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1、该文本为Word版，下载可编辑吴兴高级中学物资采购管理制度 日常工作中经常需要参考借鉴物资采购相关内容，不知道物资采购相关文章写作的格式和写法，不用担心，阅读以下我为您编辑的吴兴高级中学物资采购管理制度文章，希望对您能有所帮助。 一、为强化学校物资采购的合理性、计划性，降低采购成本，保证物资质量，特制定本规定。 二、物资采购实行有计划管理 各处室须在每学期初制订出日常教育教学所需物资的采购计划及费用核算，报校长室审核后，由办公室汇总成书面计划，交总务处执行。 （1）教务处负责提出电化教育设施级维修，体育设施及维修，以及图书、报刊、资料订阅计划； （2）总务处提出办公室用品、照明电器等日常性用品
2、采购计划； （3）相关处室提出基必需的物资采购计划； （4）临时所需物资采购编入学校追加计划内。（控购物品必须先报控购办审批） 三、物资采购实行按计划审批权限制 1、各部门在要求实施物资采购时，须详细填报“兴吴高级中学物资采购单”，经批准后方可实施。 2、申请部门对所要求采购的物资（商品）的性能、用途、商标、尺寸、颜色、生产厂家等要填写清楚。 3、物资采购的审批权限规定： （1）单件在500元以下且总金额在3000元以下的，由责任人申请，部门负责人审核，校级分管领导批准。 （2）单件在500元以上或总金额在3000元以上的，由部门负责人提出申请，校级分管领导审核，校长批准。 四、物资采购实施
3、1、总务处负责全校所有物资的采购及物资核对工作（在特殊情况下，总务处也可委托有关处室的专业人员办理，但必须由总务处同志参与），入库入帐与建立相应的监督机制。 2、总务处根据学校整体工作需要，一般按下列程序实施采购工作： （1）总务处直接采购时，大宗或贵重物品必须先询价，货比几家后报校长同意，在校务公开栏公开方可实施采购或实行投标采购；采购时必须有2人或以上共同执行。 （2）采购物品完毕，物品与单据必须完全吻合，大宗零星物资可附清单，办妥入库手续后，按权限送有关领导审核、审批报销。 （3）物资采购中的回扣或佣金必须按纪律上交学校。 五、物资采购的监督 1、仓库保管员对入库物资必须进行严格的交验手
4、续。 2、出纳对物品采购的发票报销实行严格的交验手续。 3、会计负责对相关物品采购的财务单据作复验手续。 4、上述有关责任人员如发现手续不全或物品单据金额不一，保管员有权拒绝入库，出纳有权拒绝报销发票，会计有权退回重新办全有关手续，否则学校追查有关人员的责任。 篇2:洋思中学物资采购暂行规定 思洋中学物资采购暂行规定 1、学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购，后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度。 2、物品采购用预报申领制度，每学期开学初由各处室、年级组、教研组负责人填写泰兴市思洋中学物资采购申请表，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，报校长
5、室由主管领导签字后，送总务处组织采购。临时采购计划作为学期采购计划的补充。 3、物品请购流程：（1）各处室、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物资采购申请表。（2）物资采购申请表送交校长审批。（3）校长同意后，交总务处采购经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购入到财产保管员处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。 5、总务处物品采购原则： （1）一般性的、急需的且金额小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。 （2）凡数量较多、金额较大在1000元以上，10000元以下
6、的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购卖的方式，由总务处主任、保管员、外勤人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。 （3）凡采购物品金额在10000元以上的采购计划，必须由三人以上有关人员组成采购小组，采用背靠背报价形式，货比三家后再定价购买。必要时，校长室应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行情。 6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。 7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点： （1）了解产品质量、技术
7、性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。 （2）实际价格超过预算价格10%以上的，应先请示后购置。 （3）没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。 （4）回扣金不折算冲破减价格的不购。 （5）未经批准或批准手续不全的不购。 （6）计划外项目，经费不落实的不购。 8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。 9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。 10、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。 11、本规定自2022年10月9日起执行。 总务处
8、篇3:南沙中学物资采购规定 沙南中学物资采购规定 l、按照学校各部门物资采购计划，及凭主管校长批准通知单，根据物资的名称、规格、型号及数量及时进行采购，保证教学工作及学校其它工作的需要。 2、采购物资必须以质优、价廉为宗旨。物资价格在200元以上须有两人以上进行采购，力求做到物美价廉。 3、采购来的物资必须经总务主任验收签字、校长审批，及时向会计办理报帐。备用金、暂付款和支票要妥善保管，发生经济往来后必须在三天内向会计报帐结算，不得无故拖延。 4、主动与各部门联系，除一些易耗品仓库有一定数量的保存外，其他一些金额较大的物品应先同意后才能购买。 5、市场上一时采购不到的物资须及时向有关人员或领导
9、汇报。在采购中不准拿回扣、接受现金或馈赠的礼品等。 6、采购物品应保证质量，如物品质量不符合规定要求，要负责调换，对物资量多、额大的可以分期分批付款，对劣质物品可以拒付退款，对政府调控的设备和物品，要按政府采购有关程序进行采购，不得随意采购。 篇4:杭瑜学校物资采购、项目维修的管理办法 杭瑜学校物资采购、项目维修的管理办法 物资采购流程 （一）固定资产（不需安装及调试）和一般用品包括范围 一、固定资产包括： 专用设备，单价800元以上（含800元）； 一般设备，单价500元以上（含500元），耐用时间为一年以上的； 单价低于500元，耐用时间在一年以上的大批同类财产； 单价低于500元，使用时
10、间在一年以上的非批量物品。 二、一般用品包括： 单价低于固定资产标准，使用时间不到一年或容易损耗的物品。 具体资产类别由总务处确定 （二）采购、核报流程 一、固定资产采购、核报流程（书面固定格式表） 1.由使用部门（人）填写固定资产使用/申购表，部门负责人批准，报分管校长； 2.分管校长向有关部门（总务处或经管负责人）核实同类设备使用情况后决定内部调派或新购资产； 3.如决定新购的物品，总务处及时联系使用部门（人）共同进行市场询价； 4.较大购买项目由校长办公会议讨论询价方案，主管财务校长最后确定落实； 5.使用部门（人）及总务处共同进行市场采购及资产接收工作，并将固定资产发票、清单附件及固定
11、资产使用/申购表及时登记校产； 6.财务根据以上单据核报。 二、一般用品（包括办公、体育、实验等消耗品）采购流程 1.使用部门（人）提出书面申请，部门负责人批准； 2.价格在200元以内的物品由分管校长批准后购买，超过200元的再经主管财务校长批准后购买； 3.使用部门（人）联系总务处共同进行市场询价采购，并做好用品采购耗用登记工作。 专项工程及维修、养护工程 （一）专项工程与维修、养护工程范围 （不含校内人员自行维修养护） 一、专项工程包括： 需要安装、调试后才能运行使用的固定资产购置； 房屋改扩建、水电、装饰装修等工程项目； 供电、供水、道路、雨污水管道等工程项目。 二、维修、养护工程包括
12、： 针对校园环境、器材设施的局部维修、维护、整修； 房屋建筑局部维修、整修； 校园绿化养护。 （二）执行、核报流程 一、预算大（等）于10万元及1-10万的专项工程、维修项目 1.计划由总务处填写专项工程/维修项目计划书，说明需要购置安装的设施设备系统或所需施工、维修项目清单，估计价格（可参考以往工作量，或咨询专业单位），实施时间段等主要内容； 2.批准专项工程/维修项目计划书报分管、主管校长审批； 3.造价预算聘请咨询服务公司进行预算估价，确定标底； 4.定项报学校工作例会讨论方案、具体落实安排等； 5.招标通过后的计划书由总务处联系咨询服务公司代理制作招标文件。大于（等于）10万元的项目必
13、须进行市场公开招投标，按不低于3家单位分别报价、接近者中标的要求确定施工单位。1-10万的项目可通过内部议标的办法，学校组织不低于3家单位分别报价的办法确定施工单位； 6.合同合同文本经学校组织会审通过后签订； 7.施工在确定时间段内总务处负责工程的进度、质量、安全，保证项目顺利完成，如有超出合同范围的增加工程，应及时汇报主管，办理签证、补充协议等相关手续； 8.审计工程完工后施工单位报出工程决算及相关资料，由总务处交审计事务所审定。 二、预算低于1万元的专项工程、零星维修项目 1.由使用部门或总务处向主管校长请示批准； 2.由使用部门（人）及总务处多方比价后组织实施； 3.按次及时核报，不宜混合多项目同时结报。 第 15 页 共 15 页