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1、 公司物资采购流程管理制度6篇 1、请购的接收要点 （1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则； （3）通知仓库治理人员核查请购物资是否有超储库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； （2）对于紧急请购工程应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 询价及其
2、规定 篇二 1询价应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应准时的与请购部门沟通； 2属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购； 3对于紧急请购工程应优先处理； 4对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品； 5询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 6在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。 请购及其规定 篇三 1请购的定义 请购是指某人或者某部门依据需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购单填写人； （3）请购
3、的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品用途； （8）请购如有特别需要请备注； （9）请购部门主管； （10）请购单审核人； （11）公司总经理。 3请购单及其提报规定 （1）请购单应根据要素填写完整、清楚 ，由部门主管审核批准后报选购部门； （2）食品选购是依据戒备库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写物料申请表； （3）食品的”选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写规划到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应根据
4、要素填写完整、清楚 ，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份； （4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，该清单的电子文档也需一并提交； （5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。 （6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。 （7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。 付款 篇四 选购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。 比价、议价 篇五 1对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他供给商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3收到供给单位第一次报价应向公司领导汇报状况，设定议价目标； 4重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。 入库 篇六 （1）选购物资到达仓库后，由仓库验货员严格根据验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再根据选购清单验收物资； （2）仓库验收发觉不合格品应不予入库，并准时通知选购部作退换货处理； （3）已阅历收的产品，仓库应准时的办理入库。