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1、十件编号-i -op-nqni沙附-义 1J12L/ruTn-tmT3 rw土川 乂 ri标题 过程管制程庠过程管制程庠版_次_号：_A/。币码.找M币第1in*-rtzS S fPU/Wt/ J AXTti 目 甲j英1目的1.1 确保过程质量的致性。,1.2 维持过程质量之稳定，并持续改善。2范围1.1 适用于产品之制程过程控制。3 权责3.1 技术部是过程管制的归口管理部门，负责编制工艺规程、检验和试验规范、作业指导 书、控制计划等控制文件，并组织实施。3.2 品质部负责编制检验、测量和试验设备周期检定计划表等控制文件，并组织实施。3.3 生产部负责编制关键设备日点检卡、操作规程、设备定
2、期检查表、设备保养计划等控 制文件，并组织实施。3.4 综合部负责特殊过程人员的培训。3.5 各车间负责木部门过程控制的实施。4 定义 无5 作业内容5.1 过程管制之相关程序书说明：5.1.1 有关产品场地清洁，有序生产和适当的修复的竹理.，依“环境管理控制程序”执 匕5.1.2 有关突发事件控制之做法依“突发事件控制程序”执行。5.1.3 有关牛产上之各项排程轻重缓急、优先顺序等之做法依“生产计划控制程序”执 行。5.1.4 有关过程中特殊过程人员之各项规定依“培训管理程序”中生产过程中特定人员文件编号：FLL-QP-0901 版 次 号：aa)标物j奇随的傩翔!愉簿般项卡喝你“诙备脩肆理
3、r附-第15.1.6 过程中各项检验则依“检验和试验控制程序班执行。5.1.7 程中产生之不合格品则依“不合格品控制程序”执行。5.L8过程中产生之异常，依“纠正与预防措施控制程序中之纠正预防措施规定提出, 以便改善异常。5.2 生产中的各项工作要求，必须符合劳动、安全作业指导书，以维护人员之安全，各 项的操作规定须遵守各项相关之程序书、标准书、作业指导书之规定。5.3 特殊特性之指定：针对客户所指之各项特殊性及其相关规定，本公司全力遵守并在 相关之文件、规范上做标示，当客户有要求时.，木公司将提供相关之书面资料，以 证明符合顾客之各项要求、5.4 过程监视及操作指导书：为了能确保所有的作业和
4、过程之人员能良好的运作各项工 序，应制定各项的作业指导书，并且这些作业指导书应放在工作现场，或制成看板。 作业指导书制成表单形式，用于过程说明、检验及实验室测试指导书、标准作业单、 零组件编号管制计划、或日常资讯所使用的其他文件。过程监测各作业指导书应适 当的包括或参考：5.4.1 过程流程图的作业名称和编号。5.4.2 需要的工具、量具及其它。5.4.3 物料识别和处理指导书。5.4.4 顾客指定或供应商自身设定的特殊特性。545统计过程管制的要求事项。546相关的工程和制造标准。5.4.7 检验和试验指导书。548各文件版次之修订日期和核准。5.4.9 外观辅助设备。瑞安市法拉利销5410
5、工具HLL-QP-0901掰母津地猫微海UP照时批计划及过程流程图，包括但不局限于如下规定奂551测量技术.1.1.2 抽样计划。1.1.3 允收标准。554未符合标准时之反应计划，555针对重要的过程事件（例如工具改变、机器维修等）应注记在控制图上。1.1.6 当过程能力或产品显示了较高的能力时（例如CPK, PPK3）则可以修正控制 计划以更符合实际之过程。1.1.7 当发现控制计划有不稳定或不可接受时，应在控制计划中提出适当的反应计划, 反应计划应包含过程输出管制及100%全检，纠正行动须同时展开，方法依“纠 正与预防措施控制程序”。执行时需明确进度和责任要求，并负责确认过程已 稳定及接
6、受，当顾客有要求则此计划须经顾客审杳及核准。5.6 修正过程管制要求：在某些情形下，客户会要求较高或较低之过程能力或性能要求， 此时，控制计划须依此来做出相应的注释（在控制计划的产品/过程规格/允差等 栏中注出）。5.7 工作设定（作业前准备验证）之确认：当工作设定完毕后，必须再加以确认（例如 初次运转、材料改变、工作方式改变、间隔时间较长时）。具体见各工位作业指导5.8 对于过程当中生产条件及设备之变更须经副总经理审查经总经理核准后方得变动， 若有造成产品之变化依生产批准程序（PPAP）提请客户核准。6相关文件1 . FLL-QP/5034生产计划控制程序2. FLL-OP-1801培训管理
7、程序瑞安m法拉别销轴仕眼公包程序 3. FLL-OP-090? 1原境管理程厅;(PPAP：文件编号：hLL-QP-0901 标次号. a/。同第沟啊侬制押樟林拜傕蝴E举币码.北|，1币第15 FI I -CP_0205G牛产件批准程序宾J 1 LL QII ./ |I JILI (1. t. / J6. FLL-QP-0201（产品先期质量策划杆制（APQP）程序工7. FLL-QP-1201（检验和试验状态控制程序8. FLL-OP-1301（不合格品控制程序9. FLLQP/4011纠正与预防措施控制程序I带格式的：项II符号和编号10. FLL-QP-0903 - 4设备管理程序7 使
8、用表单1. FLL-QR-078品质改善工作计划加工首木件除斐相景表2. FLLOR065 CPdK值检测记笳莅FLL-OR-079 品质变异联络单3. FLL-OR-080疾一R控制图于需它市 冲4力利销袖 有限公司程庠十件十件编号-i -op-nqni沙附-义 1J12L/ruTn-tmT3 rw土川乂 riI I Wu J FT3T3 5fti VErVr标题 过程管制程庠过程管制程庠版_次_号：_A/。币码.计1，1币第1in*-rtzS AX4 S fPU/Wt/ J AXTti 目 甲j英1目的确保过程质-量的=致性。-维持过程质量之稳定，并持续改善U带格式的:项目符号和编号)适用
9、于产品之制程过程控制L权责3.1 技术部是过程管制的归口管理部门，负责编制工莒规程、检脸和试验规 范L作业指导书T空制计划等控制文件，并组织实施k3.2 晶城羽仪以编朕检酷、测】.|川划百殳备周期检定计达我等.组织实施。3.3 生产部负责编制关键设备印点检丰操件规程一殳备定期检查表凸路 保养计划等控制文件，并组织实施一一综合部奂课特殊逑程人员的培训导3.5各车间负责本部门过程控制的实施u融去带格式的:项目符号和编号)过程管制之相关程序书说明L有关产品场地清洁，有序生产和适当的修复的管理，依“生产现场清洁管理细则”书存L存关突发事件控制之做法依“突发事件控制程序”执行U有关牛.产上之各项排程轻重
10、缓急、优先顺序等之做法依“牛.产计划 控制程序。执军J-有关过程中特殊过程人员之各项规定依“培训管理程序”中牛户过特规定执行L有关机器设备之预防性维修保养等之各项规定依丝设备管理程序二过程中各项检脸则依“检验和试脸控制程序”执行U过程中产生会不合格副懒坏合格品控制程序”执行U过程中产生之异常，依工纠正与预防措施控制程序二中之纠正预防措 施规定提出，以便改善异常U瑞安市法拉利销轴存限公司程序文件文件编号：FLL-QP-0901版_次_号：_A/。鹤.共14页第1JL |_4工/ J 人工,工 口工、J J /、 A X /、/ J A英生产中的各项工作要求，必须符合劳动、安全作业指导书，以维护其
11、具 之安全，各项的操作规定须遵守各项相关之程序书，标准书, 作业指导 书之规定U特殊特件之指定：针对客户所指之各项特殊性及其相关规定，本公司全 力遵守并在相关之文件、规范上做标示，当客户有要求时，木公司将提 供相关走书面资料，以证明符合顾客会各项要求L过程监视及操作指导书：为了能确保所有的作业和过程之人员能良好的 运作各项工序，应制定各项的作业指导书，并且这些作业指导书应放律 工件现场丁或制成.看板p件业指导书制成表单形式，用于过程说明、检 验及实脸室测试指导书、标准作业单，、零组件编号管制计划、或日常资 讯所使用的其他文件U过程监测备作业指导书应适当的包括或参考L过程流程图的作业名称和编号L
12、需要的工只、量具及其它l物料识别和处理指导书笛_顾客指定或供应商自身设定的特殊特性U统计过程存制的要求事叽相关的工程和制造标准L检脸和试由指导书U各文件版次之修订口期和核准一外观辅助设备L工具变换的间隔周期及作业条件设定的指导书L过程控制的维持：为了保持荏执徉PRAP时报准的过程能为或性能应彻 底执行控制计划及过程流程图，包括但不局限如下规定：测量技术。抽样计划L允收标准L未符合标准时走反应计划k针对歪耍的过程事件（例如上月、改变、机器维修等）应注记在控制当过程能力或产品显示了较高的能力时（例如PK,阳8）则可 以修正控制#划以更符合实际之过程L于需它市 冲4力利销袖 有限公司程庠十件十件编号
13、-i -op-nqni沙附-义 1J12L/ruTn-tmT3 rw土川乂 riI I Wu J FT3T3 5fti VErVr标题 过程管制程庠过程管制程庠版_次_号：_A/。币码.计币第1in*-rtzS S fPU/Wt/ J AXTti 目 甲j英当发现控制洋&府不稳定或不必接受时在控制计划中提II自当 的反应计划，反应计划应包含过程输出管制及100%全检，纠正行 动须同呼展拜田蜘 J纠正与预防措施控制程序” u执行时需明 确进度和责任要求，并负责确认过程已稳定及接受，当顾客有要求 则此计划须经顾客审查及客准U-修正过程管制要求：在某些情形下，客户会要求较高或较低之过程能力 或性能要
14、求，此时，控制计划须依此来做出相应的注释（在控制讣划的 产品，-逑程规格4允差等栏中注MQ-L工作设定（作业前准备,险证）之确认：当工作设定完毕后,必须再加以 确认（例如初次运转、材料改变、工作方式改变、间隔时间较长时）U 1体见各工位作业指导书U对于过程当中生产条件及设备之变更须经副总经理审查经总经理核准 后方得变动，若有造成产品之变化依生产批准程序（PPAP）提请客户 4-相关文件：FLL-QP-1503 生产计划控制程序FLLQP 1801 培训管理程序FLL QP 0902 环境管理程序FLL-QP-O9O4 突发事件控制.程序FLLQP0205 牛.产件批准程序（PPAQ-FLLQP0201 产品先期质量策划（APQP）程序FLLQR1201 检险和试验状态控制程序FLL QP 1301 不合格品控制程序FLL OP 1401 纠正与预防措施控制程序FLL QP 0903 设备管理程序凄单带格式的:项目符号和编号加工首本件检存记录表FLLqR-065 CPpK值检测记录表瑞安市法拉利销轴存限公司程序文件文件编号：FLL-QP-0901版_次_号：_A/。标题：过程管制程序过程管制程序页 码：共14页第1 英