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1、计划财务部绩效管理工作 2017年年终总结 2017年宝丰生态牧场围绕集团工作部署，结合公司实际发 展需求，合理有序开展相关绩效管理工作。具体绩效管理工作主 要表现在月度绩效考评方面。一、2017年各部门绩效得分 为有效开展公司经营工作，并结合牧场公司行业特色建立考 核机制，实施月度绩效考评。每月对公司各部门各项工作完成情 况进行落实检查，同时参考考核指标、基础管理考评细则、其他 相关制度进行评分。2017年 1 月-3月计划财务部按照 2016年组织机构的绩 效考核办法实施考核，各部门 3 个月的平均得分均高于 95分，其中综合管理部平均得分 96.22，得分最高。各部门具体绩效得 分如下：
2、部门名称 一月 二月 三月 平均得分 排名 综合管理部 99.38 94.00 95.29 96.22 1 计划财务部 98.00 94.00 96.00 96.00 3 生产技术部 98.00 93.00 94.00 95.00 4 田间管理部 98.00 97.00 93.18 96.06 2 2017年 4 月计划财务部根据新组织机构修订公司部门绩效 考评办法并负责组织实施月度绩效考评工作。其中企管信息部因 为人员到岗时间较晚，因此 10月份开始考核。加工工程部 4 月份绩效得分调整至加工技术生产部，加工技术生产部 5 月-11月 份绩效得分调整至加工工程部。各部门 4 月-11月份平均
3、得分均 高于 90分，其中加工工程部平均得分 96.93，得分最高，枸杞 科平均得分 91.94，得分最低。各部门具体绩效得分如下：部门名称 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 平均得分 排名 综合管理部 96.00 96.50 93.00 95.00 98.00 96.00 98.00 94.00 95.81 3 计划财务部 94.00 96.50 92.00 95.00 96.00 96.00 96.00 95.00 95.06 4 企管信息部-96.00 97.00 96.50 2 质量管理部 93.00 96.50 93.00 94.00 95.00 96.00 97.0
4、0 93.00 94.69 7 技术研发部 96.00 97.50 92.00 97.00 93.00 93.00 97.00 94.00 94.94 6 种植技术生产部 94.60 95.50 90.25 89.60 92.20 93.60 96.40 91.60 92.97 枸杞科 94.00 95.50 88.00 89.00 91.00 93.00 94.00 91.00 91.94 11 林草科 96.00 96.50 92.50 85.00 90.00 95.00 98.00 93.00 93.25 10 农机科 94.00 94.50 91.00 95.00 96.00 93.0
5、0 98.00 91.00 94.06 8 种植工程部 94.00 96.10 91.90 92.60 96.70 96.00 98.00 95.00 95.04 5 加工技术生产部 94.00-94.00 9 加工工程部 98.50 93.00 97.00 100.0 0 97.00 98.00 95.00 96.93 1 、2017年绩效管理工作调查问卷分析 为了总结 2017年部门绩效管理工作，查找不足，吸取经 验，为以后的部门绩效管理工作做好准备工作。计划财务部于 2017年 10月 12日-2017年 10月 16日组织开展绩效管理 绩效管理工作具体绩效管理工作主要表现在月度绩效考评
6、方面一年各部门绩效得分为有效开展公司经营工作并结合牧场公司行业特色建立考核机制实施月度绩效考评每月对公司各部门各项工作完成情况进行落实检查同时参考考核指月的平均得分均高于分其中综合管理部平均得分得分最高各部门具体绩效得分如下部门名称一月二月三月平均得分排名综合管理部计划财务部生产技术部田间管理部年月计划财务部根新组织机构修订公司部门绩效考评办法并负责组至加工技术生产部加工技术生产部月月份绩效得分调整至加工工程部各部门月月份平均得分均高于分其中加工工程部平均得分得分最高枸杞科平均得分得分最低各部门具体绩效得分如下部门名称四月五月六月七月八月九月十月十一满意度问卷调查。本次调查采取不记名的方式，总
7、共发放问卷 82 份，回收 79 份，回收率 96.34%，本次调查覆盖公司的各 个部门、各个职位层级（重点生产一线及基层），数据真实可 靠。此次调查问卷共设计题目 26 项，其中单选题 22 项，多选 题 3 项，主观论述题 1 项。问卷的内容主要是围绕公司员工对 绩效管理工作的看法与关注点展开。调查结果分析如下：1.协议工没有纳入绩效考核，目前的绩效考核只针对合同 制员工，但协议工数量占公司员工一半以上；2.部门绩效与员工岗位绩效培训力度不够，员工仅是被动 参与考核；3.绩效考核的目的没有达成，欠缺考核过程中的交流；4.绩效考核的作用对推动经营目标、经营计划的助力不 强；5.绩效考核部分指
8、标设置不合理，上下级进行沟通交流频 次需增加；6.绩效考核只针对于考核，没有奖励措施，没有起到激励 作用；7.绩效考核没有突出责任制，存在大锅饭的情况。三、绩效管理存在的问题及改进措施（一）月度部门绩效考核不全面 改进措施：结合公司实际情况，在后期各考核过程中，加强考核严肃 性，对考评人员进行强化培训，在公平、公正的原则上，有错 必究，有误必惩，严格落实指标完成情况，对存在包庇不认真 落实的考评人员给予处罚。（二）月度部门绩效考核指标设置不合理、缺乏动态性 改进措施：在后期绩效指标设置过程中结合公司实际情况及农作物种 植年历动态设绩效管理工作具体绩效管理工作主要表现在月度绩效考评方面一年各部门
9、绩效得分为有效开展公司经营工作并结合牧场公司行业特色建立考核机制实施月度绩效考评每月对公司各部门各项工作完成情况进行落实检查同时参考考核指月的平均得分均高于分其中综合管理部平均得分得分最高各部门具体绩效得分如下部门名称一月二月三月平均得分排名综合管理部计划财务部生产技术部田间管理部年月计划财务部根新组织机构修订公司部门绩效考评办法并负责组至加工技术生产部加工技术生产部月月份绩效得分调整至加工工程部各部门月月份平均得分均高于分其中加工工程部平均得分得分最高枸杞科平均得分得分最低各部门具体绩效得分如下部门名称四月五月六月七月八月九月十月十一置绩效考核指标。（三）绩效考核培训力度不够，员工仅是被动参
10、与考核 改进措施：在后期的考核过程中，加强对考评人员、被考评人员的培训，保证员工熟悉本部门的绩效考核办法。同时加强考核过程中的交 流，确保考核的公平公正。四、2018 年绩效考核方案 现代农业公司及企业的薪酬普遍是由基本工资+绩效工资+年终奖构成。宝丰生态牧场 2018 年绩效考核方案如下：一级公司领导班子薪酬构成仍由集团公司制定。二级宝丰生态牧场各部门（科室）薪酬体系由公司建立；薪酬构成建议由基本工资+绩效工资+年终奖构成，考核指 标由产量、质量、成本、安全构成。（销售利润，宝丰生态牧场目 前仍处于投资建设期，利润指标考核针对于枸杞、苜蓿、蔬菜、经果林等有收入的个别部门，暂不纳入公司级的月度
11、考核，可在 年终奖中进行体现）；三级由各科室按照种植区进行分包，建立对应薪酬考核体系。职能部门薪酬构成基本工资 60%+绩效工资 30%+年终奖 10%生产部门薪酬构成基本工资 50%+绩效工资 30%+年终奖 20%基本工资与绩效工资当月发放，年终奖年底发放，离职人员 取消年终奖。公司级部门建议指标权重 绩效管理工作具体绩效管理工作主要表现在月度绩效考评方面一年各部门绩效得分为有效开展公司经营工作并结合牧场公司行业特色建立考核机制实施月度绩效考评每月对公司各部门各项工作完成情况进行落实检查同时参考考核指月的平均得分均高于分其中综合管理部平均得分得分最高各部门具体绩效得分如下部门名称一月二月三
12、月平均得分排名综合管理部计划财务部生产技术部田间管理部年月计划财务部根新组织机构修订公司部门绩效考评办法并负责组至加工技术生产部加工技术生产部月月份绩效得分调整至加工工程部各部门月月份平均得分均高于分其中加工工程部平均得分得分最高枸杞科平均得分得分最低各部门具体绩效得分如下部门名称四月五月六月七月八月九月十月十一部门 丿量 质量 成本 安全 管理工作 职能部门 10 25 10 5 50 生产部门 35 20 20 15 10 绩效管理工作具体绩效管理工作主要表现在月度绩效考评方面一年各部门绩效得分为有效开展公司经营工作并结合牧场公司行业特色建立考核机制实施月度绩效考评每月对公司各部门各项工作完成情况进行落实检查同时参考考核指月的平均得分均高于分其中综合管理部平均得分得分最高各部门具体绩效得分如下部门名称一月二月三月平均得分排名综合管理部计划财务部生产技术部田间管理部年月计划财务部根新组织机构修订公司部门绩效考评办法并负责组至加工技术生产部加工技术生产部月月份绩效得分调整至加工工程部各部门月月份平均得分均高于分其中加工工程部平均得分得分最高枸杞科平均得分得分最低各部门具体绩效得分如下部门名称四月五月六月七月八月九月十月十一