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1、IS014001-2023+IS045001-2023 环境和职业安康安全治理体系程序文件EHS 治理体系程序文件文件编号：CX-2E-EHSPA/0 版本号：A/0 发行日期:年月日文件掌握程序环境/职业安康安全治理程序文件CX-2E-EHSP01A/0文件编号：1. 目的为公司职业安康安全与环境治理相关的文件与资料的掌握活动供给支撑，以正确指导各项工作的开展。2. 范围公司全部职业安康安全与环境治理文件与资料、外来文件与资料的管控。3. 定义职业安康安全与环境治理体系：指职业安康和安全治理体系 (OHS18001)和环境治理体系(IS014001)的合称，文件及运行中使 用的“EHS 治理
2、体系”即为本合称的简称。4. 职责4.24.34.44.1 质量部负责系统文件和资料及外来文件的发放、回收、掌握、治理。各部门负责将本部门收集到的外来文件准时交人力资源部组织评估. 人力资源部负责将评估对本公司进展有影响的外来文件准时交质量部. 各权责人员负责文件的审核和批准5. 内容5. 1 公司文件掌握由质量部组织实施，负责治理 5.2 中涉及的文件与资料。5. 2 文件和资料的种类5. 2.1 体系文件：A、 一阶文件：EHS 治理体系手册B、 二阶文件：EHS 治理体系程序C、 三阶文件：支持性治理文件、操作规程、作业指导书、冃标和治理方案、应急演习报告、内审资料、 治理评审资料等D、
3、 四阶文件：记录表单5.2 2 外来文件与资料：A、法律法规B、政府文件C、行业标准D、客户要求E、相关方的信息 F、外部的监测报告G、其他53 文件审核、批准的权限文件类型编制审核批准一阶文件治理者代表治理者代表最高治理者二阶文件各部门部门经理治理者代表最高治理者：人事、行政三阶文件各部门部门经理治理者代表：治理体系四阶文件依据对应文件规定54 文件的编号原则：文件的编号遵照科学、简洁、便利查阅及唯一性的原则，具体由质量部统一编号。EHSM： 一阶文件EHSI：三阶文件EHSP：二阶文件5.4.1 EHS治理体系手册编号原则：EHSM-015.4.2 二阶文件编号原则：EHSP +流水号流水
4、号从 01 到 99 依序编之5.4 3 三阶文件编号原则：EHSI +流水号流水号从 001 到 999 依序编之5.4.4 四阶文件编号原则：文件类别EHSP/EHSI +对应文件流水号+表单流水号表单流水号从001 到 999 依序编之5.4.5 外来文件的编号原则：以接收的日期+流水号0 广 99进展编号，如 2023 年 6 月20 日接收的第 2 份外来文件，则编号为 2023062023。5.4.6 本体系需要引用公司其他治理体系文件时，文件的管控要求按涉及体系的要求执行，55 文件的版本：第一次制定为 1.0 版，在原有内容根底上修改的版本修订面依次为 1.1、1.2，当到达
5、9 次修订后，整版修改为 2.0 版式，依次类推；56 文件的编制、审批与发放：5.6.1 文件的编制、审批:5.6.1.1 因体系运行需要编制的文件时，由需求部门向质量部索取“二、三阶文件格式”见附件 1,依文件格 式编制文件，经相关部门会审后按5.3 要求审批；编制人员将文件的书面档、电子档、“EHS 文件增/更改申请表”提交质量部，质量部汇总形成“EHS 文件清单”;5.6.1.2 全部文件正本签核后由质量部负责保存，并由质量部统一管控。5.6.2 文件的发放：5.6.2.1 质量部依 5.6.1.1中要求复印对应的份数，并在复印件上加盖“分发编号”章通常分发编号与“EHS文件发放回收登
6、记表”中序号全都、“受控章”同时填写“EHS 文件发放回收登记表”交领取部门签名， 领用人必需认真核对文件内容、数量、确认是否正确, 确保文件的完整性及有效性。5.6.2.2 文件使用者在使用过程中觉察文件缺章少页、损坏或丧失时，应填写“EHS 文件补发/外发申请单”，经治理者代表批准后交质量部办理补发手续。5.6.2.3 质量部将最版本的 PDF 档未签核档放置到平台上，以便各部门准时核对月查阅；各部门严禁私自列印。5.6.2.4 受控文件因需要向外发放时，由需求部门以“EHS 文件补发/外发中请单”提出中请，经部门经理审核， 治理者代表批准重要文件由最高治理者批准后， 质量部负责发放，发放
7、时加盖“参考”章即可； 文件正本一律不允许外发。5.6.2.5 原则上，一阶文件与二阶文件放到共享平台上各部门可以查看电子档，三阶文件按需求分发书面档。5.6.2.6 原则上，加盖管控章样式见附件 2的文件一律不允许再复印。5.7 文件的更改：5.7.1 文件需要更改时，应由文件编制部门填写“EHS 文件增/ 更改申请表”， 依 5.6 执行。5.7.2 更改后文件应做以下事项：A、留意修改文件的版本次B、留意修改文件的公布和生效时间C、留意修改文件的公布/修订记录D、在正本电子档上以红色字体标明修改处。5.8 文件的回收与作废：5. &1 每次发放修改后的文件时，质量部必需回收全部旧版文 件
8、，并在“EHS 文件发放回收登记表”中签名，同时注明回收数量、日期、并加盖“作废”章作废。5&2 旧版文件的正本加盖“作废”章另行保存，以便查阅。5&3 对外发放的文件更改后，旧版文件不须回收，由其自行作废。5&4 编制部门需要对文件进展作废处理的，则填写“文件作废销毁申请单”报 5.3 审批核准权限人核准后处理。59 文件的治理5.9. 1 文件保存的方式有书面、电子档、磁盘，CD 光盘、可移动存储器、硬盘数据、内存等方式。5.9.2 各部门在每次管审前必需对本部门文件进展一次评估，在日常工作中觉察需要调整的应准时修订。5.9.3 质量部通过内审和管审等方式催促各部门按本程序规定对文件进展管
9、控。5.9.4 机密文件一律不允许做二手纸使用，非重要文件鼓舞使用二手纸。5.9.5 本体系涉及的记录的保存期限参照记录掌握程序执行。5.9.6 永久保存之文件:包括公司章程重要制度性规定、重要契约书、协议书、登记注册书；重要诉讼关系文件；政府之许可、决议书及其他重要文件。5.10 外来文件的日常管控5.10.1 外来文件由收集部门准时传递给人力资源部。5.10. 2 人力资源部组织相关部门进展评估，对需要收集/转换的交责任部门处理并将该文件交质量部汇总到“EHS 外来文件清单”中；对于未对 EHS 治理体系运行造成影响的直接返还给收集部门。5. 10.3 在每次治理评审前，由治理者代表组织各
10、部门对外来文件的有效性进展审查。5.10.4 外来文件的发放、回收、作废按本程序执行。6. 相关文件6. 1 记录掌握程序EHSP-02环境/职业縫康安全治理程序文件文件掌握程序CX-2E-EHSP01A/07. 记录表单7.1 EIIS文件清单7.2 EHS文件补发/外发申请表7.3 EHS文件增/更改申请表7.4 EIIS 文件发放回收登记表7.5 文件作废销毁申请单7.6 EHS外来文件清单8. 流程图无文件编号：EHSP-01- 001EHSP-01-002EHSP-01- 003EHSP-01-004EHSP-01- 005EHSP-01- 006环境/职业安康安全治理程序文件信息沟
11、通、沟通与协商掌握程序文件编号：CX-2E-EHSP02A/0信息沟通、沟通与协商掌握程序1目的建立公司内部各层次之间、各职能部门之间、公司与顾客和相关方之间、 公司与员工之间适当的沟通渠道，使有关质量、环境和职业安康安全治理体系的治理过程及有效性沟通信息与沟通，增进理解、协调行动，推动和不断改进综合治理体系的有效性。2. 适用范围本程序适用于公司内外部就质量、环境和职业安康安全治理体系的有关信息进展沟通、沟通、协商和承受、处理。3. 术语和定义3.1 相关方：指利益相关方和地方主管部门，利益相关方包括顾客、产品最终用户、投资者或全部者、供方和合作者、受组织影响的团体、内部顾客、组织内员工。3
12、2 其它定义引用治理手册中的术语和定义。4. 职责4.1 办公室为本程序归口治理部门，负责统筹本公司对内、外相关信息的传递 与分析、处理。4.2 销售部负责原材料选购和销售合同签定前与顾客沟通与沟通，以及收集产品交付后使用信息；负责向生产部门传递客户订单信息。4.3 生产部负责组织收集各车间产品的生产信息，与顾客和环境相关方进展沟通与沟通，猎取顾客和相关方评价信息，并负责对产品信息、顾客和环境相关方信息进展内部沟通和沟通。4.4 质检部负责产品销售后质量反响信息的收集、处理、沟通和沟通，并负责进展内部沟通与沟通。4.5 安全办负责收集把握职业安康安全状况和地方职业安康安全治理部门的评价状况；负
13、责于外部环境相关方进展沟通与沟通，猎取相关方评价信息并进展内部沟通和沟通。4.61 会定期收集员工对环境、职业安康安全的要求，代表员工与公司领导沟通、协商。4. 7 各车间负责产品生产和质量、环境和职业安康安全治理状况信息的供给，并猎取顾客、相关方对生产经营部的评价信息。48 各部门负责其主管的程序运行中产生的内部和外部信息的收集、处理、沟 通和沟通。5. 程序5.1 信息的内容5.1.1 内部信息a产品生产状况；b.质量、环境和职业安康安全方针、目标、治理方案的实施状况及体系运行状况；c重要环境因素、重大危害及风险的掌握状况；d环境、职业安全安康绩效监测和测量的结果；e产品重大不合格、环境和
14、职业安全安康事故、大事；f. 内外部审核、治理评审结果;g. 员工的意见、要求、埋怨；h. 化学品安全数据表MSDS。5.1.2 外部信息&政策、行业标准、法律法规和其它要求的变化状况；b.顾客、上级主管部门对质量治理的埋怨、投诉、期望和意见；c.顾客、社区、居民、政府和上级主管部门等相关方对环境治理的期望、 意见、埋怨和投诉；d顾客、政府和上级主管部门等相关方对职业安全安康治理的意见、要求、投诉；e.市场及社会的要求和趋向。52 信息的猎取、收集内外部信息依据治理职责分工和信息属性，由信息产生部门、第一承受单位或主管业务部门准时猎取、收集。5.3 沟通和沟通的方式5.3.1 内部沟通和沟通的
15、方式：a各种会议，如半年度工作会、职工代表大会、工作例会、周例会等由会议召集部门起草会议纪要；b. 口头传达、汇报、协商；c文件、报表、通知等；d 、宣传栏、内部网络、简报等； e.职代会提案、员工合理化建议等。5.3.2 外部沟通和沟通的方式:a. 、 、电子邮件、信函等；b. 走访；c. 招投标文件、公司对外宣传资料等；5.4 沟通和沟通的实施5.4.1 与顾客的沟通与沟通5.4.1.1 销售部应向客户传递公司质量、环境和职业安康安全方针和治理体系认证的信息；将顾客反响的要求准时向公司领导汇报，向有关部门通报，并予以争论、答复。5.4.1.2 销售部收集顾客对公司产品质量、履约合作状况及生
16、产环境治理、 职业安康安全治理等状况，将顾客反响信息传到达相关部门。5.4.1.3 销售部准时将顾客反响的产品质量问题信息传递到质检部准时处理， 将处理后的结果反响给顾客确认、协商。5.4.1.4 销售部准时将顾客反响的环境要求传递到安全办准时处理，将处理后的结果反馈给顾客确认、协商。5.4.1.5 顾客对产品有质量异议的，销售部收集质量异议信息，准时反响给质检部进展处理，并填写质量异议处理单，以便后续质量数据处理和分析， 渐渐提高产品质量。5.4.2 与环境与职业安康安全治理相关方的沟通与沟通5.4.2.1 供给部对备件、辅料供方提岀选购产品环保、安康安全方面的要求， 并在选购、租赁合同中予
17、以商定。5.4.2.2 安全办与当地环境治理部门、职业安康安全治理部门建立并保持联系，将沟通信息记录在信息沟通沟通表上并与各部门传达、沟通。了解公司环境治理和职业安康安全治理状况，将治理状况做好记录。5.4.2.3对来自顾客、政府和上级主管部门的要求，以及员工、社区、居民和其他相关方的建议、期望、埋怨和投诉的信息，信息产生单位或第一承受相关职能部门按信息属性和职责分工具体记录信息沟通沟通表并进展答复处理。5.4.2.4涉及重要环境因素的外部信息处理，如受主管部门惩罚、重大投诉、 环境事故、胶水中有害物质的含量、原料中对环境有害物质含量要求等，应向总经理报告，打算是否就重要环境因素与外界进展信息
18、沟通，形成文件，记录其处理打算；如打算进展沟通，按规定方式实施。5.4.2.5向一般相关方宣传环境方针可承受公示书面方式、 或口头沟通。5. 4.3 内部沟通与沟通5.4.3.1 公司每年组织召开半年度工作会议，对生产经营整体状况、质量、 环境和职业安康安全治理状况、职业安康安全绩效监测和测量、顾客满足度状况及重要环境因素、重大危害和风险的掌握状况进展沟通与沟通。5.4.3.2 通过产品状况汇报、工作例会、产品简报等方式传递产品生产状况信息，在公司内部进展沟通和沟通，相关信息的供给由各职能部门负责。a. 生产部负责每月对产品生产状况进展收集，主要反映产品进度状况， 对进度不能满足打算要求时进展
19、缘由分析、制定措施，并将有关状况在公司领导、销售部和各车间之间进展上传下达。b. 工作例会由生产部组织有关部门，主要总结产品生产、质量安全工作状况，分析产品形势，安排产品生产打算并对产品治理中有关问题进展明确;会议状况形成纪要发至各部门，与会人员需在会议签到表上签到。 5.4.3.3质检部通过治理评审会组织对质量、环境、职业安康安全体系运行状况进展评审，具体执行治理评审掌握程序。5.4.3.4 工会通过职代会提案、员工合理化建议收集员工对职业安康安全的合理化意见和要求，并与公司相关部门进展沟通协商，达成全都意见后，准时反响给员工或员工代表，并催促、帮助实施。5.4.3.5 公司领导、公司职能部
20、门之间通过周例会进展沟通与沟通，安排布置一周工作任务，进展部门之间的协商。5.4.3.6 公司各职能部门通过宣传窗宣传各部门主管工作的有关信息，刊载相关学问、工作动态等。5.4.3.7 各职能部门从政府和上级主管部门猎取的信息，以及总经理、治理者代表的指示或要求，以通知或会议形式传到达相关部门。5.4.3.8 对发生产品重大不合格、环境和职业安康安全事故、大事发生或因其 被政府主管部门惩罚、被媒体曝光时，相关职能部门做好记录并马上向公司领导汇报，并制定相应订正措施的实施，具体执行订正措施和预防措施掌握程序。5.5 信息的利用5.5.1 信息的沟通和沟通应做到告知、理解并做到，必要时将有关信息传
21、递到相关部门。5.5.2 各部门应充分利用信息，作为实施订正措施和预防措施活动、改进环境、 职业安康安全治理绩效的依据。5.5.3 质检处将重要信息作为公司内审和治理评审的依据。适当时，相关职能部门对收集到的信息应进展数据分析，以促进持续改进。环境/职业安康安全治理程序文件信息沟通、沟通与协商掌握程序文件编号：CX-2E-EHSP02A/06. 相关文件2-08-2023 订正措施和预防措施掌握程序6. 1Q/DZR G2 09 -2023治理评审掌握程序6.2Q /DZR G7. 记录514 -2023信息沟通沟通表7.1Q/DZR G5 15 -2023质量异议处理单7.2Q /DZR G
22、环境/职业安康安全治理程序文件文件编号：XX-2E-EHSP03A/0环境运行掌握程序环境运行掌握程序1 目的为对公司的重大环境因素有关的运行与活动进展有效掌握，确保其符合 IS014001方针、目标与指标的要求，以实现环境保护的不断改进，特制定本程序；2 适用范围本程序适用于公司 IS014001 治理体系运行过程的掌握；3 定义4 职责4. 1 人事行政部负责生产设备监测监控设备的维护保养；负责危急废弃物的分类处置；4.2 ISO 专员负责设置环境掌握点，制定公司环境治理制度和环保技术操作规程，检查各部门环境治理的执行状况；4.3 制造生产部门、仓库等负责危急化学物品、污染物品的治理；5 程序5. 1 公司在日常的环境治理中，对污染因素相关的运行与活动进展重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由人事行政部安全人员将其设置环境掌握点，列入环境掌握点清单，明确掌握的要求。5.1.1制造生产部门严格依据相应工艺规程和作业指导书的要求进展生产，人事行政部参照监视与测量设备掌握程序的要求对环境监测、监控设备进展维护保养。