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1、电线电缆产品生产许可证获证企业后置现场审查办法企业名称：生产地址：产品名称：获证产品单元：生产许可证编号：发证日期：国家市场监督管理总局应用说明1.本办法审查内容分为4大部分12条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符 合。2,每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“ J”，凡在“否”的选项框中打“ 的，均须填写详细的不符合事实。3 .审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。4 .审查组依据本办法对企业后置现场审查后，填写生产许可证获证企业现场审查报告。序号审查 项目审查内容和
2、要点审查情况结论备注1证件材料1.1营业 执照、生产 许可 证等1）营业执照与生产许可证信息是否一致；口是；口否：符合不符合1 .经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含 盖申请许可证产品即可；2 . 1）2）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类 情况不作为不符合。3 .除填写、打印错误外，均判不符合。2）实际生产地址与生产许可证信息是否一致；口是；口否：3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。口是；口否：1.2检验 报告4）企业申请时提交的合格的型式试验报告和 合格的委托产品检验报告的出具机构是否获 得检验检测机构资质认定，认定的检验范围是 否包含本实施细则要求的产品标准和检验标 准，且在
3、有效期内；检验报告的检验项目是否 覆盖本实施细则规定的产品检验项目。口是；口否：符合不符合1 .企业应提供检验检测机构有效的资质认定证书及其 附件；2 .检验检测机构资质认定证书失效（检验报告签发时）， 或者检测能力未覆盖本实施细则规定的产品检验项目， 则判不符合。1. 3产业 政策5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批 文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与 企也实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰 的生产设备、生产工艺和产品。口是；口否；不适用：符合不符合不适用如果产品不涉及产业政策，此为不适用。2人员能力2. 1检验 人员6）现场观察检验人员进行进货检验、过程检 验、出厂检验，检验人
4、员是否能够规范操作， 其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。口是；口否符合不符合1 .如果国家对检验人员资质有要求的，应获得相应资 质；2 .检验人员操作不正确，则判不符合。2.2操作 工人7）现场审查每一关键工序、质量控制点、特 殊过程实际生产操作情况，工人是否能够规范 操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。口是；口否符合不符合关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确，则 判不符合。3生产和检验设备3. 1生产设备8）企业是否具有细则表3-1规定、与其 取证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产 设备，并运行正常。口是；口否：符合不符合1 .对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察设
5、备 运行状况，若其中一台设备不符合则为否。2 .判否为不符合。3 .对于挤包绝缘中压电力电缆（交联）产品使用其他交 联工艺，依据2013年版实施细则已取得挤包绝缘中压 电力电缆（交联）产品生产许可证的,后置审查时应核查 工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸验证，不得增 加干法交联生产线。3.2检验 设备9）企业是否具有细则表3-2规定、与其 生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验 仪器设备，在检定或校准有效期内使用，并运 行正常。实验室应配备空调装置。口是；口否：符合不符合1 .对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器 设备运行状况，若其中一台仪器设备不符合则为否。2 .判否为不符合。
6、3 .实验室环境温度应能控制在（1525） C。4过程控制4. 1生产记录10）是否对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、 焊接（架空绞线单元）等工序生产过程进行记 录。是；口否：符合不符合重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生 产记录。生产记录存在系统性问题的，应判不符合。4.2进货 检验11）企业应制定重要原材料检验/验证规定， 并按规定进行检验，保留检验/验证记录。口是；口否：符合不符合重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检 验记录。进货检验存在系统性问题的，应判不符合。4.3过程 检验12）企业应明确生产过程中的关键技术指标 （第2、3、4、5产品单元至少包括火花试验），
7、并按规定进行检验，保留检验记录。是；口否：符合口不符合重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检 验记录。过程检验存在系统性问题的，应判不符合。4.4出厂检陵13）成品出厂前是否按标准进行出厂检验，并 保留检验记录。是；口否：符合不符合出厂检验应符合相关标准的规定。重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检 验记录。出厂检验存在系统性问题的，应判不符合。14）现场抽查出厂检验项目（见细则表3-2） 中12个项目，核查出厂检验能力是否符合 标准要求。是；口否：符合不符合对于检验项目不符合标准要求的则为否，判为不符合。4.5不合 格品 控制15）是否对不合格品的控制和处置作出明确规 定并实施。是；否：符合不符合对不合格品的控制和处置未作出明确规定的，判为不符 合。