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1、1 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为 有效版本。2 范围适用于本公司对与质量管理体系有关的文件、技术资料、外来文件等的控制。3 职责3.1 总经理负责质量手册、程序文件及有关的作业文件的批准和发布。3.2 管理者代表负责质量手册、程序文件及有关的作业文件的审核。3.3 办公室负责质量手册和程序文件的编制和控制。3.4 各部门负责相关作业文件的编制以及本部门文件的日常管理。4.2 质量管理体系文件的编号4.2.1 质量手册的编号方法如下:YG/QM代表质量手册代表柳州羽光汽车配件有限公司4.2.2 程序文件的编号方法如下：YG/QP 代表标准要素及序号代表程
2、序文件代表柳州羽光汽车配件有限公司4.2.3 作业文件的编号方法如下：YG/.QW Dfl 代表顺序号代表相关标准要素代表作业文件代表柳州羽光汽车配件有限公司4.2.4 质量记录的编号方法如下:YG/QD 口 代表顺序号代表相关标准要素代表质量记录代表柳州羽光汽车配件有限公司4.3 文件的编写、审核、批准文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a）质量管理手册、程序文件由办公室编写、管理者代表审核、上报总经理批 准发布；b）各部门作业文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核、报 总经理批准。4.4 文件的发放a）受控的体系文件的发放由办公室建立受控文件清单及文件收发台帐, 包括记录
3、文件的名称、编号、发放范围、分发号、版本号以及修改记录，发放时 由接收人签收；回收时，应由回收人签字，以确保文件使用的各有关场所得到有 关版本的适用文件；b）受控的技术文件标准和检验文件分别由技术科和质检科发放，并依次 建立技术文件发放登记台帐、技术标准台帐和检验文件发放登记台帐,， 确保文件的受控和各有关场所能得到有效版本的文件。c）文件的发放部门和发放号表示如下：总经理01管理者代表一一02生产技术副总03销售副总04 销售科05 生供科06财务科:07 办公室08 技术科09质检科10仓库11 生产车间：12机修车间134.5 文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件由
4、办公室在其首页加盖“受 控”印章，并注明发放号，非受控文件在其首页加盖“非受控”印章。4.6 文件的更改a）质量管理手册和程序文件由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改；b）其他文件的更改由使用部门填写文件更改申请单,，经原审批部门审批；再由各相应部门指定人员进行更改；c）具体更改方式由办公室或相关部门按文件收发台帐及其他台帐的范围 进行划改或换页。文件更改人在V受控文件最新状况一览表上填写更改记录；d）所有被换页的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.7 外来文件的控制a）收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制发放范围以确保其有效
5、；b）办公室负责收集到有关国家、行业或国际标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并将旧标准收回；c）外来文件的发放方式按4.4a）执行。4.8 文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b）由于某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识;c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.9 每年四月由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体按4.6的有关规定实施。4.10 工程规
6、范4.10.1 客户工程规范标准对原有机种,业务销售将顾客提供图面、规范、标准或修改建议书（附传真等）给技术科，技术科在客户 通知五个工作日内评审，如果于现执行相同则存档：如果不相同则设变，生效日期以设变单核准日期为生 效日期，一般情况在审批完4个工作日将所有技术资料更改分发完毕，紧急状况应立即更改资料或在内部 联络单上注明，如涉及设计变更，应记录每项更改在生产中实施日期的记录。4 . 10. 2有关工程变更，参见工程变更管理办法。5 支持性文件“一一”6 质量记录6.1 受控文件清单,6.2 文件收发台帐,6.3 技术文件台帐,6.4 （技术文件发放登记台帐,6.5 技术标准台帐,6.6 技术标准发放登记台帐）6.7 检验文件发放登记台帐6.8 文件更改申请单,6.9 YG/QR4.2.3-9受控文件最新状况一览表,6.10 文件销毁申请单