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1、工R Prepared on 22 November 2020 潍坊宝源融雪造粒科技有限公司 工艺安全符合性审核报告 编制：审核：批准：日期：2017年11月9B动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部室车间有关记录检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选粉末返回造粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评
2、审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发一、评审目的：检查各岗位作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关危害及环境 因素 二、评审范围：各部室生产车间生产活动 三、评审依据：相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。四、评审方式：检查各部室车间有关记录、检查生产现场生产设备设施运行及人员 操作对照是否符合法律法规要求。五、评审人员：评审组长：杨祥三 评审组员：杨建航、孙广发 六、评审时间：2017 年 11 月 9日 七、工艺流程简介:融雪剂生产工艺流程：工业盐、
3、氯化镁、氯化钙以及各种辅料根据 每种产品配料标准投加入混料器内，然后通过造粒机挤压造粒，经 过转筛进行筛选，粉末返回造粒机重新造粒，成品进入料仓，由包 装人员包装后入库。八、工艺过程危险性分析：1、项目混料过程中容易产生粉尘。2、项目造粒过程造粒机挤压造粒，容易对工作人员产生伤害。动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部室车间有关记录检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选粉末返回造
4、粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发3、项目造粒机、皮带机等设备使用电机，容易发生触电伤害。4、项目使用电机等设备，容易发生火灾危险。九、评审检查表 序号 检杳内容 依据标准 检杳情况 检查人 1 企业应确保建设项目安全设施与建设项目 的主体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用 危险化学品从业单 位安全标准化通用 规范 AQ3013-20
5、08 符合 孙广发 2 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技 术、新工艺、新设备和新材料 同上 符合 孙广发 3 企业应严格执行安全设施管理制度，建立 安全设施管理台帐 同上 符合 孙广发 4 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃 气体和/或有毒气体的检测报警设施 同上 符合 孙广发 5 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐 区设置围堤并进行防腐处理 同上 符合 孙广发 6 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电 设施 同上 符合 孙广发 7 在厂区安装防雷设施 同上 符合 孙广发 8 配置消防设施与器材 同上 符合 孙广发 9 配备个体防护设施 同上 符合 孙广发 10 在工艺装置上可能引起火
6、灾、爆炸的部位 设置超温、超压等检测仪表、声、光和/或 报警安全联锁装置的设施 同上 符合 孙广发 11 各种安全设施应有专人负责管理，定期检 查和维护保养 同上 符合 孙广发 12 安全设施应编入设备检维修计划，定期检 维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃 置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后 应立即复原 同上 符合 孙广发 13 对监视和测量设备进行规范管理，建立监 视和测量设备台帐，定期进行校准和维 护，并保存校准和维护活动的记录 同上 符合 孙广发 动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部
7、室车间有关记录检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选粉末返回造粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发14 企业操作人员应掌握工艺安全信息 1）化学品危险性信息：（1）物理特性；（2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热 和化学稳定性等
8、 毒性；（4）职业接触限值 2）工艺信息：（1）流程图；（2）化学反应过程；（3）最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全 上下限值；3）设备信息：（1）设备材料；（2）设备和管道图纸；电气类别；同上 符合 孙广发 15 应保证下列设备设施运行安全可靠、完 整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀 门;2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备.包括备用设备等 同上 符合 孙广发 动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部室车间有关记录检查生产现场
9、生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选粉末返回造粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发16 对工艺过程进行危险性分析：1）工艺过程中危险化学品危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；3）人为因素等。生产装置开车前应组织检杳，进
10、行安全条 件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。同上 符合 孙广发 17 生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进 行操作。同上 符合 孙广发 18 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人 员为原则，妥善处理，同时向有关方面报 告;2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采 取适当的措施，并通知有关岗位协调处 理.必要时，按程序紧急停车。同上 符合
11、孙广发 19 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险 化学品应引至安全地点并得到妥善处理.同上 符合 孙广发 20 操作人员应严格执行操作规程，对工艺参 数运行出现的偏离情况及时分析，保证工 艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得 到纠正。企业应根据生产工艺、技术、设备设施特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。同上 符合 孙广发 21 应在新工艺、新技术、新装置投产或投用 前，组织编制新的操作规程。同上 符合 孙广发 22 应按特种设备安全监察条例管理规 定，对特种设备进行规范管理。应建立特种设备管理台帐和档案。同上 符合 孙广发 23 应对在用特种设备进行经常性
12、日常维护保 养，至少每月进行1次检杳，并保存记录 同上 符合 孙广发 动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部室车间有关记录检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选粉末返回造粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时
13、设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发24 应对在用特种设备及安全附件、安全保护 装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表 进行定期校验、检修，并保存记录。同上 符合 孙广发 25 应在特种设备检验合格有效期届满前1个 月向特种设备检验检测机构提出定期检验 要求。未经定期检验或者检验不合格的特 种设备，不得继续使用。企业应将安全检 验合格标志置于或者附看于特种设备的显 看位置。同上 符合 孙广发 26 应严格执行检维修管理制度，实行日常检 维修和定期检维修管理。企业应制订 年度综合检维修计划，落实五定：即定检 修方案、定检修人员、定安全措施、检修 质量、定检修
14、进度原则。在进行检维作业时，应执行下列程序：1）检维修前：（1）进行危险、有害因素识别；（2）编制检维修方案；（2）办理工艺、设备设施交付检维修于续；（3）对检维修人员进行安全培训教育；（5）检维修前对安全控制措施进行确认；（5）为检维修作业人员配备适当的劳动保护 用品；（6）办理各种作业许可证；2）对检维修现场进行安全检杳；3）检维修后办理检维修交付生产手续。同上 无问题 孙广发 27 对生产过程及物料、设备设施、器材、通 道、作业环境等存在的隐患，应进行分析 和控制 企业安全牛产标准 化基本规范 AQ/T 9006 2010 无问题 孙广发 28 对动火作业、受限空间内作业、临时用电 作业
15、、高处作业等危险性较高的作业活动 实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措 施等内容。同上 无问题 孙广发 29 在有较大危险因素的作业场所和设备设施 上，设置明显的安全警示标志，进行危险 提示、警示，告知危险的种类、后果及应 急措施等 同上 无问题 孙广发 动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部室车间有关记录检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选
16、粉末返回造粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发30 应在设备设施检维修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域和警示标志，在检维修 现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置 围栏和警示标志。同上 无问题 孙广发 31 应执行变更管理制度，对机构、人员、工 艺、技术、设备设施、作业过程及环境等 永久性或暂时性的变化进行有计划的控 制。变更的实施应履行审批及
17、验收程序、并对变更过程及变更所产生的隐患进行分 析和控制 同上 无问题 孙广发 32 应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分 析评估，确定隐患等级，登记建档，及时 采取有效的治理措施。同上 无问题 孙广发 33 应定期对作业场所职业危害进行检测，在 检测点设置标识牌予以告知，并将检测结 果存入职业健康档案。同上 无问题 孙广发 34 各种防护器具应定点存放在安全、便于取 用的地方，并有专人负责保管，定期校验 和维护。同上 无问题 孙广发 35 应对现场急救用品、设备和防护用品进行 经常性的检维修、定期检测其性能，确保 其处于正常状态。企业应组织生产安全 事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评
18、估结果，修订、完善应急预案，改 进应急管理工作。同上 无问题 孙广发 十、评审结果:本项目生产过程中不涉及危险化工工艺，本项目使用的原料均不属 于危险化学品，根据 国家安全总局关于公布首批重点监管危险化 工工艺目录的通知国家安全总局关于公布首批重点监管危险化 学品目录的通知我公司进行了相应的检查，从检查来看项目运行 正常，工艺未出现异常，工艺未出现变更。十一、评审结论:通过本次审查发现我公司安全设备设施和工艺安全方面的管理符合 国家有关要求。动安全设备设施产品工艺等有关危害及环境因素二评审范围各部室生产车间生产活动三评审依据相关法律法规标准规范管理制度技术规程四评审方式检查各部室车间有关记录检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合艺流程工业盐氯化镁氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内然后通过造粒挤压造粒经过转筛进行筛选粉末返回造粒重新造粒成品进入料仓由包装人员包装后入库八工艺过程危险性分析项目混料过程中容易产生粉使用电机等设备容易发生火灾危险九评审检查表序号检杳内容依据标准检杳情况检查人企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合孙广发