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1、市二高物品采购制度物品采购申报审批、采购、验收、报销程序：1、申报审批：购置办公用品，首先由使用部门提出申 请，经主管校长同意报总务处，总务处派采购员根据市场调 研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则进行报价，经后勤副校长审核，校长认可签字后交 总务处采购。如购置物品资金数额较大（1万元以上）须经 校长办公会研究决定方可进行，并由工会代表参与购置。2、采购：教师、学生用书、复习资料由教务处负责订 购，其他物品由总务处按学校规定、政府采购政策和教育局 有关规定购买。1000元以下由采购员询价上报后刷公务卡购买；1000-5000元以上物品购置，原则上由总务处两人以上 参与
2、购买，一般要签订购货合同（或协议）购买；5000-10000元物品，原则上需组成由后勤副校长为组 长的3人以上（其中必须有1名职工代表）采购小组，进行 购置；10000-50000元物品购置学校成立领导小组严格认真进 行询价议价，最后报校长审批；50000元以上，由学校组织竞标、议标、招标等程序。3、验收：教师、学生用书、复习资料由教务处验收， 其他物品一律由总务处资产管理员和使用申请人共同签字 验收。经办人对经办物品的价格、质量负责，验收人对质量、 数量负责。4、审核、报销：将审批表、验收单、报销凭证交会计 审核，符合财务支出规定，校长批准签字后，办理报销或支 出手续。超过1000元的支出一般要签订合同（或协议）、履 行转账支付手续。5、一切开支项目均应先审批后购置，审批程序不按规 定办理的，不予报销。对违反规定的行为，应追究有关责任 人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按有关规定 惩处。