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1、建建设设期期成成本本费费用用情情况况表表附附表表3-9-13-9-11.1.填填表表联联系系人人（请请务务必必填填写写具具体体填填表表人人）：。2.2.填填表表人人联联系系电电话话（座座机机和和手手机机）（请请务务必必准准确确填填写写，否否则则视视为为无无效效问问卷卷）：。注注：1.1.下下列列可可抵抵扣扣进进项项税税额额的的成成本本费费用用项项目目中中，填填写写公公路路经经营营企企业业直直接接或或间间接接实实施施采采购购、由由公公路路经经营营企企业业结结算算费费用用、取取得得发发票票付付款款方方名名称称为为公公路路经经营营企企业业的的项项目目。2.标粉色的单元格带有公式设定，不需手动填写。单
2、单位位：万万元元基基本本情情况况1.项目名称：2.项目所在省（区、市）：3.项目里程（公里）：4.项目技术等级：（）A、高速公路；B、一级公路5.项目开工日期：6.项目建成通车日期：7.项目批准经营期限：建建设设期期成成本本项项目目建建设设期期间间成成本本费费用用项项总总额额（不不含含增增值值税税额额）其其中中取取得得了了增增值值税税专专用用发发票票的的成成本本额额（不不同同抵抵扣扣税税率率分分别别填填写写，不不够够可可自自行行加加列列）进进项项抵抵扣扣税税额额未未取取得得增增值值税税专专用用发发票票的的成成本本额额不不能能取取得得增增值值税税专专用用发发票票的的原原因因说说明明小小计计按17
3、%税率抵扣的成本数额（不含增值税额）按11%税率抵扣的成本数额（不含增值税额）按6%税率抵扣的成本数额（不含增值税额）按5%税率抵扣的成本数额（不含增值税额）按3%税率抵扣的成本数额（不含增值税额）按13%税率抵扣的成本数额（不含增值税额）政政策策上上可可抵抵扣扣进项税额的成本费用建安工程材料款00建安工程施工成本00设备及工程器具00前期工作费（如工可、技术咨询及设计复核费、勘察设计费、招投标代理费等费用）00监理费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费00研究试验费00其他可抵扣进项税额的成本费用（逐一列明其他可抵扣成本名称、成本数额，不够可自行加行）（1）；00（2）；00（3）；0
4、0（n）其他 。00合计-政政策策上上不不可可抵抵扣扣进项税额的成本费用财务利息无法抵扣土地征用及拆迁补偿费无法抵扣其他费用（请列出主要不可抵扣成本名称、成数额，不够可加行）（1）；无法抵扣（2）；无法抵扣（3）；无法抵扣（n）其他 。无法抵扣合合计计-无法抵扣政政策策上上可可抵抵扣扣进项税额的成本费用项项目目整整个个运运营营期期成成本本费费用用情情况况表表附附表表3-9-23-9-2注:1.请填写项目整个运营期各年数据，实际已发生的年份依据实际数据填写；未发生年份可依据工可报告、初步设计等相关材料填写，并依据实际已发生数据做适当修正。2.若该项目运营过程中存在已实施（或计划）改扩建的情况，则
5、改扩建的成本费用投入参照建设期表格（附表3-9-1）单独填写。3.标粉色的单元格带有公式设定，不需手动填写。单单位位：万万元元；%年年份份(请请根根据据项项目目情情况况自自行行填填写写)20XX20XX（运运营营期期开开始始年年份份）20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX20XX（运运营营期期结结束束年年份份）（不不够够可可自自行行加加列列）合合计计通通行行费费收收入入-成成本本费费用用构构成成政政策策上上可可抵抵扣扣进进项项税税额额
6、成成本本费费用用公公路路日日常常养养护护成成本本金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率11%)11%)-公公路路大大中中修修成成本本金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率11%)11%)-水水电电支支出出金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率17%)17%)-设设施施设设备备购购置置/租租赁赁费费金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率17%)17%)-不不动动产产购购置置/租租赁赁费费金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税
7、税额额(税税率率11%)11%)-设设施施设设备备维维修修费费金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率17%)17%)-专专项项工工程程 费费金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率11%)11%)-其其他他1 1（请请注注明明费费用用名名称称）金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率x)x)-其其他他N N（请请注注明明费费用用名名称称，不不够够可可自自行行加加行行）金金额额（不不含含增增值值税税额额）-可可抵抵扣扣进进项项税税额额(税税率率x)x)-政政策策上上不不可可抵抵扣扣进进项
8、项税税额额成成本本费费用用财财务务利利息息-折折旧旧摊摊销销-管管理理费费用用-人人工工成成本本-其其他他（请请注注明明费费用用名名称称）-运运营营期期各各年年进进项项抵抵扣扣税税额额小小计计-运运营营期期进进项项抵抵扣扣税税额额合合计计-项项目目营营改改增增后后整整个个运运营营期期税税负负变变化化情情况况附附表表3-9-33-9-3注：1.本表收入、进项税额等相关数据均为整个项目期数据，请以附表3-9-1和附表3-9-2数据为基础填写。2.标粉色的单元格带有公式设定，不需手动填写。单单位位：万万元元项项 目目金金 额额一一、模模拟拟反反推推缴缴纳纳营营业业税税情情况况（一）通行费收入（二）营
9、业税税率（高速公路为3%，一级公路、二级公路为5%）（三）应缴营业税额-（四）营业税下项目净利润（按整个运营期合计计算，无需折现）二二、预预测测缴缴纳纳增增值值税税情情况况（一）销项税额1.销售收入=通行费收入/（1+11%）-2.增值税税率11%3.销项税额=销售收入*增值税税率-（二）进项税额（=附表3-9-1的建设期实际取得增值税发票的抵扣税额合计+附表3-9-2的运营期进项抵扣税额合计）-（三）应缴增值税额（=销项税额-进项税额）（当销项税额进项税额，此处填写0）（四）增值税下项目净利润（按整个运营期合计计算，无需折现）三三、营营改改增增后后增增加加税税额额=应应缴缴增增值值税税额额-应应缴缴营营业业税税额额-