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1、修订记录修订日期修订内容页次版本2018-3-1升级换版C/02021-5-1升级换版C/1核准审核制定文件发行章公司环境分析控制程序1.0目的为满足TS09001： 2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现 质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制，特制定本程序。2.0适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素的识别、评价。3.0职责3.1 人力资源部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。3.2 人力资源部负责技术风险分析、质量风险分析。3.3 品质运营部负责市场风险分析。3.4 财务管理部负责财务风险分析。4.1 工作流程1
2、.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织 及其背景、相关方的需求和期望变化。1.2 参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。1.3 需考虑的风险有：4. 3. 1质量风险a.直接质量风险：服务品质问题，导致客户投诉等风险。b.间接质量风险：服务交付过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责5. 3.2环境风险a.市场环境：市场供需的制约影响服务产品的实现。b.人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。c.政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间 接的影
3、响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。6. 3.3经营风险a.物品或设施供应：主要包括了价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为， 人员的疏忽，导致购置物品质量不达标等。b.员工：由于人员疏忽导致的风险，以及各卤位主要人员的离职等风险。c.设备：设备出现意外的故障，甚至损坏等。d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。7. 3.4市场风险a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对服务 的要求，而增加公司的投资风险。b.市场竞
4、争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低 估，引发期望值风险。c.价格风险：服务的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。8. 3.5财务风险a.融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大 了筹资的不确定性。b.资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 c.资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。d.资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。e.收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的 风险。4.4环境因素分析、评
5、价来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司 的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。4. 4.1基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主 要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列, 然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析、4. 4.2优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势、充足的财政来源、良好 的企业形象、技术力量、广告攻势等。劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化、管理混乱、缺少关键技术、 研究开发落后、资金短缺、经营不善、产品积压、竞争力差等。机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品、新市场、新需求、外国市场壁垒 解除、竞争对手失误等。4. 4.5威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手、替代产品增多、市场紧 缩、行业政策变化、经济衰退、客户偏好改变、突发事件等。4. 5制定行动计划在完成环境因素分析后，便可以制定出相应的制定计划的基本思路是：发挥优势因素， 克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用 系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出 一系列公司未来发展的可选择对策。5.0支持性文件无6.0相关记录组织情境分析表