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1、成品仓管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流 通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、职责成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及 待处理品的收、发、管工作。二、入库1、检验结论为“合格”的产品，生产物料员提供入库单到成品仓办理成品入库 手续。2、成品入库后，仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外包装标识 是否完好，且入库单必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可接收，并在 帐上记录产品的名称、型号、规格、数量、入库日期以及注意事项。3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。4、仓管员
2、应妥善保存产品的入、出记录，每月将记录按时间顺序和产品的类别 整理装订成册、编号存档并妥善保管。三、发放1、客户提取成品时，必须有PMC提供的出货清单。2、成品仓的仓管员凭经审批的出货清单发放成品，发放时应做到：(1)认真核对出货清单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完 备的不得发放；(2)发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发 放；(3)发放完毕，仓管员应对出货清单进行审核且做帐，单据应妥善保管；(4)发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；(5)同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。(6)仓库的产品、物料、仪器、工
3、具、设备外借时要在成品仓借出物料清单记录，归还时要确认完好程度。四、贮存1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存产品损坏或 变质。2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每 批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：（1）库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日期，库 管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识 牌即可；（2）库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，并与屋顶保持一定距离；（3）成品按名称、型号摆放，高度不得超过6层；（4）放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，
4、以保持货架稳固。3、出货产品凡打开包装的，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标 识的应做出标识。4、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、 年中、年末应配合物控部做好盘点工作。5、成品仓存放退货产品应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程 序做好处理工作。6、成品仓的上级领导应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况， 存放情况、标识情况、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。五、安全管理1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫 生措施，保证库存货物的完好无损。2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是
5、否存在不安全的隐患， 门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映，做 到早发现早处理。3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用； 对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。6、仓管员对自己所管货物，对外有保密的责任。7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员人员不得随意进出库房；8、仓库是存放公司物资的场所，任何人不得随意将私人物品存入库内；9、保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。六、其他1、仓管
6、员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事；2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有责任，如有损失，分清责任，视情节 轻重，将承担相应的惩罚。精品文档精心整理仓库管理流程为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资 金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购及入库管理1 .材料采购主要分为日常备货采购和计划采购两类。日常备货采购指根据仓库材料库存及 常用性和市场行情主动备货，预算清单由工艺部报总经理批准；计划采购指工艺部根据订 单合同需要制定预算和材料清单并提出采购，预算清单仍由工艺部下，报财务及总经理审 核。2 .采购根据材料清单负责材料采购、到岸工作。3
7、 .根据材料采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误 导致生产停工待料。4 .仓库管理员根据审核无误的预算清单及采购合同，才可办理物资入库手续。入库时仓库 负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预 算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝 入库。5 .仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标 签。6 .仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，由仓库、工艺部、财务部分别留存， 并由财务部门组织对库存材料产品进行定期盘点检查。7 .禁止虚开无实物的入库单。二
8、、材料出库管理1 .仓库管理员根据工艺部开具的材料清单和领料单，才可办理物资及材料出库手续，出库 单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改 正，否则拒绝出库。2 .如因生产急需放行的材料，可采取紧急放行措施（必须是部门管理人员签字的借料 单），但事后必须及时补办各项手续。3 .仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作 造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。4 .商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、贬值等经济损失。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理5 .禁止虚开无实物的出库单。三、成品出库L车
9、间统计员接收下单数（包括工程名称、窗型、面积等），根据订单计划统计各工程项 目的实际完成数及对外发运数。2 .生产成品检验合格后，由统计员开具销售单后方可对外发运，销售单上的商品编号、名 称、规格、型号必须与实物一致。3 .月末车间统计员统计成品对外发运数后，及时报送财务。4 .统计员必须保管好所有的订单资料及对外发运清单，以便与财务和客户进行结算、备 查。5 .禁止虚开无实物的出库单。四、车间及工具1 .在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工 具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2 .对以损毁工具应上报库管员填报损单注明损毁原因分清责
10、任进行处理。3 .生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物 品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。4,仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保 证生产的顺利进行，严防以外事故发生。五、注意事项1 .存材料要进行定位管理，即将不同的材料分类、分区管理的原则来存放，并用货架放 置。2 .储存材料尽量不直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是为了堆放整齐。3 .要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。4,仓库内要注意防水、防火、防盗等，以保证材料完整与安全。5.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。6,仓库管理人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货 不足的预警通知，以防缺货。7.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理8 .商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。9 .仓库要注意门禁管理，不得随便入内。精品文档 可编辑的精品文档