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1、生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序DFCL/QP-13DFCL/QP-132013-5-32013-5-3生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序1、目的、目的2、适用范围、适用范围 3、职责、职责4、内容、内容生产过程控制程序生产过程控制程序TS16949标准对应条款标准对应条款 7.57.5.1 生产和效劳提供的控制生产和效劳提供的控制7.5.2 生产和效劳提供过程确实认生产和效劳提供过程确实认7.5.3 标示和可追溯性标示和可追溯性7.5.5 产品防护产品防护 6.3 基础设施基础设施 6.4 工作环境工作环境一、目的v目的目的确保生
2、产过程得到受控和在稳定的条件下有效运行。确保生产过程得到受控和在稳定的条件下有效运行。生产过程有狭义和广义之分：广义生产过程是指从生产准备开始到产品制造出来为止的全部过程；狭义生产过程是指从原材料投入开始到产品制造出来为止的全部过程。生产管理的对象就是生产过程一、目的v按照生产过程组织的构成要素，可以将生产过按照生产过程组织的构成要素，可以将生产过程分为物流过程、信息流过程和资金流过程。程分为物流过程、信息流过程和资金流过程。v企业的生产根据各局部在生产过程中的作用不企业的生产根据各局部在生产过程中的作用不同，可划分为以下三局部：同，可划分为以下三局部：v 1基本生产过程。基本生产过程是指构成
3、产基本生产过程。基本生产过程是指构成产品实体的劳动对象直接进行工艺加工的过程。品实体的劳动对象直接进行工艺加工的过程。如机械企业中的铸造、锻造、机械加工和装配如机械企业中的铸造、锻造、机械加工和装配等过程；基本生产过程是企业的主要生产活动。等过程；基本生产过程是企业的主要生产活动。v 一、目的v 2辅助生产过程。辅助生产过程是指为保证辅助生产过程。辅助生产过程是指为保证基本生产过程的正常进行而从事的各种辅助性基本生产过程的正常进行而从事的各种辅助性生产活动的过程。如为基本生产提供动力、工生产活动的过程。如为基本生产提供动力、工具和维修工作等等。具和维修工作等等。v v3生产效劳过程。生产效劳过
4、程是指为保证生生产效劳过程。生产效劳过程是指为保证生产活动顺利进行而提供的各种效劳性工作。如产活动顺利进行而提供的各种效劳性工作。如供给工作、运输工作、技术检验工作等等。供给工作、运输工作、技术检验工作等等。二、适用范围二、适用范围销售部销售部销售部销售部 质保部、总经办等部门质保部、总经办等部门质保部、总经办等部门质保部、总经办等部门制造车间制造车间制造车间制造车间 生产部生产部生产部生产部 供给、仓储部供给、仓储部供给、仓储部供给、仓储部 技术部、技术部、技术部、技术部、生产技术科生产技术科生产技术科生产技术科 适用范围适用范围三、职责三、职责职责职责 1 1 销售部销售部销售部销售部 2
5、 2 技术、技术科技术、技术科技术、技术科技术、技术科 3 3 生产部生产部生产部生产部 4 4 制造车间制造车间制造车间制造车间 5 5 仓库仓库仓库仓库 6 6 总经办总经办总经办总经办 7 7 生产副总生产副总生产副总生产副总 8 8 质保部质保部质保部质保部 9 9 供给部供给部供给部供给部 2 2、技术及生产技术科、技术及生产技术科、技术及生产技术科、技术及生产技术科 负责组织设计开发、工艺筹划，确保产品在制造过程中工艺合理、结构简单；负责设计完成产品加工所需的各种零部件图以及相关的工艺技术资料；负责技术文件的修改、整理和保管；负责工装的设计和制造；负责产品加工过程中的工艺检查和工艺
6、监督。对提交的设计图纸和技术资料的准确性负责。1 1、销售部、销售部、销售部、销售部 负责订单的填制、下发和对评审结果确实认；负责沟通和确认客户对订单产品的数量、质量、交货期和包装等方面的要求及其他方面的特殊要求；负责对生产方案任务执行情况的跟踪监督。对因客户需求不明确导致的产品质量问题和不能按期交货负责。三、职责三、职责4 4、制造车间、制造车间、制造车间、制造车间 负责执行月度生产方案表的审核；负责制定月度生产方案表的具体分解实施方案、工艺筹划方案和组织准备方案；负责月度生产方案表分解实施方案的具体落实；负责产品生产过程中的质量控制，确保完工交付的产品合格率达100%。对未完成生产方案和完
7、工产品不合格负责。3 3、生产部、生产部、生产部、生产部负责“月度生产方案的组织、跟踪和落实；负责月度生产方案表和物料需求方案表的编制、落实和考核；负责物料的组织配置和协调。对方案评审不及时、方案编制不合理负责；负责测评和核定产品的工序单价；负责对各厂劳动效能进行评估；负责生产设备的管理。职责职责1 1 销售部销售部销售部销售部2 2 技术、技术科技术、技术科技术、技术科技术、技术科3 3 生产部生产部生产部生产部 4 4 制造车间制造车间制造车间制造车间 5 5 仓库仓库仓库仓库 6 6 总经办总经办总经办总经办 7 7生产副总生产副总生产副总生产副总8 8质保部质保部质保部质保部9 9供给
8、部供给部供给部供给部三、职责三、职责职责职责1 1 销售部销售部销售部销售部2 2 技术、技术科技术、技术科技术、技术科技术、技术科3 3 生产部生产部生产部生产部 4 4 制造车间制造车间制造车间制造车间 5 5 仓库仓库仓库仓库 6 6 总经办总经办总经办总经办 7 7生产副总生产副总生产副总生产副总8 8质保部质保部质保部质保部9 9供给部供给部供给部供给部6 6、总经、总经、总经、总经办办办办负责员工的招聘和培训；负责各部门绩效考核的实施、监督和评估总结。5 5、仓库仓库仓库仓库 负责各项物料包括原材料、辅助材料、配件和工具的验收、保管和配发工作；负责库存物料出入库手续的办理；负责库存
9、物料的盘点和进、出、存记录；负责常规库存物料的申购。对入库材料的质量和库存物料数据的准确性负责。7 7、生产副总、生产副总、生产副总、生产副总负责月度生产方案表的审核、批发；负责整体生产运行的监督、协调和考核。三、职责三、职责职责职责1 1 销售部销售部销售部销售部2 2 技术、技术科技术、技术科技术、技术科技术、技术科3 3 生产部生产部生产部生产部 4 4 制造车间制造车间制造车间制造车间 5 5 仓库仓库仓库仓库 6 6 总经办总经办总经办总经办 7 7生产副总生产副总生产副总生产副总8 8质保部质保部质保部质保部9 9供给部供给部供给部供给部8 8、质保部、质保部、质保部、质保部 ：负
10、责组织生产过程的产负责组织生产过程的产品检验首检、巡检、抽检；负责对不品检验首检、巡检、抽检；负责对不合格的判断分析；负责组织对不合格合格的判断分析；负责组织对不合格进行改进进行改进。9 9、供给部、供给部、供给部、供给部 ：负责生产原料的采购；负责生产原料的采购；负责辅助材料的采购；负责临时物料负责辅助材料的采购；负责临时物料的采购工作的采购工作。生生生生产产产产过过过过程程程程流流流流程程程程图图图图四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序 4.14.1生产过程总要求生产过程总要求生产过程总要求生产过程总要求4.1 生产过程控制总要求生产过程控制总要求确保在以下方面
11、得到有效控制：1生产现场须具备有效且适宜的作业指导书等技术文件；2有效适宜且按设备管理控制程序进行管理与维护的生产设备；3对生产过程按统计过程控制管理方法作统计过程控制；4对交付活动进行控制。四、生产运行程序四、生产运行程序 4.2.1.14.2.1.1生产方案的依据来源于销售部提交的月度销售预测方案表和经评审确认的订单。4.2.1.2 4.2.1.2 订单具有临时性的特点，一般客户对交货期的要求较苛刻，方案调节的余地较小。因此，编制方案时应遵循“优先安排的原则。4.24.2生产方案生产方案生产方案生产方案 4.2.1 4.2.1 生产方案的依据和来源生产方案的依据和来源生产方案的依据和来源生
12、产方案的依据和来源 4.2.1.3 4.2.1.3 月度销售预测方案表由销售部部根据各客户的销售统计数据，结合市场需求趋势分析得出。月度销售预测方案表采用三月滚动式预报，且次月方案必须提前半个月提交，要充分考虑制材备料的准备时间和方案执行过程中“订单优先原则和“插单让步原则的调剂空间。4.2.2.1 4.2.2.1 生产部是方案编制的责任部门，生产运行所需的生产部是方案编制的责任部门，生产运行所需的生产部是方案编制的责任部门，生产运行所需的生产部是方案编制的责任部门，生产运行所需的月度生月度生月度生月度生产方案表产方案表产方案表产方案表和和和和物料需求方案表物料需求方案表物料需求方案表物料需求
13、方案表由生产部负责编制、落实和考核。由生产部负责编制、落实和考核。由生产部负责编制、落实和考核。由生产部负责编制、落实和考核。4.2.2.2 4.2.2.2 销售部接到客户订单后，应按销售部接到客户订单后，应按销售部接到客户订单后，应按销售部接到客户订单后，应按“评审标准填制订单，评审标准填制订单，评审标准填制订单，评审标准填制订单，由生产部组织评审。由生产部组织评审。由生产部组织评审。由生产部组织评审。4.2.2.3 4.2.2.3 4.2.2.3 4.2.2.3 业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客业务员在填制订单前必须与客户进行
14、充分沟通，明确客业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述，户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述，户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述，户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述，对于特殊要求必须书面签字确认。对于特殊要求必须书面签字确认。对于特殊要求必须书面签字确认。对于特殊要求必须书面签字确认。e e e e生产部生产部生产部生产部 销售部销售部销售部销售部 销售部业务员销售部业务员销售部业务员销售部业务员四、生产运行程序四、生产运行程序4.2.2 4.2.2 生产方
15、案的编制生产方案的编制生产方案的编制生产方案的编制4.2.2.4 4.2.2.4 销售部部必须于每月销售部部必须于每月销售部部必须于每月销售部部必须于每月1515日之前编制和提交下下个月日之前编制和提交下下个月日之前编制和提交下下个月日之前编制和提交下下个月的的的的月度销售预测方案表月度销售预测方案表月度销售预测方案表月度销售预测方案表，以便生产部在编制，以便生产部在编制，以便生产部在编制，以便生产部在编制月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。时合理安排物料需求提前
16、期以及灵活安排制造车间的插单生产。时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。4.2.2.5 4.2.2.5 每月每月每月每月2 2日前，生产部根据销售部提交的日前，生产部根据销售部提交的日前，生产部根据销售部提交的日前，生产部根据销售部提交的月度销售预测计月度销售预测计月度销售预测计月度销售预测计划表划表划表划表和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表，交生产部长审核确认。，交生产部
17、长审核确认。，交生产部长审核确认。，交生产部长审核确认。4.2.2.6 4.2.2.6 各车间主任接到生产部提交的各车间主任接到生产部提交的各车间主任接到生产部提交的各车间主任接到生产部提交的月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表后，应组织各工段后，应组织各工段后，应组织各工段后，应组织各工段进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工艺流程、工艺难度
18、和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的艺流程、工艺难度和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的艺流程、工艺难度和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的艺流程、工艺难度和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的要求，提出对要求，提出对要求，提出对要求，提出对月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表的调整意见。的调整意见。的调整意见。的调整意见。销售部销售部销售部销售部生产部生产部生产部生产部 制造车间制造车间制造车间制造车间四、生产运行程序四、生产运行程序4.2.2.7 4.2.2.7 月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度
19、生产方案表经各车间审核后，必须由车间主任签字确认，经各车间审核后，必须由车间主任签字确认，经各车间审核后，必须由车间主任签字确认，经各车间审核后，必须由车间主任签字确认，对于不合理的局部可以提出修改意见，但理由必须充分。对于不合理的局部可以提出修改意见，但理由必须充分。对于不合理的局部可以提出修改意见，但理由必须充分。对于不合理的局部可以提出修改意见，但理由必须充分。4.2.2.8 4.2.2.8 月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表经各车间审核确认后，应返回生产部作最后经各车间审核确认后，应返回生产部作最后经各车间审核确认后，应返回生产部作最后经各车间审核确认后，应返回生
20、产部作最后调整，由生产副总批准下发。调整，由生产副总批准下发。调整，由生产副总批准下发。调整，由生产副总批准下发。4.2.2.9 4.2.2.9 月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表月度生产方案表核定后，生产部应结合各产品的物料清单核定后，生产部应结合各产品的物料清单核定后，生产部应结合各产品的物料清单核定后，生产部应结合各产品的物料清单编制编制编制编制物料需求方案表物料需求方案表物料需求方案表物料需求方案表，并组织相关物料的供给和配置，并组织相关物料的供给和配置，并组织相关物料的供给和配置，并组织相关物料的供给和配置。制造车间制造车间制造车间制造车间生产部、车间生产部、车间生产部、车间
21、生产部、车间生产部生产部生产部生产部四、生产运行程序四、生产运行程序4.2.2.10 4.2.2.10 采购部依据采购部依据采购部依据采购部依据物料需求方案表物料需求方案表物料需求方案表物料需求方案表编制编制编制编制物料采购方案物料采购方案物料采购方案物料采购方案，组织，组织，组织，组织采购方案的实施和跟踪。采购方案的实施和跟踪。采购方案的实施和跟踪。采购方案的实施和跟踪。采购部采购部采购部采购部四、生产运行程序四、生产运行程序4.2.3.14.2.3.1各车间接到生产副总批准下发的月度生产方案表后，必须召集各工段长及技术、统计人员召开方案协调会，将月度生产方案表进行分解落实，明确各工段及技术
22、、统计人员的职责分工，务求各环节的衔接紧凑合理。4.2.3.2生产部负责跟踪落实方案实施所需的物料供给和配置。生产部除了编制相应的物料需求方案外，还要对采购部的物料采购进度进行监督控制，尽可能防止漏订、少订和错订情况发生；对制材的规格料供给进行按日跟踪协调；及时处理跟踪过程中发生的各种意外情况，确保各车间生产按方案顺利实施。4.2.3 4.2.3 生产方案执行的总体要求生产方案执行的总体要求生产方案执行的总体要求生产方案执行的总体要求四、生产运行程序四、生产运行程序4.2.3.3 4.2.3.3 各车间在执行生产方案时必须重点做好以下工作：一是要组织工艺分析和工艺筹划；二是要对各工段的生产进度
23、节奏提出明确要求，重点把握好工段之间产品交接的协调性；三是要对各工段的质量控制提出明确要求，实行重奖重罚。4.2.3.44.2.3.4车间各工段组长在执行生产方案时必须重点做好以下工作：一是按照周方案的要求，分解落实工序生产方案；二是按照周方案的要求提前跟踪物料到位情况；三是做好工段内部的产前分析和工艺筹划，明确各产品的关键工序、重要工序和特殊工序，记录和提醒加工本卷须知和质量控制要点；四是要准备好生产所需的各种表单和工、夹、模具等。4.2.3 4.2.3 生产方案的执行生产方案的执行生产方案的执行生产方案的执行四、生产运行程序四、生产运行程序4.3 生产准备生产准备 4.3.1生产文件的准备
24、生产文件的准备生产部：在产品批量生产前将作业指导书等相关作业文生产部：在产品批量生产前将作业指导书等相关作业文件发放到生产现场件发放到生产现场。4.3.3 质保部：质保部：根据控制方案将有关产品质量检验文件根据控制方案将有关产品质量检验文件如：检验标准或检如：检验标准或检验指导书等验指导书等发到检验现场。发到检验现场。生产车间：按照生产通知单规定的时间将有关技术作业文件发放到生产生产车间：按照生产通知单规定的时间将有关技术作业文件发放到生产现场各班组。现场各班组。四、生产运行程序四、生产运行程序4.3 生产准备生产准备 4.3.4 4.3.4 制造车间必须做好以下产前准备：一是必须明确产品制造
25、车间必须做好以下产前准备：一是必须明确产品的质量标准和加工要求；二是必须准备好相应的图纸和工艺的质量标准和加工要求；二是必须准备好相应的图纸和工艺技术文件；三是必须准备好生产所需的各种表单和刀具、模技术文件；三是必须准备好生产所需的各种表单和刀具、模具及夹具；四是做好各工段的具及夹具；四是做好各工段的周方案周方案和和日方案日方案分解，分解，五是做好设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。五是做好设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。4.3.6 4.3.6 各车间应积极做好员工的技能培训和岗位培训，合理安排熟练工和非熟各车间应积极做好员工的技能培训和岗位培训，合理安排熟练工和非熟练工的岗位搭配
26、，提高各工序的生产效率，努力降低万元产值成本含量。练工的岗位搭配，提高各工序的生产效率，努力降低万元产值成本含量。4.3.5 4.3.5 车间各工段组长在生产准备阶段的重点工作：一是做好产前分析，详细车间各工段组长在生产准备阶段的重点工作：一是做好产前分析，详细掌握各产品或部件的工艺特点和加工要求，充分做好工装、模具和刀具的准备；掌握各产品或部件的工艺特点和加工要求，充分做好工装、模具和刀具的准备；二是分析和掌握产品的加工难点和质量控制要点，以便提前准备对应的工艺解决二是分析和掌握产品的加工难点和质量控制要点，以便提前准备对应的工艺解决方案。方案。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实
27、施和控制生产实施和控制4.4.1 4.4.1 各车间在生产实施和控制阶段重点需抓好以下工作：一是要建立内部运行管理机制和运行规则包括流程、表单、绩效和奖惩等；二是要落实好各工段的日生产任务和周生产任务方案，及时统计和跟踪进度完成情况，对方案执行过程中出现的各种问题及时采取补救措施和对策；三是要按照产品检验控制程序的规定做好巡检和不合格品处置，对生产过程中出现的质量问题及时组织解决方案；四是要做生产统计工作，及时掌握各种生产数据，为下一步管理决策和调整措施效劳。4.4.1 4.4.1 三是要配合质保部按照产品检验控制程序的规定做好巡检和不合格品处置，对生产过程中出现的质量问题及时组织解决方案；四
28、是要做生产统计工作，及时掌握各种生产数据，为下一步管理决策和调整措施效劳。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制4.4.34.4.3操作方法控制操作方法控制操作方法控制操作方法控制生产车间：确保各工序及时得到有效版本的作业指导书/工艺文件，操作人员经培训上岗；操作员工按工艺规定操作并作生产记录，如无工艺规定和必要的指导书，操作员工按工艺规定操作并作生产记录，如无工艺规定和必要的指导书，且无法操作时，员工应向生产部申请文件。且无法操作时，员工应向生产部申请文件。员工按设备操作规程要求使用生产设备，对工装和计量器具等进行适宜的员工按设备操作规程要求使用生产设备，对工装
29、和计量器具等进行适宜的维护。维护。4.4.4 4.4.4 统计过程控制统计过程控制统计过程控制统计过程控制车间主任及各组长要加强生产现场巡视和管理，确保生产按产前分析和工艺筹划的要求准确实施，对现场出现的问题要及时组织处理。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制质保部质保部质保部质保部 负责对关键过程工艺参数或产品特性按控制方案的规定和公司统计过程控制管理方法要求进行连续监控并作统计分析，假设发现有超差时，采取必要的措施。假设过程能力CPK低于规定要求时，质保部负责通报生产部，生产部组织相关人员分析，制定过程优化措施或更改公差。4.4.54.4.5工艺控制工艺控制
30、生产车间：按工艺文件的要求进行控制，并做好相应记录。负责现场工艺质量问题分析处理；对难以解决涉及工艺更改的填写“过程/产品异况单交技术局部析。生产技术科和技术部：及时组织相关人员进行分析处理。如需更改相关工艺文件，须按文件控制程序的有关更改要求执行，顾客有要求时还需征得顾客同意前方可更改。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制4.4.6 4.4.6 产品质量控制产品质量控制产品质量控制产品质量控制生产车间确保投入生产的原材料、外协件是合格的。生产车间确保投入生产的原材料、外协件是合格的。1首件检验首件检验操作工每一产品在正式生产前，操作工应进行首件自检，确认符合控
31、制方案/文件要求时，送检验员确认。2 2自检自检自检自检操作工按要求进行自检，发生问题时及时汇报检验员并作记录。操作工按要求进行自检，发生问题时及时汇报检验员并作记录。操作工按要求进行自检，发生问题时及时汇报检验员并作记录。操作工按要求进行自检，发生问题时及时汇报检验员并作记录。3 3巡检巡检巡检巡检工序检验员工序检验员工序检验员工序检验员 不定期的对过程产品质量进行巡检，发现问题及时采取纠正不定期的对过程产品质量进行巡检，发现问题及时采取纠正不定期的对过程产品质量进行巡检，发现问题及时采取纠正不定期的对过程产品质量进行巡检，发现问题及时采取纠正措施。措施。措施。措施。四、生产运行程序四、生产
32、运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制4 4抽检抽检抽检抽检工序检验员工序检验员 按检验要求对现场产品抽样进行检验，当发现不合格品时填写按检验要求对现场产品抽样进行检验，当发现不合格品时填写不合格品报告单交质检部领导评审，具体按照不合格品报告单交质检部领导评审，具体按照不合格品控制程序不合格品控制程序要求要求进行处理。进行处理。生产车间生产车间生产车间生产车间 根据不合格报告单处置意见及时处理，分析产生原因并根据不合格报告单处置意见及时处理，分析产生原因并采取适宜的措施彻底消除不合格原因。采取适宜的措施彻底消除不合格原因。4.4.7 4.4.7 标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制标识和
33、可追溯性控制标识和可追溯性控制生产车间：确保过程中产品的标识和可追溯性生产车间：确保过程中产品的标识和可追溯性生产车间：确保过程中产品的标识和可追溯性生产车间：确保过程中产品的标识和可追溯性,执行执行执行执行标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制程序程序程序程序要求准确标识，对状态不明确材料要求准确标识，对状态不明确材料要求准确标识，对状态不明确材料要求准确标识，对状态不明确材料/产品，按不合格品处理。产品，按不合格品处理。产品，按不合格品处理。产品，按不合格品处理。4.4.8 4.4.8 人员管理人员管理人员管理人员管理总经办总经办总经办总经办 按按按按人力
34、资源管理控制程序人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序有关培训的要求组织对各类操作人有关培训的要求组织对各类操作人有关培训的要求组织对各类操作人有关培训的要求组织对各类操作人员进行培训和考核，所有操作人员均需考核前方可上岗。员进行培训和考核，所有操作人员均需考核前方可上岗。员进行培训和考核，所有操作人员均需考核前方可上岗。员进行培训和考核，所有操作人员均需考核前方可上岗。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制生产车间：负责车间员工的技能生产车间：负责车间员工的技能生产车间：负责车间员工的技能生产车间：负责车间员工的技能如统计技术、如统计技术、
35、如统计技术、如统计技术、操作技能等操作技能等操作技能等操作技能等和质量意识培训。和质量意识培训。和质量意识培训。和质量意识培训。4.4.94.4.9设备控制设备控制设备控制设备控制车间对生产设备按车间对生产设备按车间对生产设备按车间对生产设备按设备管理控制程序设备管理控制程序设备管理控制程序设备管理控制程序进行控制，每班操作人员进行控制，每班操作人员进行控制，每班操作人员进行控制，每班操作人员负责作好设备日常保养工作，形成负责作好设备日常保养工作，形成负责作好设备日常保养工作，形成负责作好设备日常保养工作，形成设备日常保养检查表设备日常保养检查表设备日常保养检查表设备日常保养检查表,对公司对公
36、司对公司对公司新进关键设备和大修后的关键设备应进行过程能力评价。新进关键设备和大修后的关键设备应进行过程能力评价。新进关键设备和大修后的关键设备应进行过程能力评价。新进关键设备和大修后的关键设备应进行过程能力评价。4.4.104.4.10产品防护产品防护产品防护产品防护生产车间生产车间生产车间生产车间 现场原辅材料、半成品及成品在整个生产过程按现场原辅材料、半成品及成品在整个生产过程按现场原辅材料、半成品及成品在整个生产过程按现场原辅材料、半成品及成品在整个生产过程按DFCL/QP-15DFCL/QP-15产品防护控制程序产品防护控制程序产品防护控制程序产品防护控制程序得到防护和完好的保持。得
37、到防护和完好的保持。得到防护和完好的保持。得到防护和完好的保持。4.4.11 4.4.11 环境控制环境控制环境控制环境控制生产车间：按照生产车间：按照生产车间：按照生产车间：按照工作环境控制程序工作环境控制程序工作环境控制程序工作环境控制程序对工作工艺环境进行控制，确保对工作工艺环境进行控制，确保对工作工艺环境进行控制，确保对工作工艺环境进行控制，确保工作环境持续满足产品和生产的需要。工作环境持续满足产品和生产的需要。工作环境持续满足产品和生产的需要。工作环境持续满足产品和生产的需要。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制4.5 4.5 包装和入库包装和入库包装
38、和入库包装和入库包装人员对自检和过程检验合格的产品按相应产品的包装标准进行包装人员对自检和过程检验合格的产品按相应产品的包装标准进行包装人员对自检和过程检验合格的产品按相应产品的包装标准进行包装人员对自检和过程检验合格的产品按相应产品的包装标准进行包装。包装。包装。包装。包装完毕且经入库检验合格后入库。包装完毕且经入库检验合格后入库。包装完毕且经入库检验合格后入库。包装完毕且经入库检验合格后入库。4.6 4.6 过程确认过程确认过程确认过程确认 按控制方案的要求对所有过程进行确认以证实其符合预期筹划的能按控制方案的要求对所有过程进行确认以证实其符合预期筹划的能按控制方案的要求对所有过程进行确认
39、以证实其符合预期筹划的能按控制方案的要求对所有过程进行确认以证实其符合预期筹划的能力。力。力。力。当过程确认结果不符合规定要求时应按公司当过程确认结果不符合规定要求时应按公司当过程确认结果不符合规定要求时应按公司当过程确认结果不符合规定要求时应按公司改进改进改进改进/纠正纠正纠正纠正/预防措施预防措施预防措施预防措施控制程序控制程序控制程序控制程序要求进行改进，改进后应再次进行过程确认。要求进行改进，改进后应再次进行过程确认。要求进行改进，改进后应再次进行过程确认。要求进行改进，改进后应再次进行过程确认。根据过程确认结果编制过程确认报告。根据过程确认结果编制过程确认报告。根据过程确认结果编制过
40、程确认报告。根据过程确认结果编制过程确认报告。过程确认报告应包括：过程确认报告应包括：过程确认报告应包括：过程确认报告应包括：过程及其工艺的认可；过程及其工艺的认可；过程及其工艺的认可；过程及其工艺的认可；过程设备能力鉴定；过程设备能力鉴定；过程设备能力鉴定；过程设备能力鉴定；人员资格认可；人员资格认可；人员资格认可；人员资格认可；过程方法和程序；过程方法和程序；过程方法和程序；过程方法和程序；过程材料确认过程材料确认过程材料确认过程材料确认其它其它其它其它.四、生产运行程序四、生产运行程序4.7 生产方案更改和调整生产方案更改和调整生产方案更改和调整生产方案更改和调整的信息反响和处理规定的信
41、息反响和处理规定的信息反响和处理规定的信息反响和处理规定4.7.2 各车间因各种原因预各车间因各种原因预计无法按期交货的，必须提计无法按期交货的，必须提前前7天填写天填写信息反响单信息反响单通知生产部和销售部，以便通知生产部和销售部，以便销售部及早与客户沟通，取销售部及早与客户沟通，取得客户的谅解。得客户的谅解。4.7.3 销售部业务员销售部业务员对自己跟单的产品，对自己跟单的产品，要按要按月生产方案表月生产方案表进度方案对车间的进度方案对车间的生产进度进行跟踪，生产进度进行跟踪，发现有产品可能不能发现有产品可能不能按期交货时，要填写按期交货时，要填写不合格品评审处置不合格品评审处置记录记录报
42、总经理室进报总经理室进行评审和处置。行评审和处置。4.7.1 4.7.1 各车间假设因物料供各车间假设因物料供给及设备故障等原因需要更改给及设备故障等原因需要更改或调整生产方案的，应在获知或调整生产方案的，应在获知原因的当天填写原因的当天填写信息反响单信息反响单，将具体原因、影响评估和，将具体原因、影响评估和调整意见表述清楚，报生产部。调整意见表述清楚，报生产部。生产部调查核实后报生产副总生产部调查核实后报生产副总组织协调，需更改或调整组织协调，需更改或调整月月度生产方案度生产方案的由生产部将调的由生产部将调整信息以书面形式发放给各相整信息以书面形式发放给各相关部门。关部门。四、生产运行程序四
43、、生产运行程序vv4.8.14.8.1 各车间主任在方案完成和交付时的职责：各车间主任在方案完成和交付时的职责：一是要检查、控制和总结各工段的方案进度执行完成情况；一是要检查、控制和总结各工段的方案进度执行完成情况；二是要对各工段生产能力进行及时的评估和调整；二是要对各工段生产能力进行及时的评估和调整；三是要对方案的严密性和合理性进行及时总结；三是要对方案的严密性和合理性进行及时总结；四是要对各工段的生产过程质量控制效果进行及时评价和总结；四是要对各工段的生产过程质量控制效果进行及时评价和总结；五是要对工段交接表单管理的标准性进行检查和总结。五是要对工段交接表单管理的标准性进行检查和总结。vv
44、4.8.2 4.8.2 各车间统计员在方案完成交付时的职责：各车间统计员在方案完成交付时的职责：v一是要及时收集、整理和统计工段一是要及时收集、整理和统计工段产品随件卡产品随件卡；v二是要及时报送二是要及时报送生产日报表生产日报表；v三是要及时统计分析各工段的生产进度完成情况报告给车间主任，以便车间主三是要及时统计分析各工段的生产进度完成情况报告给车间主任，以便车间主任对出现的方案进度异常进行及时处理；任对出现的方案进度异常进行及时处理；v四是要做好工段产品交接的质量合格率统计并报告给车间中润，以便车间主任四是要做好工段产品交接的质量合格率统计并报告给车间中润，以便车间主任对出现的质量问题能够
45、进行及时处理，有效地控制产品质量。对出现的质量问题能够进行及时处理，有效地控制产品质量。4.8 生产方案的完成和交付生产方案的完成和交付四、生产运行程序四、生产运行程序4.8.3 各工段组长在方案完成交付时的职责：各工段组长在方案完成交付时的职责：一是要重视过程质量，不定时巡查抽查产品质量状况；一是要重视过程质量，不定时巡查抽查产品质量状况；二是对下工段提出的质量或数量方面的投诉要及时处理；二是对下工段提出的质量或数量方面的投诉要及时处理；三是要认真按照公司工段交接管理规定和产品入库管理制度的要三是要认真按照公司工段交接管理规定和产品入库管理制度的要求办理好相关交接和入库手续。求办理好相关交接和入库手续。4.8.4 成品库在办理成品入库手续时，必须按规定核对产品入库通成品库在办理成品入库手续时，必须按规定核对产品入库通知单的有关数据是否准确，是否具有质保部出具的知单的有关数据是否准确，是否具有质保部出具的质量检验报告质量检验报告单单或签字确认的。对于单据不齐，手续不全的拒绝办理入库手续。或签字确认的。对于单据不齐，手续不全的拒绝办理入库手续。生产方案生产方案的完成和交付的完成和交付生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序演讲完毕，谢谢观看！