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1、管理评审支配编号：JL-B-10支配评审日期评审地点会议室评审目的：对公司质量、环境、职业健康平安方针和目标和公司质量、环境、 职业健康平安管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健 康平安管理体系的持续相宜性、充分性、有效性。评审组织：主 持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满足程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况，包括质量、环境、 职业健康平安方针和目标的相宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发觉的不合格项实行的订正预防措施的
2、实施及其有 效性的监控结果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的改变，如法律、法规 的改变等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生改变的内外部因素；10）客观环境的改变，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发 展改变；b）和外部相关方的沟通信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健 康平安绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施限制状况；注：本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划状况；打算资料名称负责部门完成日期评审打算工作要求：预定评审前3天，办公室负责依据评审内容要求，组 织评审资料的收集。要求公司各部门打算参与评审会议的 探讨提纲等必
3、要的文件，评审资料由管理者代表确认。体系相关部门评审前 一周编制:批准:日期:弃物排放进行有效限制与管理。生技部在产品、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保 养以降低设备火灾、废弃物排放，并定期对设备、车辆设施运行状况进行检查。生技部依据工程生技部区域的划分，对公司内的照明及办公设备指定专人进行管理，要 求各部门负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，削减担心全因 素。生技部门常常组织部门负责人对电气系统进行巡察，以削减电气、火灾危急源，保证产 品过程顺当进行。生技部对各平安疏散通道、防火、防护赐予明确标识，并对相关人员进行培训和消防演 习，避开紧急状况发生不知所措，造成
4、人身伤亡。为保证公司财产平安，生技部在配备了手提式灭火器，制订出消防设施台帐、应急 预案、成立了以总经理为组长的平安小组，将消防设施划分区域责任到人。生技部不定期对 公司内及作业现场的设备设施进行平安检查，并做好检查记录。检查完毕后对检查过程中存 在的问题及改进的看法以会议的形式进行探讨、整改。保证公司财产和人员的平安。为削减设备的担心全，常常检修设备、细心设备保养和设备平安操作培训，生技部门要 求生技部人员（或外请专业检修人员）具备生技部设备资质，设备检修完毕后应仔细进行验 收。12、负责公司环境、职业健康平安管理体系的协商和沟通生技部门常常进行环境、职业健康平安信息的沟通与传递，并不断进行
5、协商和沟通。 对公司环境和职业健康平安方针、目标和管理方案以及公司的管理手册、程序文件的 有关要求，通过下发文件、网络共享和开会等方式传达到每个员工，并在公司的显著位置张 贴公司的环境、职业健康平安方针，增加员工的环境、职业健康平安意识。生技部门协作办 公室对员工环境、职业健康平安学问通过提问方式和书面考试形式进行检查，其检查结果和 考试成果合格。生技部将本公司环境、职业健康平安方针、目标、管理方案及运行状况以书 面形式通知相关方；生技部门和相关方的反馈信息及监测测量结果汇总给管理者代表，程序 运行以来没有出现由于信息沟通不畅造成的损失。13、负责应急打算与响应程序的实施管理工作为了预防和削减
6、异样、紧急状况或者环境、职业健康平安事故的发生而导致的环境、职 业健康平安影响和污染。制定了火灾、大风和其它缘由导致环境、职业健康平安方面的突发 事故应急方案。并对环境、职业健康平安事故隐患制定出了相应的应急准和响应程序。自 管理体系以来没有出现紧急状况发生，也未发觉方案的不足，所以将严格按此程序实施执行。 14、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康平安影响与部门重点影响的相关方制定了相关方告知书，依据相关方施加影响程序的要求 对相关方发放了公司的“环境、职业健康平安方针”或通过口头培训等方式对相关方施加影 响，填写了相关方环境、职业健康平安状况调查表。提高相关方的环境、职业健康平安爱 护行
7、为，降低由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康平安影响。目前未发觉本部门 的相关方有不符合行为。15、负责本部门和相关方环境、职业健康平安因素的识别工作生技部/门依据程序文件的要求，识别出与本部门有关的环境因素、危急源填入环 境因素清单、危急源清单上报给。与相关部门一起对公司内的环境、职业健康平安因素 采纳评分的方法进行评价，评价出重大环境、危害源分别为：火灾、大风、废弃物排放、触 电等，制定出相应的环境、职业健康平安管理程序来加以限制。16、员工（职业健康平安代表）的建议和要求：通过职业健康平安管理体系的运行，员工对爱护职业健康平安的意识已经大大提高，为此， 部分员工建议目前职业健康平安
8、达标但平安卫生文明产品比较差，建议公司重点抓的职业健康平 安卫生。以上工作是生技部在质量、环境、职业健康平安管理中所做的，生技部将接着努力确保 公司质量、环境和职业健康平安管理体系的持续有效运行。生技部：质检部总结汇报材料公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成果，同时也发觉了一 些不足之处，现就体系运行以来的产品质量状况向总经理汇报：一、产品的符合性，产品质量状况：我们部门负责产品的监视和测量工作，检验员依据产品监视和测量程序对 原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按程序的规定要 求，规范了产品的测量工作，加强了与产品实现有关的过程限制，在全体职工 的共同努力下，产品
9、质量日趋稳定。我们部门对质量管理体系实施以来的产品 合格率进行了统计，统计状况如下：1、 原材料选购 合格率每月均达100%,原材料选购 合格率已达到公 司质量目标规定的100%的要求。能取得这样的成果主要因为我们规范了外协外 购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的限制。2、 产品生产过程检验状况，我们采纳自检与抽检相结合，对产品各工序 按要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为99%,对不合格品进行按要 求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。在生产过程中，检验员加强了 巡检，每道关键工序做到不漏检，发觉质量问题刚好解决，过程检验也得到了 较好限制。3、 成品检验设置了检验
10、项目，要求检验员严格按要求进行检验，截止到 上月统计成品一次交验平均合格率达到了 100%。二、订正预防措施实施状况。1、对内、外审中发觉的不符合已按要求实行了订正措施，并进行了跟踪验 证，效果良好。2、产品检验过程中短暂没有出需实行订正预防措施的状况，今后有时将严 格按规定要求执行。质检部:办公室管理评审汇报材料、内外部审核的结果2023年06月20-21日按支配对质量、环境、职业健康平安管理体系进行了内部审核。这次审核小组对质量、环境、职业健康平安管理体系涉及到最高管理层、办公室、生技 部/门等各部门、产品现场、协助设施进行了审核。通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组
11、一样认为，企业所建 立文件化的管理体系基本符合IS09001： 2023、IS014001： 2023、GB/T28001 2023标准要求 体系的转版和运行是胜利的，企业质量、环境、职业健康平安管理的水平有所上升。这次内审问题不少，对标准相识不足，以致很多地方出现的问题，这说明思想麻痹比较 严峻，有很多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。本次内部审核，共计开出1个不合格项，均为一般不符合。内审结束后，相关责任部门 均对不符合项举一反三，仔细实行了订正措施并得到了审核的确认。通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门 都自觉地相识和检查了自身存在的不足，使
12、管理体系转版运行更加有效。二、合规性评价状况适用于本公司的相关法律法规。办公室加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行中华人民共和国环境、火 灾、废弃物排放污染防治法、废弃物排放标准、消防法、平安生产法、火灾、废弃物 排放排放完全符合法律和标准要求。选购 人员严格在“合格供方”进行选购，并且要相关方的产品的检测报告和环保证 书。公司各部门执行中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法将固体废弃物严格限制, 妥当处理，处置率达到100%。办公室遵守危急化学品平安管理条例，办公室严格限制废日光灯管、废墨盒、废电池、 废墨粉等危急固体废弃物，进行分类和统一管理，由生技部供方回收，以保证环境不受污
13、染。各部门严格执行中华人民共和国消防法要求，做好应急打算和响应工作，打算灭火 设备和设施保证生技部平安，杜绝火灾。通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司全部员工的的环境意识不断 增加，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、相宜性好，保证公司各部门遵遵守法律 律法规的状况良好，管理体系转版运行有效。三、外部相关方沟通状况制定了与外部相关方沟通的程序文件，编制了对相关方告知书，并通过发放相关方环境因素、职业健康平安危急源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、 主要顾客及主要相关方进行了大量沟通，将公司的职业健康平安方针和环境管理体系要求为 相关方所获得，以便得到相
14、关方的支持，自觉遵守环境/职业健康平安要求。截止目前无相关 方埋怨和投诉事务发生，说明相关方均表示对我公司的环境/职业健康平安运行状况满足，效 果良好。办公室营销部理评审汇报材料本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：一、负责与本部门有关的环境/职业健康平安目标及管理方案的制定与实施依据目前公司环境/职业健康平安危急源现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度 环境/职业健康平安目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息刚好传递给相关部门，做好本部门的信息沟通， 并协作生技部做好
15、职业健康平安信息沟通、传递和处置工作。三、对供方等相关方刚好送达、宣扬我公司环境和职业健康平安方针，共同遵守，共 建环保、平安的和谐公司。四、顾客反馈状况，包括报怨自从我们依据IS0900L 2023、IS014001： 2023、GB/T280012023标准要求建立起管理体系以来，管理上了一个台阶，管理效益有了明显提升。为了验证我们的工作是否达到了顾 客的要求，我们依据顾客满足度测量程序的要求，向顾客实施顾客满足度调查，目前，顾客 对我们的评价是满足的。但同时我们也非常清晰，我们的工作还不非常完善，有待于在今后 的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求，自体系转版运行以
16、来, 没有收到相关方的投诉及埋怨。五、合同履约状况分析截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率100%。这主要是由于 自体系转版运行以来，部门工作方式和工作看法有了很大改进，一方面加大了对合同履约状 况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代化，另一方面加强了顾客沟通，确保合 同执行顺畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行限制，确保合同履行状况。营销部:财务管理理体系运行工作汇报本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、管理手册
17、和程序文件，并参与了办公室组织的全部培训I。 通过提问检查本部门人员对方针的驾驭状况，全部熟记方针。参与了管理手册、程序文 件应知培训考试，成果优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施依据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理 者代表审核，总经理批准后发布实施。3、确保环境和职业健康平安所用资金在管理管理运行过程中，特殊是在环境和职业健康平安目标、指标和方案的实施过程中, 财务部主动帮助各部门落实资金，确保方案的切实实施，一年来，没有出现因资金不到位而 造成体系无法运行的状况。4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵遵守法律律法规
18、是总经理的一项承诺，为确保实现并依据公司年度培训支配的要求于 2023年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成果优良。所用的法律法规均有效。5、帮助内审组开展内审工作内审组在2023年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参与了首、末次会 议。然后做好打算在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部门，我们肯定要协作好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转版运行工作。财务部改进计划序号：01部门办公室负责人时间需改进的事项名称加强标准培训完成期改进建议内容（可另附页）：1、组织全体人员学习质量标准、质量手册和程
19、序文件；2、要求管理层、中层领导、一线骨干人员，加强平常的学习和应用。3、一线骨干人员起带头作用，严格依据文件的要求做好本职工作。4、管理层加强日常的工作检查。总经理看法：同意领导签字：2023年 月 日改进计划序号：02部门生技部负责人时间于M、珏的重币圻加强对重要环境因素和重大危急需改进的事项名称而.、- n日出源的运仃限制完成日期改进建议内容（可另附页）：1、加强对重要环境因素和重大危急源的监视和测量；2、管理层加强日常的工作检查。总经理看法：同意领导签字：年月 日管理评审报告编号:JL-B-13评审目的：评价本公司按 IS09001: 2023, IS014001-2023 和 GB/
20、T28001-2023/ 0HSAS 18001;标准建立质量、环境、职业健康平安管理体系的相宜 性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康平安方针、目标 和指标的修改需求。评审内容：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满足程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况，包括质量、环境、 职业健康平安方针和目标的相宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发觉的不合格项实行的订正预防措施的实施及其有效 性的监控结果。6）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的改变，如法律
21、、法规的 改变等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生改变的内外部因素；10）客观环境的改变，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发 展改变；b）和外部相关方的沟通信息，包括埋怨；c）组织的环境、 职业健康平安绩效；公司质量/环境转版策划状况：公司针对本次转版工作做了大量的工作， 包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、 新标准学问的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周 期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺 当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；参与人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。评审时间：年月日；评审地点：公司
22、会议室评审结果：年 月 日在公司会议室，由总经理主持召开了我公司质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行以来的管理评审会议，各部门负责人参 与了会议，会上各部门均按管理评审支配通知的要求对本部门工作作了汇报， 围绕公司质量、环境和职业健康平安方针、目标和指标比照现有组织机构，文 件规定，各项管理工作及资源绽开了探讨和评价，大家认为：1、公司制订的质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标是相宜的可行 的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康平安宗旨和方向是正确的。2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康平安管理体系转 版运行须要并适合于新制订的质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标
23、的 要求。3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康平 安管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道， 公司产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危急源已得到限制，各部 门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，主动协作，质量、环境、职 业健康平安体系转版运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康平 安方针、目标。当然也有不足的方面，主要体现在：1）在相关方沟通，平安文明产品限制等方面还有肯定的差距，这反映了公 司这些方面工作的人力资源不足。2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。针对上述问题，公司将实行如下措施，一方面要加强各级人
24、员责任心教化， 强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断学习标准及体系文件， 深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行订正的程序上看，公 司的资源初步满足，过程确定基本上是相宜的。4、从顾客反馈信息及与相关方的沟通信息看，顾客对我公司产品是认可的， 对产品的质量很满足，自体系转版运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染 等方面没有出现过埋怨，没有质量、环境、职业健康平安方面的投诉，充分说明 我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、 职业健康平安目标是切实可行的。5、公司针对内部审核和日常发觉的不合格项实行了订正预防措施，均对实 施及其有效性进行了检
25、测，符合要求；。6、公司上次管理评审供应的改进的看法进行了持续实施，包括供应产品质量、 改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；7、可能导致质量管理体系发生改变的内外部因素主要是标准转换工作，公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、 新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比较顺当，公 司体系转版运行基本达到相关标准的要求；8、公司的产品质量有了进一步改善，环境和职业健康平安绩效得到了明显 提高，通过产品质量检验及环境检测报告证明白我公司有实力持续改进质量、 环境、职业健康平安绩效，各部门质量、环境、职业健康平安目标及各项工作 完成的很好，
26、员工的质量、环境、职业健康平安意识有了进一步的提高。9、订正和预防的状况，反映在内审和质量、环境、职业健康平安过程监控上 的不合格均能找出缘由并针对缘由制定订正或预防措施.总的来说，公司质量、环境和职业健康平安管理体系是符合标准要求的，是 充分的、相宜的和有效的。公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、 转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比 较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；改进的建议1）加强标准培训，由办公室负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时, 重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和
27、管理水平，通过骨干教化、培训 其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危急源的运行限制，由生技部负责重点加强重要环境因素和重大危急源中重要特性的监视和测量，提高环境和 职业健康平安绩效。3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；最终，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素养的提高，特殊 对标准的理解和贯彻，结合公司特点敏捷运用，进一步完善现有生技部管理环 节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、职 业健康平安绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。编制:批准:日期:会议记录编号:JL-B-12会议名称管理评审会议地点会议
28、室主持人记录时间8： 00-12： 00会议议程支配及内容：（可加附页）评审议程：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满足程度的测3）质量、环境、职业健康平安管强 职业健康平安方针和目标的相宜性和有14）过程的业绩和产品的符合性；色5）对内部审核和日常发觉的不合椎 性的监控结果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更， 改变等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生改变10）客观环境的改变，包括与组织环 展改变；b）和外部相关方的沟通信息， 平安绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施注：本次管理评审还需关注公司质昼量结果及与顾客沟通的结果等。E体系转版运行状况，包括质
29、量、环境、 效性。L括过程、产品的监视和测量的结果。项实行的订正预防措施的实施及其有效包括内外环境的改变，如法律、法规的:的内外部因素；境因素和法律法规和其他要求有关的发 包括埋怨；c）组织的环境、职业健康限制状况；E/环境转版策划状况；参加人员签到表姓名工作部门职务姓名工作部门职务质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况一、质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行及改版所做的工作1、公司质量/环境转版策划状况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手 册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转 换工作比较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的
30、要求；2、质量、环境、职业健康平安管理体系的实施对质量、环境、职业健康平安管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建 立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了授权；按IS0900L 2023、IS014001： 2023、 GB/T28001-2023标准对全体员工进行了相关学问培训及考核，从整体上强化了员工的质量 意识，为质量、环境、职业健康平安管理体系的运行打下了基础。组织编写了管理手册、 程序文件及支持性文件，并依据企业各部门的实际状况编制了记录，经过反复修改、探 讨，编写后的文件除组织会审探讨外，还组织了多次学习，培训和沟通。于2023年1月发布 了新版质量、环境、职业健康
31、平安管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康平安管理体系依据一些贯标企业的阅历，建立健全文件化的质量、环境、职业健康平安管理体系是贯 标工作中的重要一步。各部门仔细学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与本 部门归口的程序文件，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康平安管理体系 转版运行状况良好。5、建立完善质量、环境、职业健康平安管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康平安全运 行中逐步完善质量、环境、职业健康平安记录工作a.整理规范现有质量、环境、职业健康平安记录b.按IS09001： 2023、IS014001：
32、2023、GB/T280012023标准要求补充完善新的质量、 环境、职业健康平安记录c,通过培训，规范质量、环境、职业健康平安记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康平安管理体系的运行状况留下照实的记录，以证明我们质 量、环境、职业健康平安的运行工作供应有可信的证据。二、质量、环境、职业健康平安方针、环境目标指标和方案的实施状况：公司自开展质量、环境、职业健康平安管理体系转版以来，总经理依据公司实际状况并 结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康平安方针，方针包含了对法律法 规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标供应了框架，成为我 公司产品、活动和服务的
33、质量、环境、职业健康平安活动的宗旨。为确保质量、环境、职业 健康平安方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康平安因素法律法规、运行和经营的 要求，依据目前公司环境因素、技术条件、财力状况和相关方的要求，制定了 “环境/职业健 康平安目标、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的 目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系转版运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。三、质量、环境、职业健康平安法律法规和其他要求遵循状况遵遵守法律律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司办公室自体系实施以来，先 后于县环保局、质监局、询问公司等部门分别就认证有关工作进行询问
34、、联系，而且上网查 询下载、收集国家和省市相关的法律法规。办公室依据公司年度培训支配的要求对公司全体 员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；办公室通过对适用的法律法 规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康平安法律法规和其他要求的有 效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康平安法律法规,所用的 法律法规是适合本公司的实际状况的。四、企业的组织机构、职责安排、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康平安管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结 构的基础上成立了办公室、营销部、生技部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每 个部门的职
35、责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康平安管理体系谁的实施支配，确 立了公司的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发觉公司的组织结构、职责安排、资源配备是合理的，能够满足质量、 环境、职业健康平安管理体系的运行。五、顾客和相关方关注的问题及信息反馈我公司按要求对顾客度进行了调查，对顾客的满足状况进行了汇总统计。我公司共有重点影响相关方均能按对相关方施加影响管理制度的要求对相关方施加 影响。办公室对部门的相关方发放了我公司的“质量、环境、职业健康平安方针”，或者通过 口头培训等方式，提高相关方的质量、环境、职业健康平安爱护行为，降低或消退相关方质 量、环境、职业健康平安全因素对本公司及社会所
36、造成的质量、环境、职业健康平安影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发觉明显不符合行为。六、质量、环境、职业健康平安活动及趋势分析体系转版运行以来，各部门仔细贯标实施运行限制程序，并做好记录表格，对公司内环 境目标、指标、管理方案等运行实施有效限制，办公室经过日常检查、实施监视和测量，发 觉偏离程序规定时，刚好实行订正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。体系转版运行办公室须要改进的重点问题，作为今后的工作方向，主要有：(1)消防器材的检查与爱护要制定相应措施。(2)员工的质量、环境、职业健康平安爱护意识要提高。七、不符合、订正和预防措施实施状况报告持续改进是总经理在质量、环境、职
37、业健康平安全方针中承诺之一，公司各部门在质量、 环境、职业健康平安管理活动、产品和服务过程中，均能依照订正/预防措施程序的要求 进行操作,能正确驾驭，发觉问题刚好实行订正或预防措施。截止到目前，公司共制定订正和 预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证明白实行相应措施的有效性，削减了对 显在和潜在质量、环境、职业健康平安问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职 业健康平安管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康平安管理体系已经具 备了自我完善机制，运行是有效的。八、以往管理评审的跟踪措施公司上次管理评审供应的改进的看法进行了持续实施，包括供应产品质量、改善工作环 境等，
38、经持续跟踪，措施实施有效;九、可能影响质量、环境、职业健康平安管理体系的变更，包括内外环境的改变，如法律、法规的改变等。质量/环境转版策划状况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序 文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比 较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；十、改进的建议1）加强标准培训，由办公室负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时一，重点在于 提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教化、培训其他员工，实现全员培 训。2）加强对重要环境因素、不行接受危急源的运行限制，由生技部负
39、责重点加强重要环境因素、不行接受危急源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健 康平安绩效。体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康平安管理体系得到了正 常的运行。质量、环境、职业健康平安方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。管理者代表:生技部管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责产品支配、设施设备的管理限制，自管理体系转版运行 以来，本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、管理手册和程序文件，并参与了办公室组织的全部培训I。 通过提问检查本部门人员对方针的驾驭状况，全部熟记方针。参与了管理手册、程序文 件应
40、知培训考试，成果优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施依据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理 者代表审核，总经理批准后发布实施。3、负责设施设备的管理工作自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设 备的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了 100%。4、负责本部门和相关方环境因素/危急源的识别工作按程序文件的要求，识别出本部门的环境因素/危急源，确定了公司的环境因素。依据程序文件的排查方法对本公司的环境因素/危急源进行排查，依据评价结果，确定了重大环 境因素/危急源。5、负责将本部门内部的信息或外部获
41、得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息刚好传递给相关部门，做好本部门的信息沟通，并 协作制造部做好环境信息沟通、传递和处置工作。向供应商宣扬本公司的环境目标和方针，使他们能够遵守本公司的环境管理体系中的相 关规定，作为合格供方评审的重要依据之一，并将合格供方列入相关方清单。9、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵遵守法律律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并依据公司年度培训支配的要求于 2023年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成果优良。所用的法律法规均有效。10、帮助内审组开展内审工作内审组在2023年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参与了首、末次会 议。然后做好打算在办公室 等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。11、负责相关方施加影响程序、员工健康管理程序、应急打算和响应程序事故、事 务的调查与处理程序、产品指导书、现场平安管理制度、产品责任制、消防平安管 理规定、平安用电制度、用电防护规定等运行限制程序实施和管理工作。为维护公司内及生技部现场环境、职业健康平安，将粉尘、噪声、废弃物排放、触电列 为重要环境因素/重要危急源并制定出相应的目标、指标及管理方案对火灾、噪声、触电、废