部门整体支出绩效评价指标.docx

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1、部门整体支出绩效评价指标级 指 标级 指 标分 值三级 指标分 值评价标准备注得 分财政供 养人员 控制率1以100%为标准。在职人员控 制率W100%,计1分；每超 过一个百分点扣0.1分，扣 完为止。在职人员控制率二（在职人员数 /编制数）X100%,在职人员数: 部门（单位）实际在职人数， 以财政部门2013年决算编制 数为准。编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。1“三公 经费” 变动率3“三公经费”变动率W0,计 3分；“三公经费” 0,每 超过一个百分点扣0.3分， 扣完为止。“三公经费”变动率二（本年 度“三公经费”总额-上年度“三 公经费”总额）/上年度“

2、三公 经费”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人 员因公出国（境）经费、公务 车购置及运行费、公务招待费 产生的消费。3投入预 算 酉己 置25“三公 经费” 管理5单位有考察报告或建议， 及考察建议被政府采纳，1 分；招待费用明确招待 标准和招待人数，1分;车 辆维护、燃油使用政府定 点，1分。制定“三公经 费”管理办法，2分，每少 一项扣0。6分，扣完为止。5出省出 国（境） 经费 变动率1“出省出国（境）经费”变 动率W0,计1分；“出省出 国（境）经费”变动率0, 每超过一个百分点扣0.1 分，扣完为止。出省出国（境）经费变动率 =（本年度出省出国（境） 经费”总额-上年度“出省

3、出国 （境）经费”总额）/上年度“出 省出国（境）经费”总额X 100%o1公务 招待费 变动率3“公务招待费”变动率W0, 计3分；“公务招待费变动 率” 0,每超过一个百分 点扣0.3分，扣完为止。公务招待费变动率二（本年度 “公务招待费”总额-上年度 “公务招待费”总额）/上年度 “公务招待费”总额X100%。3公务用 车购置 运行费3“公务用车购置运行费”变 动率W0,计3分；“公务用 车购置运行费变动率” 0, 每超过一个百分点扣0.3公务用车购置运行费变动率二（本年度“公务用车购置运 行费”总额-上年度“公务用车 购置运行费”总额）/上年度“公3级 指 标级 指 标分 值三级指标分

4、 值评价标准备注得 分变动率分，扣完为止。务用车购置运行费”总额X 100%o商品 和服务 支出 变动率3“商品和服务支出”变动率 W0,计3分；“商品和服务 支出”变动率0,每超过 一个百分点扣0. 3分，扣完 为止。“商品和服务支出”变动率 二（本年度“商品和服务支出” 总额-上年度“商品和服务支 出”总额）/上年度“商品和服 务支出“总额X 100%。2.重点 支出 安排率2重点支出安排率290%,计2 分；80% （含）-90%,计 1 分；70% （含）-80%,计 0.5 分；低于70%不得分。重点支出安排率二（重点项目支 出/项目总支出）X100% 重点项目支出：县政府确定的 为

5、民办实事和部门重点工程与 重点工作支出。项目总支出： 部门（单位）年度预算安排的 项目支出总额。2非税 收入 管理2实行收支两条线，1分； 未发生截留、坐支或转 移，1分。以上每发现一次违规现象 扣1分，扣完为止。2非税 收入 完成率2非税收入完成率100%,2分, 每少一个百分点，扣o. 1分， 扣完为止。非税收入完成率二（2015年度 非税实际收入完成数/2015年 度非税收入预算数）xioo%, 有减免因素的，以非税局确定 的为准。2预 算 执 行10预算 调整率2预算调整率=0,计2分； 0-20% （含）,计 1 分； 大于20%不得分。预算调整率二（预算调整数/预 算数）X 100

6、%o预算调整数：部门（单位）在 本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策，发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。2预算 完成率2完成率1,计2分， 完成率二1,计1分， 完成率1,不得分。预算完成率=（预算完成数/预 算数）X100%o预算完成数： 部门（单位）本年度实际完成 的预算数；预算数：财政部门 批复的本年度部门（单位）预 算数。1级 指 标级 指 标分 值三级指标分 值评价标准备注得 分资金 结余2结余超过10% （不含），2 分；结余在0-10% （含）的,1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金 的结转数。1“三公

7、 经费” 控制率2以100%为标准。三公经费控 制率W100%,计2分；每超 过一个百分点扣0. 2分，扣 完为止。单位没有制定“三 公经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）X100%o2政府 采购 执行率2以100%为标准。政府采购执 行率=100%,计2分；每少 一个百分点扣0. 2分，扣完 为止。政府采购执行率二（实际实行政 府采购金额/应实行政府采购 金额）X100%o应实行政府采 金额以湘财购201227号 文件为标准。2管理 制度 健全性10已制定资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，3分； 会计人员持

8、证上岗，1分； 会计人员、机构按规定设 置，1分；会计基础工作健全，1分； 会计档案符合规定要求， 1分；项目管理规范（包括项目 立项、申报、招投标、制度 建立、按时完工等），3分， 每发现少一项扣1分，扣完 为止。10支出符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的 规定；资金（开支）拨付有完整 的审批程序和手续；部门（单位）使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理制16级 指 标级 指 标分 值三级指标分 值评价标准备注得 分过 程预 算 管 理31资金 使用 合规性16支出符合部门预算批复 的用途；资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出、随意借用、 大额现金支付等情况

9、。重大财务事项经由集体 研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有 效；无超范围、超预算开支。以上情况每出现一例不符 合要求的扣2分，扣完为止。度的规定，用以反映和考核部 门（单位）预算资金的规范运 行情况。预决算 信息公 开性和 完善性5按规定内容公开预决算 信息，1分；按规定时限公开预决算 信息，1分；基础数据信息和会计信 息资料真实，1分；基础数据信息和会计信 息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信 息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。5管理 制度 健全性3已制定资产管理制度，L 5分;相关资产管理制度得到 有效执行，L5分。

10、部门（单位）为加强资产管理， 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整、用以反 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况3级 指 标级 指 标分 值三级 指标分 值评价标准备注得 分资 产 管 理23资产 管理 安全性17资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实 帐卡账表（决算报表等）相 符；资产有偿使用及处置收 入及时足额上缴；清查盘点：每年至少清查 盘点一次；产权明晰，权证齐全； 按标准购置固定资产。 以上情况每出现一例不符 合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存 完整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足

11、额上缴， 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。17固定 资产 利用率3固定资产利用率，100%,3 分，每低于一个百分点扣 0.3分，扣完为止。固定资产利用率二（实际在用固 定资产总额/所有固定资产总 额）X100%3产出职 责 履 行6重占 八、工作完成率3该项得分二重点工作完成率X3重点工作为市政府确定的为民 办实事和部门重点工程与重点 工作。3工作 质量3以绩效考核评估结果为标 准，优秀单位，计3分；良 好单位，计2分；合格单位， 计1分；不合格单位，计0 分。3效果履 职 效 益5经济 效益3此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际并结合

12、部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 建议各部门（单位）根据各自职能及2015年所完成主要的工 作，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。3社会 效益生态 效益社会公 众或服 务对象 满意度290% （含）以上计2分；80% （含）-90%,计 1 分；70% （含）-80%,计 0.5 分;低于70%,计0分。社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的 部门，群体或个人，一般采取 社会调查的方式（不少于30 份）O2级 指 标级 指 标分 值三级 指标分 值评价标准备注得 分合 计95封面邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报生自评单位：邵

13、阳县建筑工程管理站（单位公章）日期：2022年05月20日邵阳县建筑工程管理站概况为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步 提高财务科学生精细化管理水平。根据邵阳县财政局关于 做好2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知（邵财 绩2021 1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告 如下：一、部门概况：邵阳县建筑工程管理站是属财政全额拨 款事业单位，主要行使以下职责：贯彻执行国家、省、市、 县建筑工程相关法律法规；负责全县建筑施工安全生产的监 督管理；负责建筑工程安全开工条件审查，办理安全监督手 续；负责全县建筑施工现场的安全监督，依法依规查处建筑 施工安全违法违规行为；负责建筑工

14、程定额和造价管理；负 责建筑施工企业及从业人员的资质管理工作。2020年末共有 职工26人，其中在职20人，退休6人。二、部门整体支出规模及使用情况:本单位2021年度年 初预算为181. 27万元，其中基本支出：工资福利支出163. 68 万元，商品服务支出17. 59万元，对个人和家庭的补助0万 元，专项经费0万元。基本支出使用管理情况：财政拨款基本支出189. 75万 元，其中：人员经费183.61万元，主要包括：基本工资、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励 金。公用经费6. 14万元，主要包括：办公费、电费、邮电

15、费、工会经费、公务用车运行维护费。2021年度财政拨款基 本支出189. 75万元，其中：人员经费183.61万元，占基本 支出的96. 76%,主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。公用经费6. 14 万元，占基本支出的3. 24%,主要包括：办公费、电费、邮 电费、工会经费、公务用车运行维护费。三、资产管理情况1 .建立资产管理长效机制，增强相关管理人员的责任意 识。2 .运用信息技术进行资产管理，把单位的资产管理和财 务管理，资产的价值管理和实物管量结合起来。U!I、综合评价结果2021年本单位

16、部门整体支出综合评价情况良好，预算配 置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完 成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。五、主要绩效从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科 学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度 健全。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，进一 步推进预决算等重要信息的公开透明。2021年度在网站上公 开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公 众的监督。六、存在的主要问题对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算 绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往 根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不 够，存在一定的偏差。七、意见建议规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完 整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况, 为今后资金实施方向及管理方式的改进提供指导。邵阳县建筑工程管理站2022年5月20日