂作业长及设备科长签 字后生效。以防止电焊条的流失。不按要求执行，考核责任人2分以上。36、职工领用日常材料备件，必须在领料单左侧空白区由领料人注明：领料人、使用地点及设备编号。不按要求执行，考核责任人1分以上。37、
17、选厂检修班领用材料，领料员一栏由班长（赵喜旦、许生明）签字,领料主管一栏由选厂设备厂长（王志江）签字；选厂岗位工领用材料，领料 员一栏由甲乙丙班长或值班长签字，领料主管一栏由选厂厂长（范秉林）签 字；不按要求执行，考核责任人1分以上。38、提升段领用材料，领料员一栏由班长（李春俊、丁泽、王伟伟）签 字，领料主管一栏由设备科长签字；不按要求执行，考核责任人1分以上。39、电线、电缆、焊把线、高低压绝缘胶布、塑料带、白布带等电器附 件房保管的职业素养细化库房的管理环节对目前降成本提效益具有十分重要的意义为此采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法建立交接班记录接班时必须由接班人在记录上
18、填定同意接班后方可交班交接班记录上必要事项详细在记录上体现出每缺一项考核分驻矿单位借用气瓶借气必须打借条必须由库管员设备科长公司领导借用单位负责人四方签字后方可生效借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条换气借条一直留底不能抽取做为结算的主要依据每缺一项考核分氯气低于烦族低于烦严滎纟令睚矿单俚借气纠确保公可内邵生产保障回呼衣时辿扌艮壞备科鋼旱麥诽下屮垃气每缺一项考核分驻矿单位借用其他工具由主管部门领导设备科长签字后生效如果出现借东西不还将冻结驻只有电工领发，非电工类领发必须由设备科长签字。不按要求执行，考核 责任人1分以上。40、各单位领用电炉子、电炉盘、锁子、拖把、扫把、铁簸箕、工具类 必须由设备科
19、长签字方可领发。不按要求执行，考核责任人1分以上。木办法从2011年3月1日开始实施！M1033采选厂设备科 二O一年三月一日 房保管的职业素养细化库房的管理环节对目前降成本提效益具有十分重要的意义为此采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法建立交接班记录接班时必须由接班人在记录上填定同意接班后方可交班交接班记录上必要事项详细在记录上体现出每缺一项考核分驻矿单位借用气瓶借气必须打借条必须由库管员设备科长公司领导借用单位负责人四方签字后方可生效借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条换气借条一直留底不能抽取做为结算的主要依据每缺一项考核分氯气低于烦族低于烦严滎纟令睚矿单俚借气纠确保公可内邵生产保障回呼衣时辿扌艮壞备科鋼旱麥诽下屮垃气每缺一项考核分驻矿单位借用其他工具由主管部门领导设备科长签字后生效如果出现借东西不还将冻结驻