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1、资质申报管理业务流程 一、业务目标 l 确保系统内各单位掌握国家相关资质管理法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，防范各种资质风险，力促企业资质申报工作符合资质管理相关规章制度； l 保证系统内各单位资质申报资料数据的记录真实、准确、完整； l 根据系统内各单位具备的能力特长及发展战略，力争系统内各企业获得理想的总承包或专业承包资质目标。 二、业务风险 l 系统内各单位资质申报资料的披露违反国家法律法规，可能遭受外部处罚，造成申报企业的经济损失和信誉损失； l 系统内各单位资质申报资料中数据界定不准确，可能导致申报资料中财务报告信息不真实、不完整； l 各单位资质申报资料未经适当审批或超越授
2、权审批和申报执行不当，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失和企业经营效率低下。 三、 业务范围 该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于资质申报管理的相关流程，主要包括系统内单位资质申报的申请、资质申报的审批等内容。 四、 业务流程描述 1 系统内各单位资质申报的申请 1.1 股份公司及二三级子（分）公司市场经营部门根据本单位生产经营和自身业务的发展情况提出资质就位、升级和增项的申报,该申报由各级公司向上一级公司提出，经上一级市场经营部门审核。具体认定标准参见xx股份有限公司建筑业施工企业资质管理条例、xx股份有限公司施工企业申请资质增项和资质升级实施细则、xx股份有限公
3、司工程勘察和工程设计资质管理规定、xx工程总公司工程勘察设计资质增项、升级实施细则。 1.2 股份公司及二三级子（分）公司市场经营部门负责编制资质申报的安排计划书，经各级公司分管副总经理审核签字后，由市场经营部门会同人力资源、财务和工程业务部等相关部门，按照住房与城乡建设部的建筑业企业资质管理规定和建筑业企业资质等级标准的要求以及xx股份有限公司申请新特级资质示范文本编制资质申报资料，主要包括企业资质申请表和其他附件资料，经本公司主管副总经理（或总经济师）书面审批并在资质申报表上签字确认后上报股份公司市场与项目管理部。 1.3 资质申报资料的内容主要包括：拟申报企业的基本情况；企业近三年经审计
4、后的财务报表；近三年的统计报表以及质量、安全报表；企业主要工程技术管理人员、注册建造师情况（资格证书、身份证、学历证书和岗位合同）；企业的工程业绩证明材料及其他相关证明材料。 2 资质申报资料的审核 2.1 股份公司市场与项目管理部对各级公司上报的资质申报资料，按照国家相关资质标准的要求组织专家对申报企业申报材料中工程技术和业务骨干人员的真实性、财务指标的合规性和工程业绩达标情况等内容进行审核，审核后专家组对申报企业形成审核意见，并填写资质申报审核意见表。 2.2 资质申报材料中涉及近三年财务、统计和质量安全的报表，经各级子（分）公司上一级公司财务部和质量安全管理部门分别审核并由部门负责人签字
5、盖章。 2.3 市场与项目管理部将经审核合格后的各级公司资质申报资料报经股份公司主管副总经理审批签字后，上报国家相关部门审批。 五、相关制度目录 1 建筑业企业资质管理规定（住房与城乡建设部） 2 施工总承包企业特级资质标准 3 建筑业企业资质管理规定实施意见 4 建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容公告 5 工程设计资质标准 6 工程勘察、设计资质分级标准和资质管理有关规定汇编 7 工程监理企业资质管理规定 8 工程监理企业资质管理规定实施意见 9 xx股份有限公司建筑业施工企业资质管理条例 10 xx股份有限公司工程勘察和工程设计资质管理规定 11 xx股份有限公司施工企业申请资质增项和资质升级实施细则 12 xx总公司施工企业改制和分立、合并申请资质变更实施细则 13 xx工程总公司工程勘察设计资质增项、升级实施细则 14 xx工程总公司监理单位资质管理实施细则 15 xx股份有限公司申请新特级资质示范文本 六、主要控制点 1 资质申报的申请 2 资质申报资料的审核 七、检查资料 1 资质就位、升级和增项的申报 2 资质申报的安排计划书 3 资质申请表和其它附件资料 4 资质申报审核意见表 5 近三年财务、统计、安全、质量报表