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1、大型游乐设施质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计设计的依据不符合要求设计任务书中明确设计的依据， 检查设计文件的依据是否符合要 求周排查质量安全总监2设计文件未经鉴定，也未经责 任人员审查确认即用于生产设计文件经鉴定机构鉴定并按规 定经责任人员审查确认通过后方 能用于生产，周排查质量安全总监3未按规定对外来设计文件进行 控制按照法规、标准、控制程序文件 的要求对外来设计文件进行控制周排查质量安全总监4未按规定办理设计修改手续当设计发生修改时，按设计控制 程序进行处理周排查质量安全总监5材料与零部件未按规定对受委托方实施质量 控
2、制建立合格受委托方名录，按照程 序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监6未按规定进行材料验收（复 验）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件 的要求进行验收（复验）、存放 与保管周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注7未按规定进行领用、使用控制 以及材料标识按照法规、标准、控制程序文件 的要求进行料领用和使用以及材 料标识日管控质量安全员8未按规定办理材料代用手续按照法规、标准、控制程序文件 的要求办理材料代用手续日管控质量安全员9作业（工艺）未按规定制定通用、专用文件 和技术交底按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制工艺文件月调度主要负责人10未对设计图
3、纸的工艺性进行审 查对设计图纸进行工艺审查，并做 好记录日管控质量安全员11未按规定对生产工艺执行情况 进行检查按控制程序文件规定，定期进行 工艺执行情况检查日管控质量安全员12焊接未按规定对焊接人员、焊接材 料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件 的要求对焊接人员、焊接材料、 焊接过程进行管理、控制，并做 好记录日管控质量安全员13未按规定对焊接试板控制明确焊接试板的相关要求，按规定 进行加工、检验与试验、处理和保 存周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注14焊接工艺评定、焊接工艺规程 不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制 焊接工艺规程，确保能
4、覆盖锅炉 焊接所需的工艺周排查质量安全总监15焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控 制程序文件的要求执行周排查质量安全总监16热处理热处理工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制工艺文件周排查质量安全总监17热处理设备不符合要求热处理设备、测温装置、温度自 动记录装置应符合有关规定月调度主要负责人18热处理过程以及记录、报告不 齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件 的要求，进行过程控制，准确、 规范填写热处理记录，出具热处 理报告周排查质量安全总监19未按规定对热处理外委进行控 制按照法规、标准、控制程序文件 的要求对受委托单位热处理质量 进行控制周排查质量安
5、全总监20无损检测未按规定制订无损检测通用或 专用工艺文件按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制工艺文件周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注21无损检测人员及管理不符合要 求按规定配备相应资质的无损检测 人员并注册到本单位，并对无损 检测人员进行培训、考核，明确 其职责、权限等要求周排查质量安全总监22未按规定对无损检测的状态和 时机以及过程进行控制无损检测的状态和时机以及方 法、数量、比例，不合格部位的 检测、扩探比例、评定标准应满 足工艺要求日管控质量安全员23无损检测设备、仪器和试块不 满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪 器和试块，并按要求进行
6、检定校准月调度主要负责人24无损检测记录和报告缺失或不 规范应及时出具准确规范的无损检测 记录和报告周排查质量安全总监25未按规定对无损检测外委进行 控制按照法规、标准、控制程序文件 的要求对受委托单位无损检测质 量进行控制周排查质量安全总监26理化检验理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注27理化检验方法和操作过程不符 合要求按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制理化检验工艺文件， 明确理化检验方法和操作过程的具 体要求周排查质量安全总监28理化试样及试样检测以及记录 和报告不符合要求理化试样的取样、加工、试验和
7、 保存以及记录和报告的出具应符 合相关要求周排查质量安全总监29未按规定对理化检验外委进行 控制按照法规、标准、控制程序文件 的要求对受委托单位的理化检验 质量进行控制周排查质量安全总监30检验与试验检验与试验工艺文件不符合要 求按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制检验与试验工艺文件周排查质量安全总监31未按规定对检验与试验条件、 过程检验、最终检验、检验与 试验状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件 的要求进行控制并做好状态标识 以及相关记录周排查质量安全总监32检验与试验记录和报告缺失或 不规范应及时出具准确规范的检验与试 验记录和报告周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措
8、施管控形式责任人备注33型式试验不符合相关规范要 求，不能覆盖产品范围型式试验应符合相关规范要求， 并覆盖产品范围月调度主要负责人34生产设备和检验与 试验装置采购、验收、建档、操作、维 护、使用环境、检定校准、检 修、封存以及报废等的控制不 符合要求按照法规、标准、控制程序文件 的要求对生产设备和检验与试验 装置的相关环节进行控制并做好 相关记录周排查质量安全总监35档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备 和检验与试验装置的档案进行管 理周排查质量安全总监36生产设备使用状态标识，检验 与试验装置检定校准标识，法 定要求检验的生产设备的检验 报告等不符合要求按照程序文件的要求对生产设
9、备 和检验与试验装置的相关标识、 检验报告进行管理日管控质量安全员37人员管理未对人员培训的范围、要求、 内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相 关要求月调度主要负责人38特种设备许可所要求的相关人 员的培训、考核档案不符合要 求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注39特种设备许可所要求的相关人 员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人40执行特种 设备许可 制度资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管 理程序，明确相关要求；持证期 间，加强过程巡查，当相关人 员、工作场所、设备设施等发生 变
10、化时，及时核查是否满足许可 条件月调度主要负责人41未按规定履行告知义务并接受 监督检验接受各级特种设备安全监管部门 的监督，并按规定申报和接受监 督检验月调度主要负责人42发现涂改、倒卖、出租、出借 许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人43政府监 督、通 报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人44投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人45舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，大型游乐设施制造（含安装、修理、改 造）单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。