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1、成都市第一预应力钢丝有限公司 钢丝加工设备制造质量计划 编号：QC NO:序号 工序名称 质量要求 控制装置 推行部门/人员 备注 1 下料 1.熟悉图纸要求 2.鉴别材料材质 3.留足加工余量 直尺、卷 尺、圆规、游标卡尺 生产部 质管部 2 加工 1.按施工图要求加工，确保工件质量 2.加强自控，抽检和过 程检杳。游标卡 尺、直尺 样板 生产部 质管部 3 组合 1.组合几何尺寸必须符 合图纸要求 2.所有焊接按 SY5305 标准的1.38条执行。卷尺、直尺、灰线 生产部 质管部 4 检查 1.检查集合尺寸，平面 度、直线度焊接质量。卷尺 直尺 生产部 质管部 5 校正 对歪斜、凹凸等变
2、形部 位校正，符合图纸要求。卷尺 直尺 千斤顶 生产中 质管部 6 打磨 对焊缝、飞溅、打磨干 净。手感 目测 生产部 质管部 7 喷砂 除锈 喷涂 1.砂粒颗粒均匀工作表 面达Sa2.5级。2.喷涂底漆，中间漆、面漆后，涂层厚度达到 要求，干透后不得有皱 皮、气泡、斑痕，刷痕。手感 目测 涂层测厚 仪 质管部 8 安装调 试 1.按图纸要求，配套齐 全，摆放正确，平正稳 固，定位准确，安全可 靠。2.作好试运转纪录。卷尺 板手 生产部 9 装箱 包装按本企业标准执 行，对应的加工的要涂 油，固定、化一二 一王一 生产部 成都市第一预应力钢丝有限公司 2002年度12月份内审计划 编号：QC1
3、5 01 NO:序号 审核内容和范围 文件编号 被审部门 日期 审核组 时间 1 文件和质量记录控制程 序 CDY L-QP-01 办公室 A 组 8;3012:00 2 质量管理体系策划控制 程序 CDY L-QP-02 管理者代表 A 组 3 管理评审控制程序 CDY L-QP-03 总经理 12/20 A 组 4 教育培训管理控制程序 CDY L-QP-04 办公室 12/20 A 组 8:30-12:00 13:00-18:0C 5 设备和工作环境控制程 序 CDY L-QP-05 生产部 9/25 B 组 13:00-18:00 6 产品要求确定程序 CDY L-QP-06 技术部
4、9/25 B 组 13:00-18:00 7 设计开发和改进设计控 制程序 CDY L-QP-07 技术部 9/26 B 组 8:30-12:00 8 供应商评价和米购管理 程序 CDY L-QP-08 供销部 9/27 A 组 8:30-12:00 9 生产过程控制程序 CDY L-QP-09 生产部 9/28 A 组 8:30-12:00 10 产品标识和可追溯性控 制程序 CDY L-QP-10 生产部 9/29 B 组 8:30-12:00 11 顾客财产控制程序 CDY L-QP-11 供销部 9/27 A 组 8:30-12:00 12 产品防护控制程序 CDY L-QP-12 供
5、销部 9/27 A 组 8:30-12:00 13 监视和测量装置控制程 序 CDY L-QP-13 质管部 9/28 B 组 8:30-12:00 14 顾客满意度测量控制程 序 CDY L-QP-14 供销部 9/27 B 组 8:30-12:00 15 内部审核控制程序 CDY L-QP-15 管理者代表 12/20 A 组 8:30-12:00 16 过程和产品的监视及测 量控制程序 CDY L-QP-16 质管部 9/28 B 组 8:30-12:00 17 不合格品控制程序 CDY L-QP-17 质管部 9/28 B 组 8:30-12:00 18 数据分析及纠正预防处 理程序
6、CDY L-QP-18 质管部 9/28 B 组 8:30-12:00 注熟悉图纸要求鉴别材料材质留足加工余量按施工图要求加工确保工件质量加强自控抽检和过程检杳组合几何尺寸必须符合图纸要求所有焊接按标准的条执行检查集合尺寸平面度直线度焊接质量直尺卷尺圆规游标卡尺生产部质管部合图纸要求卷尺直尺千斤顶生产中质管部下料加工组合检查校正打磨喷砂除锈喷涂安装调试对焊缝飞溅打磨干净砂粒颗粒均匀工作表面达级喷涂底漆中间漆面漆后涂层厚度达到要求干透后不得有皱皮气泡斑痕刷痕按图纸要求配套齐感目测生产部质管部感目测涂层测厚仪质管部卷尺板生产部化一二一生产部成都市第一预应力钢丝有限公司年度月份内审计划编号序号审核内容和范围文件和质量记录控制程序质量管理体系策划控制程序管理评审控制程序办公室管