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1、认真、细心、决心、匠心XXX 活性炭QMS4.2.3 文件掌握标准：ISO9001:2023 idt GB/T 19001:2023标准条款号：4.2.3部门：办公室认真、细心、决心、匠心序号编号：Q/ NXZY -4.2.3-01/2023A文件名称文件掌握清单文件编号实施时间备注修改状态1质量手册含程序Q/NXZY-SC-2023A2023-01-10A/01.1文件掌握程序Q/NXZY-SC012023-01-10A/01.2记录掌握程序Q/NXZY-SC022023-01-10A/01.3治理评审掌握程序Q/NXZY-SC032023-01-10A/01.4人力资源掌握程序Q/NXZY
2、-SC042023-01-10A/01.5根底设施和工作环境掌握程序Q/NXZY-SC052023-01-10A/01.6与顾客有关的过程掌握程序Q/NXZY-SC062023-01-10A/01.7选购掌握程序Q/NXZY-SC072023-01-10A/01.8生产过程掌握程序Q/NXZY-SC082023-01-10A/01.9监视和测量设备掌握程序Q/NXZY-SC092023-01-10A/01.10顾客满足度掌握程序Q/NXZY-SC102023-01-10A/01.11内部审核程序Q/NXZY-SC112023-01-10A/0填写人：文件掌握清单编号：Q/NXZY-4.2.3-
3、01/2023A序号文件名称文件编号实施时间备注修改状态1.12产品的监视和测量掌握程序Q/NXZY-SC122023-01-10A/01.13不合格品掌握程序Q/NXZY-SC132023-01-10A/01.14数据分析掌握程序Q/NXZY-SC142023-01-10A/0呕心沥血整理 word22.5煤质颗粒活性炭生产工艺规程/Q/NXZY-ZY052023-01-10A/01.15订正和预防措施掌握程序Q/NXZY-SC152023-01-10A/02作业文件2.1岗位职责Q/NXZY-ZY012023-01-10A/02.2质量目标及考核标准Q/NXZY-ZY022023-01-1
4、0A/02.3关键工种人员应知应会要求Q/NXZY-ZY032023-01-10A/02.4安全操作规程Q/NXZY-ZY042023-01-10A/0技术标准2.6设备治理规定Q/NXZY-ZY062023-01-10A/02.7锅炉治理规定Q/NXZY-ZY072023-01-10A/0文件掌握清单编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2023A序号文件名称文件编号实施时间备注修改状态2.8库房治理规程Q/NXZY-ZY082023-01-10A/02.9搬运包装储存防护和交付规程Q/NXZY-ZY092023-01-10A/02.10选购产品检验规程Q/NXZY-ZY102023-01-
5、10A/02.11过程产品检验规程Q/NXZY-ZY112023-01-10A/02.12最终产品检验规程Q/NXZY-ZY122023-01-10A/02.13原煤积存比重的测试方法Q/NXZY-ZY132023-01-10A/02.14煤焦油馏份的测定方法Q/NXZY-ZY142023-01-10A/02.15活性炭粒径的测定Q/NXZY-ZY152023-01-10A/02.16活性炭粒长分布的测定Q/NXZY-ZY162023-01-10A/02.17制粉细度的测定Q/NXZY-ZY172023-01-10A/02.18煤中全水份的测定Q/NXZY-ZY182023-01-10A/02
6、.19颗粒活性炭检验流程Q/NXZY-ZY192023-01-10A/0呕心沥血整理 word3填写人：文件掌握清单 外来文件编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2023A序号文件名称标准编号实施时间备注修改状态1质量治理体系根底和术语ISO9000：20232质量治理体系要求ISO9001：20233中华人民共和国产品质量法4中华人民共和国合同法5中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法6煤样的制备方法GB 47420237商品煤采样方法GB 47520238煤的工业分析活性炭检验方法GB/T2122023GBT77021997煤质颗粒活性炭试验方法GB/T77021997煤质颗粒活性炭
7、GB/T77011997填写人：呕心沥血整理 word4认真、细心、决心、匠心序号文件名称中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法实施时间/标准编号备注123中华人民共和国标准化法中华人民共和国合同法4煤样的制备方法GB 47420235商品煤采样方法GB 47520236煤的工业分析GB/T21220237活性炭检验方法GBT770219978煤质颗粒活性炭试验方法GB/T77021997GB/T77011997煤质颗粒活性炭适用法律法规清单编号： Q/ NXZY -4.2.3-02/2023A认真、细心、决心、匠心文件 发 放 / 接 收记录表编号：Q/NXZY-4.2.3-03/20
8、23A序号文 件 名 称编号发放部门发放记录发放人日期份 分发号 接收部门接收记录数101总经理人102办公室103供给部104生产部105质检部接收日期 份数分发号质量手册含程序 Q/NXZY-SC-2023A办公室2023-01-01表101总经理102办公室103供给部104生产部105质检部106岗位职责Q/NXZY-ZY01办公室2023-01-01治理者代质量目标及考核标准106Q/NXZY-ZY02办公室2023-01- 10101呕心沥血整理 word6治理者代表总经理102办公室103供给部104生产部105质检部关键工种人员应知应会要求安全操作规程煤质颗粒活性炭生产工艺规程
9、/技术标准设备治理规定锅炉治理规定库房治理规程搬运包装储存防护和交付规程Q/NXZY-ZY03Q/NXZY-ZY04 Q/NXZY-ZY05Q/NXZY-ZY06 Q/NXZY-ZY07Q/NXZY-ZY08Q/NXZY-ZY09办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室106表101生产部101生产部101生产部2023-01-012023-01-012023-01-01101生产部101生产部101生产部101生产部101质检部2023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01治理者代选购产品检验规程Q/NXZY-ZY10办公室2023-01-01呕心沥血整理
10、 word7过程产品检验规程Q/NXZY-ZY11办公室最终产品检验规程Q/NXZY-ZY12办公室原煤积存比重的测试方法煤焦油馏份的测定方法活性炭粒径的测定Q/NXZY-ZY13办公室Q/NXZY-ZY14办公室Q/NXZY-ZY15办公室活性炭粒长分布的测定制粉细度的测定Q/NXZY-ZY16办公室Q/NXZY-ZY17Q/NXZY-ZY18办公室煤中全水份的测定办公室颗粒活性炭检验流程Q/NXZY-ZY19办公室2023-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-0
11、1101质检部101质检部101质检部101质检部101质检部101质检部101质检部101质检部101质检部制表：办公室呕心沥血整理 word8认真、细心、决心、匠心文 件 名称更改内容及其缘由：编 号版 本更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：年月日所在部门意见：签名：年月日文 件 更 改 申 请 表编号：Q/NXZY -4.2.3-04/2023A借阅版分发复签归还本号制份名时间数序文 件 名 称文 件 编 号号销毁缘由：日所在部门意见：日办公室意见：日治理者代表意见：日申请人：年月签名：年月签名：年月签名：年月文件更改记录文件修改序页修改人签修改更改状况章节批准人通知单编号次字日期号123编号：Q/NXZY 4.2.3-07/2023A表号：89101112131415