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1、公司安全风险报告奖励办法第一章总则第一条为严格落实全员安全生产责任，进一步加强安全生产工作的全 员监督，促进公司隐患排查和行为观察常态化、规范化、制度化，提高安 全生产动态管理水平，及时发现并整改生产现场人的不安全行为、设备设 施的不安全状态以及安全生产管理中的缺陷，消除各类安全隐患，防止发 生生产安全事故，特制定本办法。第二条本办法适用于公司全体员工及外来人员发现生产活动现场存在 的各类生产安全隐患和不安全行为。第二章管理职责第三条安全环保部职责（一）依据*省安全生产委员会关于进一步加强安全生产举报工作的 通知等法律法规要求制定和修订本办法；（二）负责监管各部门对本办法的落实，进行推动、全过
2、程指导、协 调和服务，并组织检查和考核；（三）负责收集、整理各单位上报的员工风险/隐患识别卡、行为观察 卡，并对识卡片进行汇总、复评，给出复评意见；（四）每月公布各单位员工风险/隐患、行为观察卡提交的数量、人均 数量（人均数量二总数量/单位总人数）和参与率（参与率二参与人数*%/单 位总人数）等指标。卡、行为观察卡，但原则上不按此文件进行奖励，对其中制止了重大风 险或表现优秀的个人可以按HSE单项奖励考核办法进行奖励；第二*条职级七及以上的员工和各单位安全助理（专职安全员）有义务 填报风险/隐患识别卡、行为观察卡，但不执行本规定的奖励；第四条各分厂（中心）职责（一）成立安全生产隐患改善小组，组
3、长由分厂（中心）负责人担任， 组员由分厂（中心）其他班子成员和主任工程师、安全代表、安全助理、 班长（车间主任）组成；（二）进行日常安全隐患排查治理活动，建立本单位安全隐患自查自 报系统；（三）鼓励员工或承包商参与安全生产排查活动，对建议数量多和在 公司推广的好建议、好方法的班组和个人，作为评优的优选条件；（四）负责对本单位安全生产隐患的整改落实，并将已完成整改的隐 患项目及时反馈安全环保部（含整改前、后的电子相片）；（五）每周由安全代表或安全助理在本单位安全生产调度会上对上周 的隐患及整改完成情况制作成PPT进行报告；（六）每月将本单位收到的风险/隐患识别卡的隐患内容、报告人、 整改计划、完
4、成情况等相关信息进行公示。第三章评审机构设置第五条评审机构组成（一）评审领导组*（二）评审工作组第四章报告方式及流程第六条员工风险/隐患整改建议或行为观察可以个人名义、多人联名或 集体名义提出，提议须按要求填写风险/隐患识别卡或行为观察卡， 将卡片放入隐患收集箱，所在班班长（车间主任）指定专人负责在当天下午*: *进行收集汇总，并将所有的卡片交分厂（中心）安全代表或安全助理，由 分厂（中心）安全代表或安全助理汇总后提交清单给分厂（中心）负责人。 员工提交的风险/隐患识别卡、行为观察卡先由分厂（中心）安全生 产隐患改善小组组织初评，每周五前向安全环保部提交本周行为观察卡、 风险/隐患识别卡原档及
5、电子档和初评结果；第七条管理部门负责人指定专人收集本部门风险/隐患识别卡、行 为观察卡，并组织隐患整改，并于每周五前向安全环保部提交本周行为观 察卡、风险/隐患识别卡原档及电子档和初评结果；第八条鼓励员工实名提交发现的各类安全隐患。第九条安全环保部对获奖的风险/隐患整改建议和人员名单进行公示。第五章隐患级别及分类第十条隐患级别公司隐患级别定为*级：一般隐患、较大隐患、重大隐患。第十一条隐患分类（一）按隐患后果分为：燃烧/火灾、爆炸、中毒/窒息、化学灼伤、 喷溅/泄漏、坠落、滑倒、垮塌、滑坡、触电、机械伤害、交通伤害、职业健康危害、环境污染、冻伤/灼烫、淹溺、其他。（二）按隐患产生原因分为：管理
6、程序缺失、未有效执行程序（含作 业票）、技术和设计缺陷、作业设备/工具缺陷、机械完整性缺陷、作业环 境不良、个人防护设备配备不足、设备/设施老化、维护保养缺失、安全标 识缺失、培训不足、人员失误、其他。第六章安全生产隐患排查的范围第十二条公司安全生产隐患包含但不仅限于下列方面：（一）危及安全生产的不安全因素或重大险情；（二）可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺 陷等；（三）建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害；（四）停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒；（五）可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件；（六）在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染；
7、（七）丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置、设备的拆 除，废弃危险化学品的处理等）；（八）可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务；（九）以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响；（十）在生产经营场所的设施、设备有下列情况之一的：*.生产经营场所交流电导体外露；* .生产场所有洞无盖、临边无安全围护，机械转动设备无罩；* .楼梯平台无防护栏杆或高度小于*cm,间距大于*cm,楼梯坡度大于* 度；* .公共建筑室内外台阶踏步宽度大于*mm,踏步：不符合*cmW高度W *cm,无防滑设计；* .脚手架搭设不规范；* .使用工器具不满足相关规范、标准。（十一）高处作业（坠落高度*米及以
8、上）有下列情形之一的：* .高处作业人员未戴安全帽、未佩带安全带；* .使用安全带无可靠锚固点，又未悬挂生命绳（正常作业不承重）；* .明知作业人是未成年、妇女、有恐高症、高血压、心脏病的，还强 令和指派进行危险场所作业的（高空、高温、受限空间等）；* .作业现场未设定安全区域；（十二）现场作业未配置监护人员；（十三）从事电器、电焊、气割、机动车辆驾驶、司炉、起吊等特种 作业人员未取得特种作业操作资格证。未戴防护镜或面罩、未带防护手套、 未穿安全鞋、未佩戴安全帽、未佩戴安全带、电工带电作业未采取接地措 施；（十四）现场指挥人员违章指挥员工进行未采取安全措施的冒险危险作业的;（十五）现场指挥人员
9、指挥员工进行其他违章作业或明知违章作业未 加制止的；（十六）员工其他不安全行为的；* .忽视警告标识、警告信号违规操作的；* .开动、关停机器时未给相互联络信号的；* .开关未锁紧，造成意外转动、通电、或泄气等的；* .造成安全装置失效的；* .拆除安全装置的；* .使用无安全装置的设备的；* .未经许可擅自开动、关停、移动设备的；* .人员离开忘记关闭设备或未恢复保护装置的；* .奔跑作业的；* .供料或送料速度过快的；* .机器超速运转的；* .冲压作业时，手伸进冲压模的；* .工件紧固不牢的；* .用手代替工具操作的；* .冒险进入危险场所的；* .有分散注意力的行为的；* .在起吊物下
10、作业、停留、经过的;* .机器运转时加油、维修、检查、调整、焊接、清扫等作业的；* .攀、坐不安全位置（平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩、转动设备旁） 的；* .不安全装束的；* .易爆、易燃场所违规使用明火的；* .对易燃、易爆危险化学品处理错误的；* .未穿戴和佩戴本岗位特殊劳动防护用品的。第七章安全生产隐患处理程序第十三条员工提出的隐患如果本班（车间）有能力消除的，各单位班 长（车间主任）立即安排消除，不能消除的采取适当防范措施，并报请分 厂（中心）领导组织整改，分厂（中心）和职能部门负责人对员工提交的 风险/隐患识别卡、行为观察卡，必须在收到之日进行初评，如果存 在安全隐患则立即整改或采取
11、防范措施。在隐患治理过程中，责任单位应 采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程 中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的 其他人员，设置警戒标识，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车 的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；第十四条分厂（中心）安全代表、安全助理，职能部门兼职安全员督促分厂（中心）和职能部门对隐患确定整改方案、完成时间等，并检查整 改完成情况；第十五条评审工作组每月*日前进行复评，给出复评意见，公布最终评 审结果并进行奖励，当评审中存在歧义时交由评审领导组组织终评；第十六条原则上每月的第二个星期对上一个
12、月提交的隐患整改建议进 行评审，但也可视提交隐患整改建议的份数决定评审时间（原则上评审会 上不得少于*份风险/隐患识别卡）；第十七条对于重大事故隐患，属地单位写专项报告业务部门，提出整 改要求，并同时报安全环保部，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐 患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容；第*条整改工作结束后，一般隐患由分厂（中心）组织检查验收，并将 验收情况报安全环保部，较大和重大隐患由安全环保部组织验收；第*条观察人在观察到不安全行为时首先制止被观察人的不安全行为, 并与之进行交流，指出对方存在的问题及可能的危害后果，然后再填写行 为观察卡，否则为无效卡；第*条填写行为观察
13、卡时不要记录被观察人姓名，但要记录观察时 间、地点。第八章奖励第*一条提交有效风险/隐患识别卡员工，按*元/每卡进行奖励， 对较大隐患、重大隐患根据隐患危害程度、范围和可能造成的经济损失， 给予建议人奖励*元/项；第*二条行为观察卡由分厂（中心）安全生产隐患改善小组每月评选出总数*%的质量优秀卡，然后在质量优秀卡内按*%、*%、*%比例评选出 一、二、三等奖给予奖励，其中一等奖奖励*元/张，二等奖奖励*元/张， 三等级奖励*元/张。第*三条公司力、党委工作部（工会工作部）、经营办、人事部、生产 管理部、安全环保部、保卫部、纪委办、审计合规部、质管部、科规部、 财务部、工程设计院、行政事务中心、
14、营销中心、信息中心所填表的行 为观察卡合并计算数量，由安全环保部进行汇总，评审工作组按上述比 例进行评奖。第*四条行为观察卡评优参考依据：（一）及时制止不安全行为，沟通效果良好；（二）观察本单位、本岗位员工不安全行为；（三）观察公司内，本单位属地外的不安全行为；（四）观察到不容易发现的不安全行为；（五）观察公司各级管理人员的不安全行为。第九章解释与执行第*五条提交的同一隐患采取先提报先采纳的原则；第*六条由分厂（中心）组织的例行安全检查发现的隐患不在本规定奖 励范围内；第*七条工艺、设备运行指标超出控制范围的异常情况不属于此办法规 定范围，但此类异常情况必须在交接班记录本上进行记录；第*八条安全环保部、生产管理部、保卫部可以提交风险/隐患识别