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1、XX财政局（县地方金融监管局县国资委） 2023年上半年工作总结及下半年重点工作 计划今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、 县政协的监督支持下，财政部门面对错综复杂的经济形势, 牢记使命、积极应对、攻难克艰、奋力拼搏，圆满完成了各 项重点工作任务。现汇报如下：2023年上半年工作开展情况一、财政收支情况2023年1 5月，财政总收入完成165097万元，同比增 收8519万元，增长5. 4%。2023年15月，一般公共预算 收入完成95280万元，同比增收2520万元，同比增长2. 7%, 完成年初预算38. 2%,低于序时进度3. 4%。一般公共预算 支出完成306204万元,同
2、比增加1823万元，同比增长0. 6%, 完成年初预算44. 5%,高于序时进度2.9%。经预测，6月 份一般公共预算收入当月完成18500万元，16月份累计完 成113780万元，同比减收5687万元，比上年同期下降4. 8%, 完成预算的45. 7%,低于序时进度4. 3个百分点。二、加强预算管理一是开展全面预算绩效管理工作。对12个预算单位的 46个项目进行事前绩效评估，涉及金额31947. 721万元。加 强绩效管理基础建设，夯实从业人员履职技能，对县直各机 关及乡镇相关人员进行8次绩效业务培训。加强绩效监控管 绩效管理改革，完善预算绩效管理体系，落实关于全面实 施预算绩效管理的实施方
3、案和XX县级预算绩效管理结果 应用暂行办法，形成预算编制有目标、预算执行有监控、 预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过 程预算绩效管理机制。认真贯彻预算法、安徽省预算审 查监督条例，健全预算执行动态监控机制，强化执行进度 考核，对预算执行进度缓慢的项目，加强调度，避免资金沉 淀。重点推进国资国企改革、投融资平台公司整合转型发展、 国企改革三年行动，加强国有资产监管，进行政府公物仓建 设，完善向人大报告国有资产监管情况制度。持续深化推进 政府采购制度改革，加大投资评审力度，依法做好财政信息 和部门预算公开。强化财政监管，做好内控制度建设。控制 政府性债务总规模，切实防范和化解政府
4、性债务风险。（五）加强队伍建设，纵深推进全面从严治党。财政局 行政编制31名。设局长1名，副局长2名，总会计师1名， 股级领导职数24名。财政局内设机构22个，局属事业单位 7个，参公单位1个，乡镇财政所24个，党总支1个，下设 7个党支部。财政系统实有在职人数223人，共有在职党员 117人，大学专科以上学历221人，在职人员中50岁以上 132 人，占比 59%； 46 50 岁 34 人，占比 15.2%； 30-45 岁24人，占比10.8%； 30岁以下33人，占比14.8%。预 计2025年局机关20人退休，乡镇财政所74人退休。针对 我局目前干部队伍情况，一是逐步消除人员断层问题
5、。根据 空编情况通过各种途径及时补充人员，结合基层队伍实际, 科学合理地做好招录分配工作，缓解人员流出逆差。二是 提升干部业务能力。组织开展财政系统中青年干部业务大比 武活动，通过学习促进全县财政系统人员业务知识更新，以 练兵竞赛检验学习效果，进一步增强财政干部的政治素养和 执行财政政策能力、业务操作水平和解决实际问题能力。三 是加强党员廉政教育。组织开展党风廉政教育，聘请纪检专 家讲课，通报有关违纪违规典型案例进行纪律教育。加强干 部日常管理，扎紧制度篱笆，坚决防止59岁现象。2023年上半年工作总结及下半年重点工作计划（6月15 日）.docx理工作，利用预算一体化平台，对项目库入库项目绩
6、效内容 进行严格审查，发挥项目库在预算绩效监控工作管理中的约 束和支撑作用。二是做好预算一体化工作。按照省厅预算管 理一体化推广阶段工作任务列表，我县已按时完成全县预算 单位代码、单位名称、印章和法人章采集、岗位信息采集、 单位经办用户、审核用户等信息采集工作，在预算一体化平 台完成2023年部门预算编制工作。三、加快地方政府专项债券发行使用积极谋划好专项债项目、使用好专项债券资金，严格实 行预算和限额管理，合理新增政府债务，统筹预算安排，规 范举债渠道，保障合理融资需求。截至2023年5月底，经 省政府批准，核定xx债务限额115. 39亿元，其中：一般债 务限额44. 28亿元，专项债务限
7、额71. 11亿元，比上年新增 债务限额17. 53亿元，其中：一般债务限额2.37亿元，专 项债务限额15.16亿元。目前政府债务余额103. 98亿元， 其中：一般债务38.51亿元，专项债务65. 47亿元。6月份 正在发行中的专项债项目5个，金额7.07亿元（一般债券 1.59亿元，专项债券5. 48亿元）。三、助力乡村振兴截至2023年5月末，财政投入乡村振兴衔接资金50532 万元，其中县级财政乡村振兴衔接资金12000万元。涉农整 合资金共计投入50532万元。加强扶贫资金绩效管理，在资 金申报、使用等各阶段均实行动态监控。目前为止财政乡村 振兴衔接资金实现支出17071. 36
8、961万元，支出进度33. 78%。统筹整合涉农资金实现支出17071.36961万元，支出率33. 78%。四、推动经济高质量发展一是持续提升存贷款余额。截至2023年5月末，我县 金融机构各项存款余额527. 93亿元，比去年同期增加72. 59 亿元，同比增长15.94%,增速在全市四县中排名第一。各 项贷款余额442. 1亿元，比去年同期增加85.52亿元，同比 增长23.98%,增速在全市四县中排名第二。存贷款余额存 量在全市四县均排名第一。余额存贷比83.74%,新增存贷 比 88. 76%。二是持续为企业解决困难。下发了XX税融通业务实施 细则和XX小微企业担保费补贴实施细则，推
9、广随借随 还模式。截至2023年5月未，我县为19家企业发放续贷过 桥资金19笔，1.06亿元，周转率为3.4,历年来，累计为 406家企业发放续贷过桥资金465笔，30. 2亿元。三是持续降低融资成本。对受疫情影响，经营暂遇困难 的小微企业，加大信贷支持力度，不盲目抽贷、断贷、压贷， 鼓励对到期贷款予以展期和无还本续贷。同时降低企业融资 成本，融资性担保机构取消反担保要求。对贷款利率，在人 民银行基准利率基础上进行下浮，年利率低至3. 95%,对一 些专精特新企业更是低至3. 57%。是持续开展深入合作。开展银企对接会，企业家沙龙,千名行长进万企等活动，创新信贷产品，采取银行、园区、 企业精
10、准对接模式，优先满足合作园区建设、重大合作项目 的融资需求，落实减费让利，借助金农信e贷金农企e贷 等产品，开办了亩均英雄贷等新的信贷产品，满足小微企 业不同的融资需求。五是持续推动企业上市。积极抢抓企业上市注册制改革 机遇，开展万家企业资本市场业务培训专项行动，出台XX 企业上市挂牌和直接融资奖励办法。以股权投入的形式，向 林平集团注资3.27亿元，占林平集团11.6%的股份，有效 的降低了林平集团负债率，进一步推动了林平集团上市计划 的实施。五、加大民生保障一是扎实做好六稳工作，全面落实六保任务。截至5 月底，全县财政民生支出263107万元，占一般公共预算支 出的85. 9%。二是持续落
11、实好暖民心十大行动，2023年20项民生实事目标任务和省、市民生办工作要求，助力项目工 程高质量完成。2023年xx20项民生实事计划投资18. 23亿元，截至5月底，已到位7.37亿元，已拨付6. 33亿元，实 际支出4.31亿元。三是做好直达资金支出监管，截至目前 共收到中央直达资金185049. 96万元，已支出100797. 93万四是元，支出率54.5%,预计6月底支出率达65%以上。全力做好疫情防控资金保障工作，推动企业复工复产，截至 目前拨付疫情防控专项资金5157. 27万元。2023年预算安排 助企纾困资金22800万元，截止5月底，xxl7家中小企业共 获批助企纾困资金18
12、06. 9万元。五是积极应对内涝灾害， 充分发挥农业保险风险俣障作用，拨付政策性农业保险保费 补贴县级配套资金595. 29万元。六、深化国资国企改革一是加强政策学习。坚持党建引领，把党的领导融入公 司治理各环节。二是加强体制机制建设。出台了关于进一 步深化国资国企改革的实施方案XX县属国有企业改制工 作方案等文件，为我县国资国企改革提供了政策保障。三 是整合资产资源。完成了 XX实科检测有限公司、融资担保 公司的整合划转工作。对县煤炭供销公司、申成煤炭经理部 等僵尸企业，积极与企业主管部门对接，严格履行程序。四是加强对投资运营公司的监管。建立周调度及工作报告机制，加强产权交易管理。按照流程审
13、批了县国家粮食储备库 固定资产处置，处置资产11万余元，审定了交投公司等产 权变更登记，从严审批了融资担保公司等整体划转和龙城高 新建投公司等股权无偿划转工作。截止5月底，我县总体进 度达到90%。企业制定了学习计划，开展集中培训，组织学 习、专题讲座，各企业累计组织9次集中学习培训。七、加大非法集资暨扫黑除恶力度一是做好金融放贷领域突出问题专项整治线索摸排工 作。落实责任，分工负责，对摸排出和接收的举报线索移交 相关部门办理。落实一案一策一专班，对处非联办及省处 非领导小组督办的案件作为陈案攻坚重点，会同相关部门进 行陈案化解；二是做好打击非法集资宣传工作。在全县范围 内组织开展进一步开展防
14、范非法集资、非法高利贷宣传活动 主题宣传教育，提示广大百姓，注意防范网络上和现实中的 等多种方式的非法集资；对融资担保公司开展现场检查，防 范融资担保机构风险。八、提高财政监管效能一是开展财政资XX全检查。2023年对4家单位开展财 政资金监督检查，进一步严肃财经纪律，确保财政财务管理 规范化和财政资xx全，促使财政资金发挥最大效益，切实 把政府过紧日子政策落到实处。二是抓实预决算绩效管理。 建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。 对我县91个项目全部进行了事前评估，涉及资金86514. 93 万元；63个部门、91个项目全部设置了绩效目标，实现了 绩效目标四本预算全覆盖并将绩效
15、目标与预算同步批复。三 是强化财会内控制度建设。提高行政事业单位内部管理水平, 深化财政管理体制改革。切实加强县级预算单位财务管理和 会计监督，规范财务收支行为和会计工作秩序，推行县级预 完善采购监管制度。深入推进政府采购监管放管服改革， 不断简化工作流程，创新管理方式，提高服务质量，正面加 强政府采购规章制度建设，逐步建立覆盖采购活动全链条的 管理制度。回顾今年上半年的工作，在看到成绩的同时，我们也清 醒地认识到，我县财政工作仍然存在一些困难和问题。一是 国家大规模减税降费政策带来的减收效应持续扩大，一次性 税收持续增收缺乏有效支撑，财政收支规模小，人均财力水 平低；二是财政收支矛盾仍然比较
16、突出，刚性支出持续攀升,财政运行极为困难，保基本民生、保运转压力较大；三是财 政收入质量不高，税收占比仅为53. 1%,财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用绩效与财政管理水平有待进一步 几年PPP项目多，目前开始进入还本付息高峰期，偿债压力 越来越大；五是干部队伍存在年龄断层、老化，急需通过招 录、选调等多种方式引进财政干部。对此，我们将高度重视， 研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好地服务于全 县经济社会发展，公.文.思.享.文.库.出品，助力全面开 创进十争百新局面。提升;是债务风险总体可控，但潜在风险依然存在,因前下半年工作重点一、工作思路2023年是落实十四五规划纲要、巩固拓
17、展脱贫攻坚成 果、全面实施乡村振兴战略，加快建设新阶段四化同步的 关键之年。按照中央、省、市、县对经济工作的总体要求, 2021年我县预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和 十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实 习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕县委的 工作部署和要求，坚持稳中求进的工作总基调，坚持统筹推 进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。坚 持依法组织收入，增强财政保障能力，为奋力冲刺全省进十 强，全国争百强注入强劲动力。二、主要措施（一）提升管理水平，确保财政收入稳增长。一是大力 开展综合
18、治税。加强配合督导，依法规范征税，堵塞收入漏 洞。强化基金收入监管，提高国有资产资源收益。加强非税 收入征管，开展清理应收账款、预付账款和其他应收款专项 行动，做到应收尽收。二是财政政策提质增效。进一步保证 财政支出强度，加快支出进度。更加注重支出结构调整，坚 决压缩一般性支出，做好重点领域保障，推动高质量发展, 推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，全面做好 六稳、六保工作，更加积极有效服务和推动稳增长、促改 革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。三是加大力度用好 地方政府专项债，全面梳理新增专项债项目需求，建立新增 债务限额分配机制，做好2023年提前下达及全年专项债发 行使用，支持稳投
19、资、补短板、扩内需，增强经济发展内生 动力。在支出上，严把预算执行关，从严控制三公经费， 做到全年收支平衡，确保全县财政经济平稳健康运行。（二）提高发展质量，积极融入发展新格局。紧紧围绕 县委决策部署，加强统筹调度，提高财政资金使用效益，抢 抓长三角一体化、淮海经济区协同发展、皖北承接产业转移 集聚区、新阶段皖北地区全面振兴等多重战略机遇，促进县 域经济高质量发展。一是优化财政资金配置，集中财力办大 事，统筹整合专项资金，确保县委重大决策、全县重点项目 需求。二是创新财政资金使用方式，完善投融资体制改革, 拓宽筹资融资渠道，引导带动社会资本，拓展实体经济融资 渠道，积极推动产业转型升级，为全县
20、城乡高质量发展提供 可靠支撑。积极申请发行专项债，提高公共服务供给质量和 效率。三是推动县域经济可持续发展。大力支持乡村振兴战 略实施，加大生态环境治理投入力度，营造开放文明招商环 境，促进县域经济高质量、可持续发展。（三）加大民生保障，守住三保支出最底线。严格保 障序列，优先足额保障工资、运转和基本民生支出，坚决兜 住三保支出底线，做好直达资金监管工作，充分发挥直达 资金在三保中的重要作用。继续加大财政投入，实施好民 生工程，创新建设模式，办好省20项民生实事、县10项民 生实事，持续落实好暖民心10大行动，切实保障民生福祉 持续改善，进一步提升人民群众的幸福感。继续加大扶贫领 域的投入，助
21、力乡村振兴。大力支持环境综合治理，坚决打 赢污染防治攻坚战。持续增加教育投入，不断完善义务教育 阶段和高中（中职）学校经费保障机制，提高办学质量。加 大医药卫生体制改革支持力度，支持全县公立医院和基层医 疗卫生机构综合改革工作，稳步提高基本公共卫生服务水平。 加大社会保障投入，进一步提高医保、低保、养老补助标准， 完善社会救助和保障机制，落实促进就业的各项政策，维护 财政秩序，严肃财经纪律，千方百计把民生资金管好用好， 使发展成果更好地惠及全县人民。（四）深化体制改革，实现财政监管强效能。贯彻落实 党的十九届六中全会精神，继续全面推行预算一体化建设， 细化部门预算，完善绩效指标体系。开展支出经济分类改革， 提高预算部门熟练运用会计预算系统的水平。推进全面预算