廊坊市交通运输局2022年本级预算信息公开情况说明.docx

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1、廊坊市交通运输局2022年本级预算信息公开情况说明按照中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、地方预决算公开操作规 程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市交通运输局2022年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、交通运输基本设施养护、维护负责普通国省干线公路养护，农村公路养护以奖代补，水运工程维护，公路建设管理养护基础数据采集，公路、水运工程监督和管理，交通配套设施养护。二、交通运输管理公路管理，道路运输管理，城市客运管理，水路运输管理，铁路运输管理，交通运输统计 及调查。三、收费公路管理收费公路运营管理。四、交通政务管理（四）做好绩效自评。按要求开展上年度

2、部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的 问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，制定廊坊市交通运输局网上银行管理办法、 廊坊市交通运输局会计稽核制度、廊坊市交通运输局财务管理办法（修订版）、廊坊市交通 运输局车辆购置税资金支付管理办法等工作保障制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用 和报废处置管理，做好支出合理，物尽其用。（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、 资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好 审计、财政监督等外部监督工作，确保财

3、政资金安全有效。（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财 政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管 理水平进一步提升。（四）部门整体支出绩效指标一级指标二级 指标三级 指标评（扣）分标准绩效指标 描述指标值指标值 确定依据符号值单位部门产出数量国省干线公路养 护里程数达到指标目标值，得满分；达到80% 目标值以上得50%权重分；低于80% 目标值不得分需要完成路面日常清洁、 防尘抑尘、路面病害处理 工作的总里程=232公里公路技术状况评定标准12328交通运输服 务监督电话话务 量达到指标目标值，得满分；每

4、降低 1%扣2.5%权重分；低于60%不得分考察12328交通运输服务 监督电话话务量18000件现场调查可行性缺口补助 考核次数每少考核一次扣权重的25%,少于两 次不得分考察可行性缺口补助考 核次数4次绩效考核方案要求新购公交车数量每少采购5部车辆扣分值10%,低于 目标值30%不得分新购置公交车160辆二160辆车辆购置情况执法人员培训情 况执法人员培训数量每低于目标值 10%扣分值5%,低于目标值30%不 得分执法人员培训率100%培训记录质量公路技术状况指 数公路技术状况指数每低于目标值10 分扣分值10%,低于目标值30%不得 分。公路养护水平确定依 据为公路技术状况指数（MQI

5、值）90分值公路技术状况评定标准一级 指标二级指标三级 指标评（扣）分标准绩效指标 描述指标值指标值 确定依据符号值单位12328热线服务质 量60% W及时答复满意率70%,得分值 的 30%；70%皂及时答复满意率80%,得分值 的 60%；80%至及时答复满意率90%,得分值90%；90%三及时答复满意率，得满分；考核12328电话及时答复 满意率90%调查出租车公益工作 保障达标得分，不达标不等分各大活动的交通保障工 作。公益广告宣传工作。 出租车车容车貌整洁工 作提升调查安全生产工作发生一起行业领域重特大安全生产 责任事故不得分提升行业安全监管能 力和企业安全生产水平， 确保全市交通

6、运输安全 生产形势良好提升根据行业安全生产情况部门产出时效“四好农村路”专 项资金（日常养 护）发放及时性每发生一笔日常养护资金拨付不及 时扣分值5%,发生两笔不得分及时拨付市管县日常 养护专项资金6月份拨 付 60%, 11月份拨付 100%廊坊市深化农村公路 管理养护体制改革实施 方案的通知廊政办字2020 12号要求可行性缺口补助 资金拨付及时性可行性缺口补助每发生一次拨付不 及时，扣除权重的10%发生两笔不得 分，及时拨付可行性缺口补 助财政资 金下达 10日内根据绩效考核方案考核一级 指标二级 指标三级 指标评（扣）分标准绩效指标 描述指标值指标值 确定依据符号值单位成本北线高速缺口

7、补 助每超出预算10%扣分值的50%,超出 目标值20%不得分。全年可行性缺口补助25821万元根据PPP合同约定道路养护成本每超出预算10%扣分值的50%,超出 目标值20%不得分。和养护经费预算比较90%问卷调查第二部分 资金绩效目标1 .机关及下属单位运转补助经费绩效目标表绩效目标1.满足职工人员经费保障，保证交通系统正常稳定运转，做好交通系统各项工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标预算单位数量项目涉及预算单位个数11家三定方案质量指标资金拨付准确率保障相关业务、工作等开展的情况90%工作计

8、划时效指标资金拨付及时性按照资金计划分季度及时拨付6月份支出60% 10 月份支出90%工作计划成本指标人均财政投入水 平人均财政补助标准按标准发放工作计划效益指标社会效益指标人员到岗率考核人员到岗情况290%工作计划满意度指标服务对象满意度指标职工满意度职工整体满意度290%调查问卷2 .LFSZAK项目资金绩效目标表绩效目标1.完成ZAK项目替代一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标计算机台数购置计算机的台数276台工作计划数量指标软件购置软件2152 套工作计划数量指标外设购置外设232台工作计划质量指标质保期考核质保期时长21年工作计划时效指标购置完成

9、时间及时完成5月底前完成工作计划成本指标购置资金考核购置资金不超过预算金额85%考核时效指标试点专项资金发放 及时性市财政试点专项资金11月底100%支付交公路函2020 686号交 通运输部财政部关于组 织开展深化农村公路管理 养护体制改革试点工作的 通知一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据成本指标廊坊市农村公路管 护精品示范路每公里控制成本情况1万元交公路函2020 686号交 通运输部财政部关于组 织开展深化农村公路管理 养护体制改革试点工作的 通知效益指标社会效益指标农村公路列养率推进我市“四好农村路”建设工作进一步提 标提质、上档升级。100%交公路函2020 6

10、86号交 通运输部财政部关于组 织开展深化农村公路管理 养护体制改革试点工作的 通知社会效益指标农村公路优良路率逐年提升农村公路优良中等路率，不断提升群 众满意度。285%交公路函2020686号交 通运输部财政部关于组 织开展深化农村公路管理 养护体制改革试点工作的 通知满意度指标服务对象满意度 指标群众满意度四好农村路建设和养护管理。285%调查问卷8 .廊坊市“十四五”综合交通运输发展规划（含廊坊市综合立体交通网规划研究）编制资金目标表绩效目标1.促进我市交通路网科学规划建设一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标编制规划项目数量编制规划项目数量2项工作计

11、划质量指标编制规划项目质量编制规划项目质量290%工作计划一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据时效指标资金拨付及时性资金拨付及时性及时工作计划成本指标编制成本控制支付标准不高于预算W43. 52万元工作计划效益指标社会效益指标促进区域融合发展 和人民出行促进区域融合发展和人民出行提升工作计划满意度指标服务对象满意度 指标服务对象满意度服务对象满意度290%调查问卷9 .廊坊市交通综合运行协调与应急指挥中心运行维护资金绩效目标表绩效目标1.通过开展本项目可以保障廊坊市交通综合运行协调与应急指挥中心的正常运行，廊坊市交通综合运行协调与应急指挥中心可以有效整 合交通基础信息资源，

12、提高全市道路运输通行能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标运营服务项考核日常监测值守、软硬件系统监测、数据服 务、电力保障、安全，5项服务是否正常开展5项工作计划数量指标运营服务月数考核运营服务覆盖月数12月工作计划质量指标运营人员考核达标 率考核值守人员相关业务能力与服务质量290%工作计划时效指标运营服务开展及时 性考核10月前运营人员是否到位，并开展相关 业务W10月工作计划成本指标运营人员服务费考核是否超过预算金额W79万元工作计划成本指标电力保障服务费考核是否超过预算金额W22万元工作计划成本指标链路保障服务费考核是否超过预算金额W41万元工作计

13、划成本指标安全保障服务费考核是否超过预算金额W6万元工作计划一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据效益指标社会效益指标重大事故发生数考核由于运营人员导致发生重大事故的次数1起工作计划满意度指标服务对象满意度 指标使用人员满意度是否使目标使用者满意285%调查问卷10 .廊坊市交通综合运行协调与应急指挥中心资金绩效目标表绩效目标1.适应发展经济发展新常态，进一步满足交通运输信息化需求、优化行业监管和科学决策，提高交通运输管理决策水平和公共服务能力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标系统建设项考核是否完成三维可视乎展示建设、呼叫中心 坐席设备

14、、巡检无人机系统、会商室设备，4 项建设4项工作计划数量指标监理服务考核是否开展监理服务1项工作计划质量指标验收合格率考核三维可视乎展示建设、呼叫中心坐席设 备、巡检无人机系统、会商室设备，4项内容 验收合格率100%工作计划时效指标项目建设及时性考核12月底前是否完成建设早于12月工作计划成本指标工程费用考核支出是否超过预算金额W197. 18 万元工作计划成本指标监理费用考核支出是否超过预算金额W2. 82万元工作计划效益指标社会效益指标系统停止运行次数考核因系统建设原因造成的系统停运次数100%工作计划时效指标工程完工期限工程完工期限11月前工作计划成本指标总成本总成本W5382万元工作

15、计划效益指标社会效益指标对经济发展促进作 用对经济发展促进作用促进工作计划满意度指标服务对象满意度 指标服务对象满意度服务对象满意度285%调查问卷12 .新机场北线高速公路廊坊段运营期可行性缺口补助资金绩效目标表绩效目标1.新机场北线高速是北京新机场规划五纵两横综合交通主干网络的重要组成部分，是连接廊坊市区、空港规划区和北京新机场的便 捷高速通道，是京津冀协同发展交通先行的重要项目，其中廊坊段是连接廊坊市城区及北京新机场的便捷高速通道。项目的建设是必 要的。项目的建设对于推进京津冀交通体化进程，完善新机场周边综合交通运输体系，促进廊坊市经济社会发展具有重要意义，为 人民出行提供巨大便利。一级

16、指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标考核次数考察开展考核的次数4次绩效考核方窠一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据质量指标考核结果准确率考核结果计算准确程度100%绩效考核方案时效指标考核及时性考察考核高速公路全线的及时程度季度绩效考核方案成本指标项目总支出还本付息，养护运营支出19365. 75 万元工作计划效益指标社会效益指标安全质量事故发生 数考察北线高速安全质量事故年发生次数W10次工作计划可持续影响指标长效管理机制健全 性考察管理机制连续完整程度健全工作计划满意度指标服务对象满意度 指标群众满意度考察社会服务对象对项目实施的满意度2

17、85%工作计划13.2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（冀财建2021239号）绩效目标表绩效目标1.完成公路建设任务，路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标公路养护里程实施干线公路养护里程93. 66公里项目计划质量指标工程质量合格率项目验收合格率合格验收报告时效指标完成项目时间项目验收时间11月前验收报告成本指标工程项目造价项0总成本W13576.6 万元账面支出效益指标社会效益指标路网服务水平路况通行能力提升问卷调查满意度指标服务对象满意 度指标社会公众满意度社会公众对路况满意度28

18、5%问卷调查14.国省干线日常养护经费基数绩效目标表绩效目标L完成公路养护任务，公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标国省干线公路养护 里程数需要完成日常清洁、防尘抑尘、路面病害处理 工作的总里程232公里2021年全省干线公路年报 数据质量指标公路技术状况指数公路养护水平确定依据90分公路技术状况评定标准时效指标资金支出进度项目资金拨付时间12月前公路养护资金安排成本指标工程项目造价项目总支出W1511万元项目预算效益指标社会效益指标路况服务水平公路路况通行能力提升绩效目标满意度指标服务对象满意度 指标社会公

19、众满意度社会公众对路况水平的满意度285%问卷调查15.12328交通运输服务监督电话运营服务外包费绩效目标表绩效目标1.充分发挥12328倾听民声、畅通民意、汇集民智、排解民忧的重要渠道，发挥交通运输部门查找服务问题、掌握市场动态、了解行业 舆情的平台作用一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标运营服务项数考核是否提供人员服务、链路保障、运维及运 营服务，3项服务3项工作计划数量指标年度话务总量考核12328交通运输服务监督电话话务员年 度受理话务量218000 件工作计划数量指标光纤数量考核语音、数据、文本传输专线光纤1条、 12328电话语音电路1条是否到

20、位2条工作计划质量指标话务员考核达标率考核话务人员相关业务能力与服务质量290%工作计划质量指标运营服务覆盖率考核电话接听、维保、光纤等服务7*24小时 覆盖情况100%工作计划一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据时效指标话务员到位及时性考核5月底前话务人员是否及时到位并正常 进行业务相关工作早于6月工作计划时效指标维保及时性考核处理解决一般故障的时间W8小时工作计划成本指标话务员服务费考核支出是否超过预算金额W77万元工作计划成本指标信息系统数据传输 服务费考核支出是否超过预算金额W3万元工作计划成本指标信息系统维保与运 营服务费考核支出是否超过预算金额W2万元工作计划效

21、益指标社会效益指标10秒内接通率考核10秒内接通话务情况85%工作计划社会效益指标即时答复率考核在省厅规定的回复时限内进行答复的话 务情况285%工作计划社会效益指标系统停运次数考核服务期内发生系统停运、话务中心业务无 法开展的事故次数1次工作计划满意度指标服务对象满意度 指标电话服务满意度群众是否满意285%调查问卷16 .普通国省干线公路建设养护发展中央资金（养护项目）绩效目标表绩效目标1.完成廊坊市省道S381天津至保定公路用地范围内拆违增绿工程2.提升省道沿线环境3.提高社会公众对路况满意度一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标绿化里程实施绿化工程里程

22、2. 55公里施工图批复质量指标工程质量合格率工程质量合格率合格验收报告时效指标工程造价项目成本Will. 8万元账面支出一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据成本指标完工及时率完工及时率8月底前完工验收报告效益指标社会效益指标路况服务能力项目沿线周边环境提升问卷调查满意度指标服务对象满意度 指标社会公众满意度社会公众满意度285%问卷调查17 .营业车辆驾驶员从业资格考试考核费绩效目标表绩效目标L保障从业考试远程监控，提高从业驾驶员资格考试管理科技水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标从业考试工作人员协助从业资格考试工作人员2人工作计划

23、数量指标使用考试场地、设 备设施考试场地、设备设施使用次数28次工作计划质量指标考试按规定完成考试按工作计划完成100%工作计划时效指标组织从业考试完成 率按规定计划完成100%工作计划成本指标协助从业考试工作 人员单位成本不超预算金额W6. 4万元合同成本指标使用考试场地、设 施设备单位成本不超预算金额W2万元合同效益指标社会效益指标从业人员素质从业人员素质提升、考试成绩真实有效提升工作计划可持续影响指标道路运输安全性提高道路运输安全性提高工作计划满意度指标服务对象满意度 指标从业人员远程考试 监控系统使用满意 度被考核人员满意N90%调查问卷18 .廊坊市交通运输局缺口补助市级资金绩效目标

24、表绩效目标1.满足职工人员经费保障，保证交通系统正常稳定运转，做好交通系统各项工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标预算单位数量项目涉及预算单位个数11家三定方案质量指标资金拨付准确率保障相关业务、工作等开展的情况290%工作计划时效指标资金拨付及时性按照资金计划分季度及时拨付6月份支出60%10 月份支出90%工作计划成本指标人均财政投入水平人均财政补助标准按标准发放工作计划效益指标社会效益指标人员到岗率考核人员到岗情况290%工作计划满意度指标服务对象满意度 指标职工满意度职工整体满意度90%调查问卷19 .廊坊市交通运输综合行政执法支队开办经费绩效

25、目标表绩效目标1.促进我市交通执法规范有序开展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服装购置总套数考核服装总套数2266 套工作计划质量指标服装质保年限保证质保年限内不发生人为原因损坏22年服装配置标准时效指标进度计划是否及时按计划完成各建设阶段9月底前完成工作计划成本指标总成本控制总成本不超预算W135万元工作计划效益指标社会效益指标执法支队运营保障该项目是否有效为执法支队正常运营提供环 境支撑100%工作计划坊市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算52891. 54万元，其中基本 支出970.02万元，包括人员类项目经费915.

26、44万元和运转公用项目经费54.58万元；运转类其他 及特定目标类项目支出51921.52万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为交通运输局及所属 二级预算单位经费、国省干线公路养护及建设资金、新机场北线高速公路廊坊段运营期可行性补助、 “四好农村路”专项资金等。3、比上年增减情况2022年预算收支安排52891. 54万元，较2021年预算减少59331. 84万元，其中：基本支出增 加77万元，主要为人员经费支出；项目支出减少59408. 84万元，主要为上级政府性基金预算安排 转移支付项目取消。三、机关运行经费安排情况2022年，廊坊市交通运输局机关运行经费共计安排54. 58万元，主要

27、用于廊坊市交通运输局机 关工作人员交通补贴及通讯补贴的运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，廊坊市交通运输局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费。万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据满意度指标服务对象满意度 指标工作人员满意度工作人员是否对办公环境满意285%工作计划20.2021年中央车辆购置税收入补助地方预算资金绩效目标表绩效目标1.完成五里铺左桥维修加固工程2.工程验收合格3.路网通行能力提升一级指标二级指标三级指标绩效指标描述

28、指标值指标值确定依据产出指标数量指标桥梁里程维修加固工程施工里程55. 74延米施工图批复质量指标工程合格率工程验收合格合格验收报告成本指标工程项目造价项目总成本221万元账面支出时效指标完工及时率完工及时率8月底前完工验收报告效益指标社会效益指标路网服务水平路网通行能力提升问卷调查满意度指标服务对象满意 度指标社会公众满意度社会公众对路况满意度285%问卷调查六、政府采购预算情况2022年，我部门安排政府采购预算509.48万元。具体内容见下表。部门政府采购预算单位:万元631廊坊市交通运输局政府采购项目 来源采购 物品 名称政府 采购 目录 序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算

29、安排资金）2022年预 留中小微企 业份额项目名 称预算 资金合计一般公 共预算 拨款基金预 算拨款国有资 本经营 预算拨 款财政专户 核拨单位资金财政拨 款结转非财政 拨款结 转结余合计509. 48509. 48573. 48廊坊市 交通运 输局本 级小计509. 48509. 48341. 48廊坊市 交通运 输综合 行政执 法支队135台式 计算 机A台180.59. 009. 009. 00廊坊市 交通运 输综合 行政执 法支队135便携 式计 算机A台90. 605. 405. 405. 40廊坊市 交通运 输综合 行政执 法支队135多功 能一 体机A0202 04台80. 403. 203. 203. 20政府采购项目 来源采购 物品 名称政府 采购 目录 序号计量单位数 量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022年预 留中小微企 业份额项目名 称预算 资金合计一般公 共预算 拨款基金预 算拨款国有资 本经营 预算拨款财政专户 核拨单位资金财政拨 款结转非财政 拨款结 转结余廊坊市 交通运 输综合 行政执 法支队135多功 能一 体机A020204台50. 31.501. 501. 50廊坊市 交通运