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1、气瓶质量安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1质量计划质量计划的编制 和实施不满足要 求编制满足许可范围特性和单位实际情况的 质量计划并实施日管控质量安全员2设计控制设计文件未经具 有相应资质的型 式试验机构鉴定设计文件应经具有相应资质的型式试验机 构鉴定月调度主要负责人3设计控制责任人 未履职设计控制责任人应按照设计控制程序文件 履职月调度主要负责人4材料与零部 件控制材料与零部件质 量证明文件缺失 或不符合相应规 定材料与零部件在使用前应具有合格的质量 证明文件周排查质量安全总监5未按规定进行材 料复验按照法规、标准、控制程序文件的要求进 行复验周排查质量安全
2、总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注6材料标识缺失或 不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进 行标识日管控质量安全员7未按规定进行材 料发放领用按照规定进行材料发放领用，并做好相应 记录日管控质量安全员8材料控制责任人 未履职材料控制责任人应按照材料控制程序文件 履职月调度主要负责人9工艺控制通用或专用工艺 文件缺失或不符 合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编 制工艺文件月调度主要负责人10未按工艺规定进 行执行情况检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行 情况检查日管控质量安全员11工装模具使用管 理不规范做好工装模具使用管理的检查，并做好记 录月调度
3、主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注12工艺控制责任人 未履职工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件 履职。月调度主要负责人13焊接控制焊工无证或超项 目焊接焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员14无焊接工艺评 定、焊接工艺规 程或不覆盖具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺 规程、焊接工艺卡，且能覆盖气瓶焊接所 需的工艺周排查质量安全总监15施焊记录不及 时、不规范及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员16焊缝返修未按规 定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文 件的要求执行周排查质量安全总监17焊材未按有关规 定进行控制应按照法规、标准、控制程序文件的要求
4、 进行采购、验收、检验、储存、烘干、发 放、使用和回收日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注18焊接控制责任人 未履职焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件 履职月调度主要负责人19热处理控制缺少热处理工艺 或热处理工艺不 规范按照法规、标准、控制程序文件的要求编 制工艺文件；热处理工艺评定应符合相关 规定周排查质量安全总监20热处理设备不符 合要求热处理炉、测温装置、温度自动记录装置 应符合有关规定月调度主要负责人21热处理记录和报 告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求， 准确、规范填写热处理记录，出具热处理 报告周排查质量安全总监22热处理控制责任
5、人未履职热处理控制责任人应按照热处理控制程序 文件履职月调度主要负责人23无损检测控 制无损检测通用或 专用工艺文件缺 失或不符合相应 规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编 制工艺文件周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注24无损检测人员资 质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本 单位月调度主要负责人25无损检测设备、 仪器和试块不满 足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试 块，并按要求进行检定校准月调度主要负责人26未按相应工艺的 要求控制无损检 测的状态和时机无损检测的状态和时机应满足相应工艺的 要求日管控质量安全员27无损检测记录和
6、报告缺失或不规 范应及时出具准确规范的无损检测记录和报 告周排查质量安全总监28无损检测控制责 任人未履职无损检测控制责任人应按照无损检测控制 程序文件履职月调度主要负责人29理化检验控 制理化检验人员未 经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注30理化检测设备和 仪器不满足相应 检测要求应配备合格的理化检测设备和仪器，并按 要求进行检定校准月调度主要负责人31理化试样不符合 要求理化试样的取样、加工、试验和保存应符 合相关要求月调度主要负责人32理化检验记录和 报告缺失或不规 范应及时出具准确规范的理化检验记录和报 告周排查质量安
7、全总监33理化检验控制责 任人未履职理化检验控制责任人应按照理化检验控制 程序文件履职月调度主要负责人34检验与试验 控制检验与试验工艺 文件缺失或不符 合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编 制检验与试验工艺文件周排查质量安全总监35检验与试验条件 和状态不满足要 求按照法规、标准、控制程序文件的要求建 立满足要求的检验与试验条件，并做好状 态标识月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注36检验与试验记录 和报告缺失或不 规范应及时出具准确规范的检验与试验记录和 报告周排查质量安全总监37气瓶信息化标识 不符合法规要求气瓶信息化标识应符合相关法规要求日管控质
8、量安全员38型式试验不符合 相关规范要求， 不能覆盖产品范 围型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产 品范围月调度主要负责人39检验与试验控制 责任人未履职检验与试验控制责任人应按照检验与试验 控制程序文件履职月调度主要负责人40生产设备和 检验与试验 装置控制设备使用状态标 识缺失或不规范按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员41仪器设备未检定 或校准按相关规定对仪器设备检定或校准月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注42生产设备和检验 与试验装置责任 人未履职生产设备和检验与试验装置责任人应按照 生产设备和检验与试验装置控制程序文件 履职月调度主要负责人
9、43人员管理未对人员培训的 要求、内容、计 划和实施等作出 规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人44特种设备许可所 要求的相关人员 的培训、考核档 案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人45特种设备许可所 要求的相关人员 的聘用管理不符 合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人46执行特种设 备许可制度资源条件未能持 续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序， 明确相关要求；持证期间，加强过程巡 查，当相关人员、工作场所、设备设施等 发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注47未按规定履行告 知义务并接受监 督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督， 并按规定申报和接受监督检验月调度主要负责人48发现涂改、倒 卖、出租、出借 许可证行为等。按规定进行许可证管理月调度主要负责人49政府监督、 通报、预警发现不合格项记录、整改周排查安全总监50投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员51舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶制造单位应当结合本单位实际和产品 制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。