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1、砂轮产品生产许可证获证企业后置现场审查办法企业名称： 生产地址： 产品名称： 产品单元： 生产许可证编号： 发证日期： 国家市场监督管理总局应 用 说 明1. 本办法审查内容分为4大部分13条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“”，凡在“否”的选项框中打“”的，均须填写详细的不符合事实。3. 审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。4. 审查组依据本办法对获证企业后置现场审查后，填写生产许可证获证企业后置现场审查报告。7序号审
2、查项目审查内容和要点审查情况结论备注1证件材料1.1营业执照、生产许可证等1）营业执照与生产许可证信息是否一致；o 是；o 否：o 符合o 不符合1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含盖申请许可证产品即可；2. 1）2）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不作为不符合；3. 核查内容1）3）款，任何一款为“否”，则结论为不符合。2）实际生产地址与生产许可证是否一致；o 是；o 否：3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。o 是；o 否：1.2检验报告4）企业申请时提交的合格的产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准
3、，且在有效期内；检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。o 是；o 否： o 符合o 不符合检验机构未获得资质认定或检验标准为过期标准，检验项目不能覆盖细则要求的则判为不符合。1.3产业政策5）符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，是否存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品或企业是否符合产业政策规定的“禁止新建直径450毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）制造项目”。o 是；o 否； o 不适用：o 符合o 不符合兼并、重组、收购、生产地址迁移的企业且许可范围包含直径450毫米以下各种结合剂砂轮产品的申请，未提交具有审批权限的部门出具的备案文件，或新建直径4
4、50毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）制造项目的则判为不符合。2人员能力2.1检验人员6）应经培训合格并授权；现场观察检验人员进行原材料检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。o 是；o 否o 符合o 不符合1.检验人员资质有要求应获得相应资质；2检验人员操作不正确，则判不符合。2.2操作工人7）现场审查混料、成型、烧成（硬化、硫化）关键工序,混料、成型质量控制点,烧成（硬化、硫化）特殊过程实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。o 是；o 否o 符合o 不符合关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作
5、不正确，则判不符合。3生产和检验设施设备3.1基础设施8）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。o 是；o 否：o 符合o 不符合检验场所不是单独的区域或独立的检验室，相关设施不能正常运转，则判不符合。3.2生产设备9）企业是否具有细则表3-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。o 是；o 否：o 符合o 不符合缺少本实施细则中规定的任意一项必备生产设备和工艺装备，或任意一项必备设备不能满足生产要求，性能精度与许可范围产品不适应，运行不正常，则判不符合。3.3检验设备10）企业是否具有细则表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的
6、检验仪器设备，检验回转强度、硬度、不平衡量、孔径等设备应在检定/校准有效期内使用，并运行正常。o 是；o 否：o 符合o 不符合 1.若不具备纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮侧向负荷能力检验设备，需查看检验报告并确定是否符合标准规定的频次。无侧向负荷能力检验报告判定为不符合；2.缺少本细则中规定的任意一项必备检测设备和器具，或任意一项性能、精度不能满足检验要求，与生产规模不适应，运行不正常，存在系统性的计量有效期过期，则判不符合。4过程控制4.1生产记录11）是否对混料、成型、烧成（硬化、硫化）工序生产过程进行如实完整记录,如：配混料记录单据、成型记录单据、烧成（硬化、硫化）升温曲线等。o 是；
7、o 否：o 符合o 不符合1. 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录；2.无配混料记录单据、成型记录单据、烧成（硬化、硫化）升温曲线等记录时，则判不符合。4.2进货检验12）采购重要原材料是否按标准和技术条件进行检验、验证，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。o 是；o 否：o 符合o 不符合1. 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录；2. 采购的重要原材料均未按规定进行检验和验证，无记录、报告，检验、验证无效，则判为不符合。4.3过程检验13）生产过程中成型工序关键指标是否按规定进行检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。o 是；o 否：o 符合
8、o 不符合1. 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录；2.过程检验全部未按规定进行，则判为不符合。4.4出厂检验14）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。o 是；o 否：o 符合o 不符合1. 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录；2.出厂检验应符合相关标准的规定；3. 未按标准要求的全部项目进行出厂检验或无检验记录或检验记录、检验结论不正确，则判不符合。4.5不合格品控制15）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。o 是；o 否：o 符合o 不符合无不合格品的控制规定，生产过程中不合格品未按规定控制，返工返修未重新检验，则判为不符合。