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1、部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入10分预算配置10分在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5
2、过 程60分预算执行20分预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。3新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建
3、楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40分公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。7“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低
4、）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%4管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8过 程60分预算管理40分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定
5、时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30分职责履行8分重点工作实际完成率8根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）8。8履职 效益22分经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益10行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及
6、资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡山县环境保护局财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率4444100%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费1711.2 1、公务用车购置和维护经费98.29 其中：
7、公车购置 公车运行维护98.29 2、出国经费 3、公务接待82.91项目支出：154.59265.08 1、业务工作专项(一个项目一行)149.4109.4排污权交易工作经费55大气常规监测55湘江饮用水源控制监测2020集中式生活饮用水水源地水质监测1010污染物减排工作2020大气监测1010湘江流域水污染综合整治2828政府购买服务11.411.4环境监测执法40 2、运行维护专项(一个项目一行)5.1945.7其他环境保护工作经费5.1945.73、县级专项资金（一个专项一行）160109.98监测事业经费1010 污染源普查专项经费15099.98公用经费2236.74 其中：办公
8、经费1.58.01 水费、电费、差旅费4.413.74 会议费、培训费30.5政府采购金额-209.51部门基本支出预算调整 -307.45352.06楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2018年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称负责人及电话县级主管部门实施单位项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（BA）年度资金总额其中：中央、省、市补助 县级资金 其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况完。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产 出 指 标数量指标质量指标时效指标成本指标效益 指标经济效益指标绩效指标效 益 指 标生态效益 指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标说明